Приложение 1 | |||||||||
Оперативный анализ поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета г. Гуково | |||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
Код глав ного админист рато ра | Наимено-вание главного админи- стратора | Наименование видов поступлений | Справочно: факт за аналогичный период прошлого года | Уточненный план на 2009 год | Факт 2009года | Отклонение абсолютное факта на 29.05.2009 от плана отчетного периода | % исполнения плана отчетного периода | ||
год | отчетный период январь-май 2009г. | с начала года на 29.05.2009 | за текущий месяц | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | ,3 | 1 ,7 | ,3 | ,0 | 87 650,2 | -6 201,3 | 98,3 | |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ростовской области | 66,0 | 80,0 | - | 80,0 | - | 80,0 | - | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 60,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) на нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 6,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | - | 80,0 | - | 80,0 | - | 80,0 | - | ||
072 | Территориальный отдел по Красносулинскому району, г. Гуково, г. Зверево, Управления Федерального кадастра объектов недвижимости по Ростовской области | 4,5 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | 100,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 4,5 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | 100,0 | ||
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области | 9,0 | 21,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 100,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 9,0 | 21,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 100,0 | ||
182 | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Ростовской области | 62 745,9 | ,2 | 74 235,7 | 68 827,6 | 9 912,3 | -5 408,1 | 92,7 | |
Налог на доходы физических лиц | 40 053,3 | ,5 | 44 692,2 | 41 516,1 | 6 359,7 | -3 176,1 | 92,9 | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 707,5 | 17 452,7 | 8 094,8 | 8 638,5 | 583,6 | 543,7 | 106,7 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 182,5 | 17 623,7 | 7 665,5 | 6 954,7 | 225,8 | -710,8 | 90,7 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 27,7 | 35,0 | 7,1 | 7,1 | - | - | 100,0 | ||
Налоги на имущество физических лиц | 373,6 | 9 459,8 | 714,1 | 665,6 | 41,5 | -48,5 | 93,2 | ||
Налог на имущество организаций | 3 569,7 | 7 962,1 | 3 698,9 | 3 411,5 | 712,3 | -287,4 | 92,2 | ||
Транспортный налог с юридических лиц | 675,0 | 2 055,9 | 822,8 | 954,9 | 182,1 | 132,1 | 116,1 | ||
Транспортный налог с физических лиц | 1 273,0 | 8 172,7 | 1 561,1 | 2 624,7 | 1 158,7 | 1 063,6 | 168,1 | ||
Земельный налог | 1 781,3 | 26 697,4 | 5 551,4 | 2 705,5 | 443,9 | -2 845,9 | 48,7 | ||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 941,0 | 2 455,4 | 1 151,9 | 1 113,2 | 150,4 | -38,7 | 96,6 | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | -28,6 | 291,9 | 34,2 | 33,1 | 2,8 | -1,1 | 96,8 | ||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,2 | - | - | - | - | - | - | ||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 34,9 | 135,6 | 23,6 | 15,2 | 4,2 | -8,4 | 64,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11,2 | 41,3 | 18,4 | 15,8 | 1,3 | -2,6 | 85,9 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 82,0 | 456,2 | 145,1 | 133,1 | 36,0 | -12,0 | 91,7 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | - | 129,4 | 26,4 | 24,0 | 9,0 | -2,4 | 90,9 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 61,5 | 84,6 | 28,2 | 14,6 | 1,0 | -13,6 | 51,8 | ||
187 | Военный комиссариат г. Гуково | 29,1 | - | - | - | - | - | - | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 29,1 | - | - | - | - | - | - | ||
188 | Отдел внутренних дел г. Гуково Ростовской области | 1 836,5 | 5 080,3 | 1 521,1 | 1 562,9 | 445,9 | 41,8 | 102,7 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями, выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемов квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 1 350,5 | 3 782,5 | 1 120,0 | 1 119,2 | 298,6 | -0,8 | 99,9 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 3,0 | 12,2 | 1,9 | - | - | -1,9 | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | - | 3,9 | 0,6 | - | - | -0,6 | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 8,3 | 25,4 | 4,5 | 2,0 | 0,5 | -2,5 | 44,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 4,5 | - | - | - | - | - | - | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 464,3 | 1 186,4 | 370,8 | 396,5 | 135,6 | 25,7 | 106,9 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 5,9 | 69,9 | 23,3 | 45,2 | 11,2 | 21,9 | 194,0 | ||
192 | Пост миграционного контроля "Гуково" Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области | 284,4 | 1 178,6 | 417,7 | 463,6 | 100,0 | 45,9 | 111,0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 284,4 | 1 178,6 | 417,7 | 463,6 | 100,0 | 45,9 | 111,0 | ||
322 | Гуковский городской отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области | 13,7 | 43,3 | 3,0 | - | - | -3,0 | - | |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 13,7 | 43,3 | 3,0 | - | - | -3,0 | - | ||
498 | Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу | 1 425,4 | 3 079,1 | 974,7 | 969,0 | 162,5 | -5,7 | 99,4 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 425,4 | 3 079,1 | 974,7 | 969,0 | 162,5 | -5,7 | 99,4 | ||
830 | Государственное учреждение Ростовской области "Гуковская городская станция по борьбе с болезнями животных" | 0,5 | 32,7 | 10,9 | 18,5 | 6,0 | 7,6 | 169,7 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,5 | 32,7 | 10,9 | 18,5 | 6,0 | 7,6 | 169,7 | ||
831 | Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Ростовской области | 40,5 | 20,2 | 20,2 | 23,3 | 3,1 | 3,1 | 115,3 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 40,5 | 20,2 | 20,2 | 23,3 | 3,1 | 3,1 | 115,3 | ||
