Раздел 3 «Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность» (стр. 5 )

По пункту «Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных»:

По итогам социологических исследований, удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края в 2010 году составила 65,4%. В 2009 году этот показатель составлял 71,5%. Основными причинами неудовлетворенности туристов в 2009 году явилась недостаточно развитая дорожно-транспортная инфраструктура курортных территорий, низкий уровень благоустройства курорта, слабо представленное туристское предложение, несоответствие категорий «цена-качество». Недостижение планового уровня (73%) в 2010 году обусловлено следующими отрицательными факторами спроса: нехватка общественного транспорта, плохое состояние автопарка; необустроенные пляжи; недостаточный уровень обслуживания.

Плановые показатели на гг. снижены по сравнению с указанными в ДРОНДе за 2009 год в связи со снижением фактического показагода.

Повышение показателя удовлетворенности туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края возможно при условии приведения пляжных территорий в порядок, повышения качества предоставляемых услуг и расширения ассортимента дополнительных услуг (медицинских, бытовых, развлекательных).

По пунктам «Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5*(звезд)», «Количество классифицированных средств размещения по категориям 3*(звезды)», «Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд)», «Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды)»:

По вышеуказанным показателям плановые показатели не достигнуты в связи с тем, что в 2010 году классификация средств размещения не проводилась, так как осуществлялась разработка и согласование соответствующих нормативно-правовых документов на федеральном уровне.

По пункту «Общая емкость средств размещения (организованный сектор)»:

С 2011 года показатель «Общая емкость коллективных средств размещения» включает в себя количество койко-мест только в коллективных средствах размещения (КСР без детских оздоровительных учреждений) согласно статистической отчетности.

По предварительным данным (по прогнозу департамента, статистические данные за 2010 год по данному показателю будут получены в июне 2011 года ) общая емкость коллективных средств размещения (организованный сектор) в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом и составила 217,3 тыс. койко-мест.

По пункту «Налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края»:

Различие между плановым и фактическим показателем (меньше на 2%) обусловлено следующими причинами:

-Снижение заполняемости санаторно-курортных предприятий в течение курортного сезона 2010 года по сравнению с 2009 годом на 5-10%;

-Низкий темп роста (за 2010 г%) объема платных услуг населению в курортной сфере, т. е. приобретение санаторно-курортных и туристских путевок непосредственно гражданами практически осталось на уровне прошлого года;

-Низкий темп роста (за 2010г%) объема услуг санаторно-курортных, гостиничных и туристских организации за счет уменьшения платежеспособного спроса на дополнительные услуги (медицинские, косметические процедуры, бытовые услуги, прокат инвентаря и пр.), приобретение услуг проживания с более низкой комфортностью;

-Ухудшение финансовых результатов отраслевых организаций, так прибыль прибыльных предприятий уменьшилась на 20%, убыток убыточных предприятий вырос почти в 2 раза;

-Ухудшение результатов деятельности вышестоящих организаций (нефте-, газодобывающих компаний: добыча Уренгой» снижение налога на прибыль, зачисляемого в бюджет края на 30% или 58 млн. руб., трансгаз Сургут» - на 70% или 29,5 млн. руб.).

По пункту «Количество отдыхающих всего» и в том числе «Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и др.)», «Количество неорганизованных отдыхающих»:

Наметившееся с 2009 года снижение численности туристов ежегодно прибывающих в Краснодарский край, вызвано рядом причин. В их числе : недостаточное качество предлагаемого сервиса, высокий уровень цен на авиа - и железнодорожные билеты, услуги проживания и другие платные услуги на Азово-Черноморском побережье края.

По пункту «Загрузка организованного сектора размещения (средняя по году)»:

Загрузка организованного сектора размещения напрямую зависит от количества отдыхающих, соответственно падении турпотока повлекло снижение заполняемости средств размещения.

По пункту «Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника»:

В 2010 году департаментом в постоянном режиме проводились межведомственные комиссии в муниципальных образованиях с целью заслушивания руководителей предприятий, допустивших выплату заработной платы сотрудникам ниже среднекраевого уровня. В связи с трудным финансовым положением ряд предприятий не смогли повысить среднемесячную заработную плату.

По пункту «Отношение доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе»

В связи со снижением загрузки отраслевых предприятий и при незначительном росте числа занятых в отрасли, включая сезонных работников, произошло изменение отношения объема доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе.

В плановом и прогнозируемых годах, при условии выделения предлагаемых объемов финансирования, по большинству основных показателей деятельности Департамента ожидается достижение позитивных результатов. С точки зрения экономической эффективности результативность бюджетных расходов может быть оценена как удовлетворительная - полученные результаты основной деятельности Департамента по комплексному развитию санаторно-курортного и туристского комплекса пропорциональны произведенным на них затратам и в целом соответствуют уровню отчетного периода (с учетом инфляции).

2. Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами.

В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов Департаментом разработан и утвержден План департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края по повышению эффективности расходов краевого бюджета.

Данным планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на:

оптимизацию расходов;

повышение качества и эффективности исполнения государственных функций;

развитие системы финансового контроля;

оптимизацию функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности управления государственным имуществом;

совершенствование контрактных отношений;

повышение качества финансового менеджмента;

повышение энергоэффективности экономики;

внедрение программно-целевых методов управления.

План департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края по повышению эффективности расходов краевого бюджета

№	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия тыс. рублей
2011	2012	2013
1. Оптимизация расходов.
1	Разработка плана мероприятий, направленного на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета края	Увеличение поступлений в консолидированный бюджет края
2	Оптимизация расходов по приобретению материальных запасов	Сокращение бюджетных расходов на приобретение материальных запасов	52,8	30,0	30,0
3	Оптимизация расходов на услуги связи	Сокращение расходов бюджета	12,0	13,0	13,0
2. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
1	Обеспечение внесения изменений в устав автономного учреждения Краснодарского края «Атамань»	Правовое обеспечение деятельности автономного учреждения
2	Повышение открытости деятельности автономного учреждения Краснодарского края «Атамань»	Обеспечение информированности населения о деятельности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань»
3	Разработка и заключение трудовых договоров с руководителем государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань»	Повышение ответственности руководителя государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» при принятии управленческих решений
4	Проведение мониторинга удовлетворенности граждан полнотой и качеством оказываемых услуг (ГАУ КК «Атамань»)	Выявление предпочтений граждан, разработка мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг
5	Повышение квалификации работников отделов по отдельным направлениям	Эффективное выполнение обязанностей
3. Развитие системы финансового контроля.
1	Организация и проведение мониторинга кредиторской задолженности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань»	Своевременное выявление и принятие мер по погашению кредиторской задолженности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» позволит снизить риск возникновения финансовых санкций со стороны контрагентов
2	Проведение мероприятий по недопущению возникновения необоснованной дебиторской задолженности на конец финансового года	Эффективное использование и недопущение отвлечение бюджетных средств
4. Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения
1	Оптимизация численности государственных гражданских служащих и расходов на обеспечение их деятельности	Экономия бюджетных средств		499,00	499,00
2	Модернизация официальных сайтов органов исполнительной власти Краснодарского края в целях соответствия требованиям законодательства о доступе к информации о деятельности государственных органов	Обеспечение доступности информации о деятельности государственных органов власти
3	Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края в средствах массовой информации	Повышение открытости деятельности органов государственной власти Краснодарского края
4	Применение материального стимулирования государственных гражданских служащих в соответствии с положением о материальном стимулировании государственных гражданских служащих	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей
5	Реализация Плана противодействия коррупции в Краснодарском крае, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае»	Повышение эффективности антикоррупционной работы органов государственной власти
5. Повышение эффективности управления государственным имуществом
1	Участие в проведении инвентаризации имущества, закрепленного за государственными учреждениями Краснодарского края	Выявление неэффективно используемого имущества
2	Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за государственным автономным учреждением Краснодарского края «Атамань», а также за рациональным использованием объектов казны	Анализ эффективности использования государственного имущества
6. Совершенствование контрактных отношений
1	Организация информационного взаимодействия с общероссийским информационным ресурсом, предназначенным для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.	Эффективное размещение государственного заказа
2	Применение методики проведения мониторинга цен и маркетинговых исследований, направленных на формирование объективной начальной (максимальной) цены государственных контрактов на поставку товаров, работ, услуг	Формирование объективной начальной (максимальной) цены государственных контрактов на поставку товаров, работ, услуг
3	Проведение мероприятий, направленных на равномерное осуществление закупок в течение финансового года в соответствии с планом закупок	Равномерное исполнение бюджета
4	Применение санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным контрактам	Усиление контроля за исполнением контрактных обязательств поставщиками
5	Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов	Усиление контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов
7. Повышение качества финансового менеджмента.
1	Утверждение отраслевого (ведомственного) плана повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента	Повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента
2	Своевременное представление планового и уточненного реестра расходных обязательств ГРБС	Соблюдение сроков представления в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края планового (уточненного) реестра расходных обязательств
8. Повышение энергоэффективности экономики.
1	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Краснодарского края, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 ноября 2010 года 1245-р	Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения расходов
9. Внедрение программно-целевых методов управления
1	Подготовка и представление предложений по включению в краевой бюджет на очередной финансовый год и плановый период расходов на финансирование долгосрочной краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на годы»	Своевременная реализация мероприятий Программы, направленных на комплексное развитие санаторно-курортной и туристской отрасли края
2	Проведение анализа расходов департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края с целью организации работы по переходу к программной структуре расходов (не менее чем до 70% общего объема расходов)	Переход к программной структуре расходов

2.1 Применение регламентации деятельности сотрудников департамента.

На все должности руководителем Департамента утверждены должностные регламенты (для руководителя Департамента и его заместителей должностные регламенты утверждены курирующим заместителем главы администрации Краснодарского края). Назначаемый на должность сотрудник департамента знакомится под роспись со своим должностным регламентом.

Примерная форма должностного регламента утверждена постановлением главы администрации Краснодарского края «О должностных регламентах» и включает в себя следующие разделы: общие положения; квалификационные требования; должностные обязанности; права; ответственность; перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения; перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений; сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования и принятия проектов нормативных правовых актов и (или) управленческих и иных решений; порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.

