Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность»
3.1 Бюджетные целевые программы (БДП)
Программа: «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на годы» (третий этап годы).
Статус программы: краевая целевая программа;
Срок реализации программы: годы
Цели программы: комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, обеспечивающих конкурентоспособность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.
Задачи программы: совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края, повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края, увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.
Цель. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, обеспечивающих конкурентоспособность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края
Задача 1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.
Проводится анализ действующих в отрасли нормативно-правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края для разработки в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование системы государственного регулирование и поддержки санаторно-курортного и туристского комплекса.
Внесены изменения в постановления Законодательного Собрания Краснодарского края об утверждении краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2годы» (третий этап - 2годы)» изменения от 01.01.2001 года , от 01.01.2001 года , от 3.02.2010 года , 16 июля,18 ноября, 29 декабря 2010 года. Принято Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года № 000 «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на годы» с изменениями от 7 декабря 2010 г. № 000.
В 2010 году департаментом подготовлены проекты следующих нормативно-правовых актов:
-Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора ) Краснодарского края от 01.01.2001 года «О подготовке организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края сезонного действия к открытию»;
- Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.12.2010 года «О создании Межведомственной рабочей группы по реализации проекта создания туристического кластера в Краснодарском крае, организации мониторинга и рассмотрения вопросов оборота земельных участков на территории Краснодарского края в зоне создания туристического кластера»;
-Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «Об анализе ситуации в сфере оказания субъекта предпринимательской деятельности платных услуг по предоставлению помещений для кратковременного проживания в период летнего сезона»;
- Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «От внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 №80-р «О готовности санаторно-курортных предприятий к приему на лечение и оздоровление льготной категории граждан»;
-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 августа 2010 года № 000 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 13 апреля 2007 года № 000 «Об утверждении положения, структуры и штатного расписания департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края».
-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 сентября 2010 года № 000 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении положения, структуры и штатного расписания департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края».
Задача 1.2 Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края.
Способствовать повышению конкурентоспособности будет дальнейшее проведение классификации средств размещения и увеличение общей емкости номерного фонда.
Департамент координирует работу по классификации гостиниц и других средств размещения Краснодарского края.
Основные цели системы классификации:
-повышение конкурентоспособности гостиниц и других средств размещения;
-оказание помощи потребителю в компетентном выборе гостиницы и другого средства размещения;
-обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабильности качества, предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения услуг.
В 2010 году классификация средств размещения не проводилась, так как осуществлялась разработка и согласование соответствующих нормативно-правовых документов на федеральном уровне.
Работы по классификации будут осуществлять аккредитованные организации в соответствие с приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политике РФ от 7 мая 2010г. № 000 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи».
В соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с организацией и проведением ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта» в период с 1 июля 2011 по 31.12.2016 классификация для средств размещения г. Сочи обязательна.
По состоянию на 01.01.2011г. количество классифицированных предприятий - 270, в том числе 170 - на категории 3*,4* и 5*.
Увеличение классифицированных средств размещения категорий 3* с 119 до 180 единиц, 4* и 5* с 51 до 115 за период с 2009 года по 2020 год позволит повысить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.
Значение по показателю «Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5*» за 2009 год было уточнено.
Плановые показатели на гг. снижены по сравнению с указанными в ДРОНДе за 2009 год в связи с невозможностью выполнения планового показателя на 2010 год по причине того, что классификация средств размещения не проводилась в 2010 году, так как осуществлялась разработка и согласование соответствующих нормативно-правовых документов на федеральном уровне. Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения аттестованных на 3* и 4-5* изменена соответственно.
Задача 1.3 Оптимизация предложения туристских услуг.
В 2010 году общая емкость коллективных средств размещения – 217,3 тыс. койко-мест*, что на 5,3% больше по сравнению с общей емкостью коллективных средств размещения в 2009 году.
*по прогнозу департамента. Статистические данные за 2010 год по данному показателю будут получены в июне 2011 года.
