Расходные обязательства и формирование доходов

2. Расходные обязательства и формирование доходов

На содержание центрального аппарата министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 2012 году было запланировано 214 540,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 214 247,7 тыс. руб. В целом по смете на содержание аппарата департамента освоение составило 99,9%.

Освоение в разрезе статей расходов сложилось следующим образом.

В связи с уменьшением числа запланированных командировок освоение по статьям: 212 «Прочие выплаты» - 99,8 %, 222 «Транспортные услуги» - 99,6 %, 226 «Прочие услуги» - 98,4 %. В результате проведенной работы по оптимизации расходов на услуги связи (в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «Об оптимизации расходов на оплату услуг электросвязи (в том числе «Интернет»), по статье 221 «Услуги связи» исполнение составило 97,5 %. В связи с тем, что в ряде районов инспекциям гостехнадзора были предоставлены служебные помещения и гаражи на безвозмездной основе исполнение сметы по статье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 99,9 %.

Расходные обязательства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края формируются в соответствии с целевыми программами:

- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края» на 2годы;

- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие мясного животноводства Краснодарского края» на 2годы;

- Долгосрочная краевая целевая программа «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на годы»;

- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае на годы»;

- Долгосрочная краевая целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период годов»;

- Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае» на 2годы;

- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае» на 2годы;

- Ведомственная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края» на 2013 – 2015 годы;

- Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Краснодарском крае на годы»;

- Ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае на годы»;

- Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Краснодарском крае на годы»;

- Ведомственная целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на годы».

Общий объем расходных обязательств министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 2012 году был запланирован 7 334,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 7259,6 млн. рублей (оценка исполняемых расходных обязательств департамента приведена в приложении № 2 к настоящему докладу).

Потребность в финансировании из краевого бюджета в 2013 году составляет:

- субсидии на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель – 145,37 млн. рублей;

- субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) в 2013 году – 98,78 млн. рублей;

- субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам в 2013 году – 149,93 млн. рублей;

- проведение конкурсов, мероприятий с премированием в 2013 году – 32,1 млн. рублей;

- развитие молочного скотоводства в 2013 году – 42,49 млн. рублей;

- развитие мясного животноводства в 2013 году – 249,9 млн. рублей.

- субсидии и субвенции, выделенные сельскохозяйственным товаропроизводителям на предупреждение риска заноса, распространения и ликвидацию очагов африканской чумы – 190,5 млн. рублей;

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – 66,69 млн. рублей;

- поддержка племенного животноводства – 45,72 млн. рублей;

- развитие овощеводства защищенного грунта – 25,5 млн. рублей;

- развитие рыбохозяйственного комплекса – 38,5 млн. рублей;

- развитие виноделия и коньячного производства – 38,5 млн. рублей;

- финансирование мероприятий по развитию газификации – 50,49 млн. рублей;

- финансирование мероприятий по развитию водоснабжения – 50,49 млн. рублей;

- финансирование мероприятий по развитию общеобразовательных учреждений – 21,48 млн. рублей;

- финансирование мероприятий по приобретению жилья гражданам – 135,6 млн. рублей;

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 6,6 млн. рублей.

Предложения об объемах финансирования в годах с учетом Закона о краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2016 годов, в разрезе расходных обязательств, приведены в приложении № 2 к настоящему докладу.

Доходы департамента в 2012 году составили 4 316,8 млн. рублей, из которых: 98,62% составляют субсидии и субвенции бюджетам субъектов РФ, 0,13% составляют доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ; 1,24% составляют платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ; 0,01% - составляют денежные взыскания, налагаемые на возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.

Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов приведены в приложении № 3 к настоящему докладу.

Первый заместитель министра,

начальник управления экономики

и целевых программ

8(861)