Приложение 1

Оперативный анализ поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета г. Гуково

(тыс. рублей)

Код главного администратора

Наименование главного администратора

Наименование видов поступлений

Справочно: факт за аналогичный. период прошлого года

Уточненный план на 2010 год

Факт 2010года

Отклонение абсолютное факта на 05.02.2010 от плана отчетного периода

% исполнения плана отчетного периода

год

отчетный период

с начала года на 05.02.2010

за текущий месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГО ДОХОДОВ

40 840,7

1 ,0

52 387,3

40 379,7

12 528,0

,6

23,9

182

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Ростовской области

14 683,2

,7

26 500,8

16 147,0

3 150,4

-9 858,5

60,9

Налог на прибыль организаций

-

8 885,2

674,2

430,9

9,6

-243,3

4,8 

Налог на доходы физических лиц

9 365,2

,2

14 221,3

7 523,3

2 002,0

-6 698,0

52,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 462,2

23 013,7

2 184,0

1 194,9

85,1

-989,1

54,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2 699,2

23 746,8

3 768,2

3 508,1

39,9

-260,1

93,1

Единый сельскохозяйственный налог

- 

11,3

7,3

7,4

 -

-

101,4

Налоги на имущество физических лиц

188,5

12 580,5

234,5

123,5

8,9

-111,0

52,7

Налог на имущество организаций

91,5

9 598,8

499,2

393,5

-80,7

-105,7

78,8

Транспортный налог с юридических лиц

283,7

2 199,5

429,7

177,6

47,8

-

41,3

Транспортный налог с юридических лиц

81,8

4 962,7

117,2

91,5

24,3

-25,7

78,1

Земельный налог

307,4

45 676,1

4 049,0

2 542,5

993,4

-1 506,5

62,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

179,0

3 000,0

307,4

145,8

18,3

-161,6

47,4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

6,4

-

-

4,5

0,7

4,5

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

6,0

70,0

5,5

1,7

0,6

-3,8

30,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

3,0

30,0

3,0

1,2

0,2

-1,8

40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

4,0

133,0

-

-

-

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

-

63,9

-

-

-

-

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,3

40,0

0,3

0,6

0,3

0,3

200,0

188

Отдел внутренних дел г. Гуково Ростовской области

166,1

14 935,7

1 065,0

258,0

107,7

-807,0

24,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями, выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемов квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

89,3

13 599,0

943,1

218,5

97,2

-724,6

23,2

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

 -

11,0

-

-

-

-

-

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

22,3

1 198,3

116,2

35,5

9,2

-80,7

30,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

54,5

127,4

5,7

4,0

1,3

-1,7

70,2

192

Пост миграционного контроля "Гуково" Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области

5,1

1 200,0

112,3

59,1

17,2

-53,2

52,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,1

1 200,0

112,3

59,1

17,2

-53,2

52,6

498

Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу

357,3

3 187,4

527,8

414,2

36,4

-113,6

78,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

357,3

3 187,4

527,8

414,2

36,4

-113,6

78,5

830

Государственное учреждение Ростовской области "Гуковская городская станция по борьбе с болезнями животных"

-

36,0

1,0

-

-

-1,0

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-

36,0

1,0

-

-

-1,0

-

831

Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Ростовской области

-

-

-

1,9

0,5

1,9

-

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

-

-

-

1,9

0,5

1,9

-

902

Администрация г. Гуково

32,3

,4

,7

,7

23,2

-63,4

99,1

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

-

100,0

9,0

6,0

4,5

-

66,7

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

-

48,0

4,9

4,1

-

-

83,7

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

-

52,2

-

6,1

6,1

-

-

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

-

-

-

191,1

-

-

-

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-

1 031,2

69,0

5,6

2,6

-63,4

8,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских округов

-

,6

,6

,6

-

-

100,0

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации Областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» на 2006 – 2015 годы

-

4 561,2

-

-

--

-

-

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

-

510,0

-

-

-

-

-

Субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства

-

6 565,0

-

-

-

-

-

Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства капитальный ремонт многоквартирных домов

-

,0

-

-

-

-

-

Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства переселение граждан из аварийного жилищного фонда

-

,3

-

-

-

-

-

Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

-

45 814,6

-

-

-

-

-

Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

-

46 986,1

-

-

-

-

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

-

32 416,8

-

-

-

-

-

Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

-

6 144,6

-

-

-

-

-

Прочие субвенции бюджетам городских округов

32,3

1 225,0

101,0

101,0

10,0

-

100,0

Средства, передаваемые бюджет городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

-

1 430,0

-

-

-

-

-

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

-

-

-

-

-

-

-

904

Финансовый отдел администрации г. Гуково

6 227,7

26 235,0

4 372,6

4 373,3

2 187,0

0,7

100,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

26,0

-

-

0,7

0,7

0,7

-

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 201,7

26 235,0

4 372,6

4 372,6

2 186,3

-

100,0

906

Муниципальное учреждение "Отдел культуры"

-

162,8

-

-

-

-

-

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета

-

162,8

-

-

-

-

-

907

отдел образования администрации г. Гуково

4 849,3

,5

4 302,3

4 302,3

-

-

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских округов

-

-13,4

-13,4

-13,4

-

-

-

Прочие субсидии бюджетам городских округов

 -

2 486,7

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

-

593,4

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

-

14 296,3

1 287,7

1 287,7

-

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования

-

4 048,2

-

-

-

-

-

Прочие субвенции бюджетам городских округов

4 849,3

93 782,3

3 028,0

3 028,0

-

-

100,0

913

Управление социальной защиты населения муниципального образования "Город Гуково" Ростовской области

13 434,7

,6

26 022,5

26 022,5

6 325,4

-

100,0

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

-

71 294,6

6 325,4

6 325,4

6 325,4

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

6 813,6

69 891,3

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка

1 129,7

14 625,2

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

-

17,3

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

158,8

1 752,5

137,2

137,2

-

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2 993,6

62 492,1

4 097,9

4 097,9

-

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

-

5 756,2

-

-

-

-

-

Прочие субвенции бюджетам городских округов

2 339,0

51 469,4

15 462,0

15 462,0

-

-

100,0

914

Комитет по управлению имуществом г. Гуково

1 085,0

52 257,0

3 240,7

2 429,1

680,2

-816,5

74,96

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 017,3

42 530,6

2 008,6

1 637,5

528,9

-371,1

81,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

 -

-

-

4,9

-

-

-

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

58,8

7 899,3

1 162,2

655,5

93,3

-506,7

56,4

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

-

500,0

68,5

68,6

-

0,1

100,1

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

-

560,2

-

-

-

-

-

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,2

-

-

8,7

5,6

8,7

-

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5,7

766,9

1,4

53,9

52,4

52,5

3850,0

917

отдел записи актов гражданского состояния администрации г. Гуково

-

2 021,9

1 011,0

1 011,0

-

-

100,0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

-

2 021,9

1 011,0

1 011,0

-

-

100,0

919

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи"

-

3 256,0

-

-

-

-

-

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

-

3 256,0

-

-

-

-

-

И. о.заведующего финансовым отделом администрации г. Гуково

Исп.