С 2011 года показатель «Общая емкость средств размещения» включает в себя количество койко-мест только в коллективных средствах размещения (КСР без детских оздоровительных учреждений) согласно статистической отчетности.
Увеличение емкости организованного сектора размещения к 2020 году на 46% до 300 тысяч койко/мест в результате строительства новых средств размещения будет способствовать повышению конкурентоспособности, позволит обеспечить динамичный прирост отдыхающих.
Задачу «Увеличение протяженности организованных пляжей» и Цель «Рациональное использование природных ресурсов» в части показателя «Увеличения количества бальнеолечебниц» считаем целесообразным исключить из Доклада в связи с тем, они не являются прямыми показателями результатов деятельности департамента.
Цель 2 Обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса
Увеличение доли туризма с учетом добавленной туристской стоимости в объеме валового регионального продукта (общая экономическая эффективность) с 15,4% до 18% возможно в результате роста прямого и косвенного вклада туризма в экономику региона. По итогам работы 2009 года этот показатель вырос на 0,1% (темп роста 101%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 15,4%
Увеличение доли туризма в ВРП обеспечивается путем увеличения объемов доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, количества отдыхающих на курортах Краснодарского края, а также повышения инвестиционной привлекательности и увеличения численности сотрудников отрасли.
Показатель за 2009 год откорректирован в соответствии с результатами дополнительных статобследований, в связи с чем изменены плановые показатели на гг.
Задача 2.1 Увеличение объемов доходов санаторно-курортного комплекса
Показателем вышеуказанной задачи является бюджетная эффективность, которая выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легитимизации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания (неорганизованный сектор размещения).
Рост бюджетной эффективности - налоговые поступления к 2020 году в краевой консолидированный бюджет от предприятий отрасли превысят 10 млрд. руб., прирост с 2009 года в 2 раза. В 2010 году налоговые поступления от предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли составили 5,0 млрд. руб., что на 2%* больше по сравнению с результатом 2009 года.
*в сопоставимой базе – на 3,7%
Изменено значение целевого показателя на 2020 год с 25 млрд. руб. до 10,1 мрд. руб. в связи с тем, что ранее планировались более высокие темпы прироста налоговых поступлений.
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2010 году достиг 54,7 млрд. рублей, что ориентировочно в сопоставимых ценах больше на 3-4%, чем в 2009 году.*
*по прогнозу департамента. Статистические данные за 2010 год по данному показателю будут получены в июне 2011 года
Основную долю в объеме доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2010 году составили доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения – 31,3 млрд. руб.*; объем доходов индивидуальных средств размещения составил 22,4 млрд. руб. Несмотря на снижение численности неорганизованных туристов, объем услуг в этом секторе вырос на 20%, что связано, в первую очередь, с ростом цен, а также с несовершенством статистического учета.
*по прогнозу департамента. Статистические данные за 2010 год по данному показателю будут получены в июне 2011 года
Данный показатель изменен в соответствии со внесенными изменениями в Систему стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения (распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001).
Задача 2.2 Повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий.
Создание благоприятного инвестиционного климата края путем укрепления соответствующей инфраструктуры, развития механизмов региональных гарантий финансирования эффективных инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края повысит интерес инвесторов, позволит привлечь инвестиции в основной капитал к 2020 году свыше 50 млрд. рублей. Согласно статистическим данным, в 2010 году объем инвестиций в основной капитал составил 13 млрд. руб., что на 48% больше, чем в 2009 году.
В 2010 году введено в эксплуатацию 25 санаторно-курортных, туристских и гостиничных предприятий.
В последнее время привлекаются инвестиции в строительство апарт-отелей и гостиниц высокого уровня («пяти»- «четырехзвездочных»).
Так в 2010 году в Геленджике введены в эксплуатацию:
- комплекс апарт-отелей «Сады морей» (инвестор — московская компания Девелопмент»). Мощность объекта – 200 мест.