Должностные обязанности в должностном регламенте определены исходя из задач и функций, установленных в положении о Департаменте.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по главным, ведущим, старшим и младшим государственным должностям государственной гражданской службы Краснодарского края утверждены приказом Департамента -л «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения об обязанностей по главным, ведущим, старшим и младшим государственным должностям государственной гражданской службы».

2.2 Меры повышения эффективности использования кадрового состава департамента.

В соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Краснодарского края -КЗ «О государственной гражданской службе Краснодарского края» и приказом Департамента от 1.10.2010 «Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края» назначение на должности государственной гражданской службы в Департаменте осуществляется по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также конкурсов на формирование кадрового резерва департамента. В 2010 году в департаменте проведено 14 конкурсов. Кадровый резерв департамента сформирован из 25 человек.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Краснодарского края -КЗ «О государственной гражданской службе Краснодарского края» в отношении государственных гражданских служащих Департамента в 2010 году были проведены аттестации (5 человек) и квалификационные экзамены (5 человек).

2.3 Меры по стимулированию сотрудников департамента в зависимости от результатов деятельности.

Приказом департамента /1-пр утверждено положение об условиях и организации материального стимулирования государственных гражданских служащих департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, включающее в себя следующие положения: общие положения; порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы; порядок премирования гражданских служащих; порядок оказания единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи; порядок материального стимулирования руководителя департамента.

2.4 Меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов, в том числе в подведомственных бюджетных учреждениях.

В 2010 году приказами департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края утвержден порядок предоставления отчетности и порядок оценки эффективности деятельности подведомственного бюджетного учреждениях ГУ КК «Атамань».

Общая сумма предусмотренных расходов ГУ в 2010 г. за счет федерального бюджета и бюджета края составила – 55,2 млн. рублей, из них:

краевых -52,1 млн. рублей;

федеральных-3,1 млн. рублей.

Освоено 54,2 млн. рублей. Экономия образовавшаяся по результатам торгов в сумме 1,0 млн. рублей возвращена в соответствующие бюджеты.

ГУ КК «Атамань» зарегистрировано в качестве государственного заказчика. За 2010 год проведено 25 котировок, в том числе на приобретение автотранспорта, услуг по охране объекта, ремонтных работ по объекту «Атамань».

Общая сумма экономии по запросам котировок цен составила 2 293,3 тыс. руб. На сэкономленные средства в 2010 году приобретено звуковое и световое оборудование.

Также проведено 13 открытых аукционов, из них: охранно-спасательные услуги по объекту «Атамань» (археологические раскопки), монтаж и строительство блок-комнат, ограждение территории, приобретение спец. техники для обеспечения деятельности этнографического комплекса –прицеп, косилка дисковая, автомобиль Ниссан, погрузчик с навесным оборудованием. Проведены работы по отсыпке щебнем и планировка автогрейдером территории комплекса.

Общая сумма экономии по результатам проведенных аукционных процедур составила 5968,0 тыс. руб. Средства задействованы в течение 2010 года и освоены в полном объеме.

Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

В целях оптимизации расходов бюджета по статье 221(услуги связи) Департаментом издано два приказа от 01.01.2001 №12 «Об оптимизации расходов на оплату услуг электросвязи ( в том числе сети «Интернет») и установлении лимита на Интернет трафик», от 01.01.2001 №13 «О порядке пользования подвижной связью в департаменте комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края».

Размещение государственного заказа осуществлялось согласно Федерального закона 94-ФЗ от 01.01.2001года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

Так, по результатам проведённых котировочных процедур на приобретение компьютерной и оргтехники образовалась экономия бюджетных средств в сумме 68,2 тысячи рублей.

2.5 Комплекс мер с целью повышения результативности бюджетных расходов.

Департаментом составлен в начале года ведомственный план на размещение государственных закупок департамента. Ежеквартально план актуализируется, предоставляется отчет в департамент государственного заказа Краснодарского края. Ведомственный план департамента размещен на официальном сайте департамента.

Реализация департаментом комплекса мероприятий по:

-составлению реестра бюджетных обязательств;

-оценке эффективности системы размещения заказов;

-анализу результатов деятельности Департамента (количественные показатели, характеризующие степень выполнения закрепленных задач);

- реализации плана проверок подведомственных учреждений и муниципальных образований – получателей субсидий на 2010 год;

- обучению сотрудников департамента;

- подготовке и размещению на сайте отчета о результатах деятельности департамента;

-проведению мероприятий по расширению перечня и уточнения статистических показателей, характеризующих состояние санаторно-курортной и туристской отрасли;

- проведению рекламной кампании;

- привлечению туристов (событийные мероприятия: фестивали, выставки, карнавалы, конференции и пр.);

- а также мероприятий Краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного комплекса Краснодарского края на годы»

Реализация данного комплекса мероприятий свидетельствует о наличии системного подхода департамента к реализации государственной политики в сфере комплексного развития курортов и туризма на территории Краснодарского края, путем внедрения метода программно-целевого управления финансами, повышения результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента (копия проекта плана прилагается).