Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» (стр. 4 )

Расходы на реализацию непрограммной деятельности государственного учреждения Краснодарского края «Атамань» в отчетном и плановом периоде составляют:

2010г. – 46 825,2 тыс. рублей;

2011г. – 34 845,9 тыс. рублей;

2012г. – 18 819,1 тыс. рублей;

2013г. –,25 тыс. рублей;

2014г. –,1 тыс. рублей.

Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности»

Оценка эффективности и результативности деятельности департамента комплексного развития курортов и туризма включает:

1.Оценка степени достижения целей, решения тактических задач департамента комплексного развития курортов и туризма:

Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Отчетный период	Текущий период	Плановый период	Целевое значение
2009	План	Факт	Оценка
2010	2011	2012	2013	2014	2020
Цель 1. Повышение конкурентоспособности туристского предложения Краснодарского края
Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных	%	71,5	73	65,4	69	73	75	78	85
Задача 1.1 Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края
Количество классифицированных средста размещения по категориям 4* и 5*(звезд)	ед.	51	67	51	70	80	90	99	115
Количество классифицированных средста размещения по категориям 3*(звезд)	ед.	119	125	119	140	145	155	160	180
Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд)	%	3,8	5,6	3,8	5,0	5,4	5,8	6,3	6,9
Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды)	0	8,8	10,4	8,8	9,9	9,8	9,9	10,2	10,5
Задача 1.2 Оптимизация предложения туристских услуг
Общая емкость средств размещения (организованный сектор) только КСР без детских оздор. учр.	тыс. койко/мест	206,3	215,0	217,3*	225,3	238,4	247,5	256,9	300,0
Средние расходы туриста за одну поездку**	тыс. руб.	31,2	32,6	32,4	34	35,6	37,2	40	75
Цель 2. Обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте (по результатам дополнительных региональных статистических обследований)	%	15,4	14,9	15,5*	15,8	16	16,3	17,5	18
Задача 2.1 Увеличение объемов доходов в санаторно-курортном комплексе
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. руб.	4,9	5,2	5,0	5,3	5,9	6,4	7,2	10,1
Объем доходов санаторно-курортного и туристсткого комплекса, в т. ч.:*	млн. руб.	48718	51764,4	54706,4	59374	64978	71929	78671	112500
доходы полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и др.)*	млн. руб.	29177	31251,4	31251,4	34137	37842	42749	48033	75000
доходы туристических фирм*	млн. руб.	968	1000	1027,0	1145	1280	1430	1589	2500
доходы индивидуальных средств размещения	млн. руб.	18573	19513	22428,0	24092	25856	27750	29049	35000
Задача 2.2 Увеличение количества отдыхающих на курортах Краснодарского края
Количество отдыхающих всего, в т. ч.:*	млн. чел.	11,93	12,63	10,53	10,90	11,43	12,26	13,40	17,30
количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и др.)*	млн. чел.	2,50	2,97	2,56	2,70	2,89	3,19	3,63	5,00
количество отдохнувших в детских оздоровительных лагерях*	млн. чел.	0,165	0,160	0,160	0,161	0,164	0,168	0,172	0,300
количество неорганизованных отдыхающих	млн. чел.	9,27	9,50	7,81	8,03	8,38	8,9	9,6	12
Загрузка организованного сектора размещения (средняя по году)	%	69,3	71	64,4	72	73	74	74	85
Задача 2.3 Повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий
Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса	млн. руб.	8816	9400	13076	16334,9	20375	25469	38105,6	50000
Задача 2.4 Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли
Среднесписочная численность работников*	тыс. чел.	111,5	90,2	112,3	116,2	121,1	127,8	129,7	150
Доля работников санаторно-курортной отрасли в общем объеме работающего населения	%	4,9	4,8	4,9	4,9	5,1	5,4	7	8,1
Задача 2.5 Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника	тыс. руб.	12,5	14,0	13,9	14,6	15,3	15,7	16,6	20,0
Отношение доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе	млн. руб./чел.	0,262	0,368	0,278	0,294	0,312	0,334	0,370	0,500
*Данные за 2010, отмеченные звездочкой, приведены в оценке департамента. Статистическая информация по этим показателям будет получена в июне 2011 года