- отель «Gelendzhik Resort & SPA» (инвестор — московская компания Девелопмент»). Мощность объекта – 340 мест.
- пятизвездочный корпус в «SPA-HOTEL&WELLNESS «Приморье» на 150 мест.
- ряд мини-отелей высокого уровня: «Старая мельница» (с. Архипо-Осиповка), «Прометей» (с. Дивноморское), «Плаза» (г. Геленджик) и др.
В Туапсинском районе в 2010г. завершена реализация проекта по строительству курортного коттеджного поселка «Резиденция Солнца» на 350 мест (реконструкция базы отдыха «Тимуровец») в п. Новомихайловский.
В Краснодаре в 2010 году введены в эксплуатацию несколько отелей:
- отель «Милан» на 38 номеров.
- отель «Берлинский дом» на 25 номеров.
- гостиница «Олимпия» на 25 номеров.
Помимо строительства и реконструкции средств размещения, реализуются также проекты по обеспечению активного отдыха гостям края.
Так в 2010г. на территории города Ейска был построен «Океанариум» на побережье Таганрогского залива вместимостью 200 мест. Пропускная способность в день 2000 человек. Стоимость проекта - 125,0 млн. рублей.
В городе-курорте Анапа введен в эксплуатацию дельфинарий на 800 посадочных мест. Стоимость проекта — 140,0 млн. рублей.
В 2011 году к началу курортного сезона планируется завершение строительства и открытие дельфинария (на 848 посадочных мест), океанариума (пропускная способность — около 1000 человек в день) и общекурортного сквера в ст. Голубицкой Темрюкского района. Инвестором проектов - уже построившегося дельфинария в Анапе и планируемых аквапарка и дельфинария в Темрюкском районе - является море».
В Геленджике в настоящее время инвестором Прогресс» реализуется проект по строительству элитного жилого комплекса «Торик» в г. Геленджике, включающий следующие объекты:
1)коттеджный посёлок: 42 отдельно стоящих дома 3-х типов, с прилегающим к каждому дому земельным участком от 5 до 9 соток;
2)апартамент-окорпусов) с благоустроенной набережной, торговой галереей и пляжной зоной,
3)торгово-развлекательный центр.
Строительство коттеджного посёлка завершено. Поселок введен в эксплуатацию постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в марте 2010 года. Строительство набережной и пляжной зоны планируется завершить во 2 квартале 2011 года.
Строительство апартамент-отелей на набережной планируется завершить к концу 2011 года.
Планируемый срок начала строительства торгово-развлекательного комплекса - 1-2 квартал 2011 года.
На территории города Сочи в 2011 году планируется завершить реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса «Звездный» с оздоровительным комплексом. В рамках проекта предполагается строительство гостиничного комплекса категории «4 звезды» с одно - и многокомнатными номерами, апартаментами, оздоровительным центром, пятью бассейнами, тремя ресторанами, с автостоянкой, конференц-залами различной вместимости и всем необходимым сопутствующим оборудованием. Стоимость проекта — 1370,0 млн. рублей.
В городе Краснодаре также в текущем году планируется завершить реализацию инвестиционного проекта «Строительство гостиницы торговой марки «Mercury». Инвестор — . Объем инвестиций — 590,4 млн. рублей.
Помимо строительства новых объектов санаторно-курортного и туристского комплекса, большая работа ведется предприятиями по реконструкции и модернизации уже имеющихся объектов (это и санатории, и пансионаты, и детские оздоровительные лагеря).
В Туапсинском районе в текущем году планируется завершить реализацию инвестиционного проекта «Строительство спального корпуса на 207 мест в санатории «Юный нефтяник» в п. Новомихайловский. Стоимость проекта — 320,0 млн. руб.
В Анапе в 2011 году запланирована реализация и ввод в эксплуатацию следующих инвестиционных проектов:
- реконструкция детского оздоровительного центра «Юный нефтехимик» (инвестор ) всестимостью 400 койко-мест. Стоимость проекта 2 100, млн. рублей
- реконструкция санатория «Нефтяник Кубани» (инвестор , гостиница вместимостью 260 человек, коттеджи на 100 койко-мест). Стоимость проекта — 9144,00 млн. руб. В рамках проекта также планируется строительство бассейна с трибуной на 1000 человек.
В городе Новороссийск в 2011 году запланирована реконструкция, капитальный ремонт у ряда предприятий санаторно-курортного комплекса и туристского комплекса (б/о «Голубой факел», ДСОЛ КД «Глобус», б/о «Акватория», пансионат «Моряк», б/о «Садко»).
Задача 2.3 Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли
Туризм оказывает прямое и косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового национального и регионального продуктов, сокращение безработицы. К 2020 году ожидаемая среднесписочная численность работников отрасли достигнет 150 тыс. чел.
Показателем создания дополнительных рабочих мест является увеличение доли работников предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в общем объеме работающего населения края: в 2010 году доля работников предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса составила 4,9%, темп роста 102%. Численность работников, занятых в санаторно-курортной отрасли в 2010 году составила 112,3 тыс. человек, темп роста 101%.*
*по прогнозу департамента. Статистические данные за 2010 год по данному показателю будут получены в июне 2011 года
Показатель за 2009 год откорректирован в соответствии с статистическими данными, в связи с чем изменены плановые показатели на гг.
Задача 2.4 Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата работника в санаторно-курортной и туристской отрасли в 2010 году – 13,9 тыс. руб., что на 12% больше, чем в 2009 году.
Показатель за 2009 год откорректирован в соответствии с статистическими данными, в связи с чем изменены плановые показатели на гг.
Увеличение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2020 году более чем на 60% к уровню 2009 года будет способствовать повышению уровня жизни населения курортных территорий и привлечению квалифицированных работников санаторно-курортной отрасли.
В целях стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, а также поднятия престижа работы в данной сфере, в 2010 году проведен смотр-конкурс качества предоставляемых услуг (ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп»).
Основные мероприятия программы:
1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение санаторно-курортного и туристского комплекса.
2.Организация управления санаторно-курортным комплексом.
3.Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса (включая инвестиционную деятельность).
4.Маркетинг и коммуникационная политика.
5.Методическое обеспечение и подготовка кадров.
6.Градостроительная деятельность.
7.Экология и охрана окружающей среды.
Общий объем финансирования программы
Отчетный период ( годы):
2009год-122 402,5 тыс. рублей ;
2010 год-114 762,8 тыс. рублей
Плановый период:
Постановлением главы администрации Краснодарского края от 01.01.01г. № 000 утверждена краевая целевая программа «Развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на годы» с общим объемом финансирования 00 тыс. рублей, в том числе:
2011 год-66100,0 тыс. рублей
2012 год-66100,0 тыс. рублей
2013 год-66100,0 тыс. рублей
2014 год - 0 тыс. рублей
2015 год - 0 тыс. рублей
Цели и задачи планируемой Программы соответствуют целям и задачам действующей программы на годы.
В году не предусмотрены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям края. Данная ситуация неизбежно приведет к срыву ряда начатых и незавершенных мероприятий направленных на развитие курортных территорий, сохранение и улучшение экологической обстановки Черноморского и Азовского побережий Краснодарского края, что скажется на критериях выполнения мероприятий программы.
Показатели результативности бюджетной целевой программы приводятся как в абсолютных, так и в относительных показателях. Так, для расчета удельного веса туризма в ВРП используется показатель объем услуг (доходы) санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
(оценочно) | |||||||
Цель 1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, обеспечивающих конкурентоспособность санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края | |||||||
Задача 1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. | |||||||
Департаментом подготовлены и внесены проекты следующих документов: | |||||||
-Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора ) Краснодарского края от 01.01.2001 года «О подготовке организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края сезонного действия к открытию»; - Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «О создании Межведомственной рабочей группы по реализации проекта создания туристического кластера в Краснодарском крае, организации мониторинга и рассмотрения вопросов оборота земельных участков на территории Краснодарского края в зоне создания туристического кластера»; -Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «Об анализе ситуации в сфере оказания субъекта предпринимательской деятельности платных услуг по предоставлению помещений для кратковременного проживания в период летнего сезона»; -Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года «От внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 №80-р «О готовности санаторно-курортных предприятий к приему на лечение и оздоровление льготной категории граждан»; -Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 августа 2010 года № 000 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении положения, структуры и штатного расписания департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края». -Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 сентября 2010 года № 000 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении положения, структуры и штатного расписания департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края». | |||||||
Задача 1.2 Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края
| |||||||
Количество классифицированных средста размещения по категориям 4* и 5*(звезд) | ед. | 51 | 51 | 70 | 80 | 90 | 99 |
Количество классифицированных средста размещения по категориям 3*(звезд) | ед. | 119 | 119 | 140 | 145 | 155 | 160 |
Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4, 5* (звезд) | % | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,3 |
Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды) | % | 8,8 | 8,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10,2 |
Задача 1.3 Оптимизация предложения туристских услуг | |||||||
Общая емкость средств размещения (организованный сектор) | тыс. койко/мест | 206,3 | 217,3 | 225,3 | 238,4 | 247,5 | 256,9 |
Средние расходы туриста за одну поездку | тыс. руб. | 31,2 | 32,4 | 34 | 35,6 | 37,2 | 40 |
Задача Увеличение протяженности организованных пляжей | |||||||
Протяженность организованных пляжей | считаем целесообразным исключить из Доклада в связи с тем, они не являются прямыми показателями результатов деятельности департамента | ||||||
Цель Рациональное использование природных и туристских ресурсов | |||||||
Увеличение добычи минеральной воды | считаем целесообразным исключить из Доклада в связи с тем, они не являются прямыми показателями результатов деятельности департамента | ||||||
Увеличение использования минеральной воды | |||||||
Увеличение добычи лечебных грязей | |||||||
Увеличение использования лечебных грязей | |||||||
Увеличение количества бальнеолечебниц | считаем целесообразным исключить из Доклада в связи с тем, они не являются прямыми показателями результатов деятельности департамента | ||||||
Цель 2. Обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса | |||||||
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте (по результатам проведения дополнительных региональных статистических обследований) | % | 15,4 | 15,5 | 14,8 | 16 | 16,3 | 17,5 |
Задача 2.1 Увеличение объемов доходов в санаторно-курортном комплексе | |||||||
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края | млрд. руб. | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 7,2 |
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, в т. ч.: | млн. руб. | 48718 | 54706,4 | 59374 | 64978 | 71929 | 78671 |
доходы полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и др.) | млн. руб. | 29177 | 31251,4 | 34137 | 37842 | 42749 | 48033 |
доходы туристических фирм | млн. руб. | 968 | 1027 | 1145 | 1280 | 1430 | 1589 |
доходы индивидуальных средств размещения | млн. руб | 18573 | 22428 | 24092 | 25856 | 27750 | 29049 |
Задача 2.2 Повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий | |||||||
Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса | млн. руб.. | 8816 | 13076 | 16334,9 | 20375 | 25469 | 38105,6 |
2.3 Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли | |||||||
Среднесписочная численность работников | тыс. чел. | 111,5 | 112,3 | 116,2 | 121,1 | 127,8 | 129,7 |
Доля работников санаторно-курортной отрасли в общем объеме работающего населения | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 7 |
2.4 Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли | |||||||
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника | тыс. руб. | 12,5 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 15,7 | 16,6 |
Отношение доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе | млн. руб./чел. | 0,262 | 0,278 | 0,294 | 0,312 | 0,334 | 0,370 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 78 | 8 | 66100 | 66100 | 66100 | 158300 |
Целевые индикаторы (критерии) по направлениям реализации программы:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