901 | Гуковская городская Дума | - | 26,5 | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 26,5 | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | |||
902 | Администрация г. Гуково | ,4 | ,2 | ,3 | ,0 | 44 510,8 | -24,3 | 100,0 | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 27,0 | 114,0 | 45,0 | 43,5 | 7,5 | -1,5 | 96,7 | ||
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | - | 77,2 | 18,4 | 13,6 | 1,2 | -4,8 | 73,9 | ||
Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 12,4 | 135,4 | 37,6 | 25,6 | - | -12,0 | 68,1 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | - | 7 941,1 | 7 941,1 | 7 941,1 | - | - | 100,0 | ||
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | - | - | - | 166,8 | 166,8 | - | - | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 152,3 | 492,5 | 317,2 | 144,4 | 16,6 | -172,8 | 45,5 | ||
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | - | 3 916,8 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | - | 310,0 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 7 221,1 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства | - | 11 878,2 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 78 500,0 | ,7 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 33 634,9 | ,5 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства | 30 000,0 | 31 693,2 | - | - | - | - | - | ||
Субсидии на софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета | 12 533,2 | 52 643,5 | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 24 879,7 | 91 310,1 | 20 518,1 | 20 518,1 | 2 251,0 | - | 100,0 | ||
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | - | 6 579,9 | - | - | - | - | - | ||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 375,8 | 1 150,6 | 479,9 | 479,9 | 103,4 | - | 100,0 | ||
Средства, передаваемые бюджет городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 27 292,0 | ,3 | 43 023,0 | 43 023,0 | 40 500,0 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 32 087,2 | 32 087,0 | 32 087,0 | 1 464,3 | - | 100,0 | ||
904 | Финансовый отдел администрации г. Гуково | 30 105,1 | 40 959,4 | 39 112,3 | 39 130,2 | -4,4 | 17,9 | 100,0 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 20,9 | - | - | 17,9 | -8,6 | 17,9 | - | ||
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 28 450,4 | 38 454,6 | 37 859,9 | 37 859,9 | - | - | 100,0 | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1 633,8 | 43,1 | 21,6 | 21,6 | 4,2 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 2 461,7 | 1 230,8 | 1 230,8 | - | - | 100,0 | ||
906 | Муниципальное учреждение "Отдел культуры" | - | 5 117,1 | 2 375,5 | 1 475,5 | 256,7 | -900,0 | 62,1 | |
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета | - | 217,6 | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 4 682,5 | 2 158,5 | 1 258,5 | 256,7 | -900,0 | 58,3 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 217,0 | 217,0 | 217,0 | - | - | 100,0 | ||
907 | отдел образования администрации г. Гуково | 33 035,9 | ,9 | 46 302,2 | 46 302,2 | 11 125,7 | - | 100,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,4 | - | - | - | - | - | - | ||
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -39,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 12 592,7 | 4 014,8 | 4 014,8 | 1 906,9 | - | 100,0 | ||
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1 106,3 | 3 011,1 | 1 057,9 | 1 057,9 | 277,4 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 4 312,6 | 12 913,5 | 5 887,7 | 5 887,7 | 12,6 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 369,1 | 3 001,4 | 709,3 | 709,3 | 357,4 | - | 100,0 | ||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 26 287,2 | 97 912,2 | 34 532,5 | 34 532,5 | 8 571,4 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
913 | Управление социальной защиты населения муниципального образования "Город Гуково" Ростовской области | 52 582,6 | ,0 | 79 543,5 | 79 549,8 | 16 842,5 | 6,3 | 100,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,4 | 5,3 | - | 6,3 | 0,2 | 6,3 | - | ||
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 18 899,8 | 68 350,8 | 31 240,9 | 31 240,9 | 6 349,3 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 4 796,3 | 12 225,9 | 5 518,4 | 5 518,4 | 1 252,5 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 380,7 | 1 451,7 | 626,4 | 626,4 | 116,6 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14 343,2 | 46 632,9 | 21 631,7 | 21 631,7 | 5 042,5 | - | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации | 15,6 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 14 146,6 | 49 471,4 | 20 526,1 | 20 526,1 | 4 081,4 | - | 100,0 | ||
914 | Комитет по управлению имуществом г. Гуково | 9 424,6 | 39 043,2 | 12 898,0 | 12 828,6 | 3 826,4 | -69,4 | 99,5 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5 000,0 | 16 641,2 | 6 697,8 | 4 478,9 | 656,7 | -2 218,9 | 66,9 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 2 961,7 | 8 275,2 | 3 348,8 | 3 669,6 | 746,3 | 320,8 | 109,6 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 217,2 | 800,0 | 2 369,0 | 2 383,5 | 2 013,8 | 14,5 | 100,6 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 11,9 | 127,3 | 65,1 | 156,3 | 103,1 | 91,2 | 240,1 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 110,6 | 8 470,6 | 60,2 | 79,8 | 24,1 | 19,6 | 132,6 | ||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | - | 1 478,0 | - | - | - | - | - | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 1 046,2 | 650,0 | 291,0 | 512,9 | 221,5 | 221,9 | 176,3 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 77,0 | - | 55,7 | 59,2 | 55,7 | 3,5 | 106,3 | ||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | - | - | - | 1 478,0 | - | 1 478,0 | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 2 600,9 | 10,4 | 10,4 | 5,2 | - | 100,0 | ||
917 | отдел записи актов гражданского состояния администрации г. Гуково | 1 725,2 | 2 019,0 | 1 863,4 | 1 863,4 | 22,2 | - | 100,0 | |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 725,2 | 2 019,0 | 1 863,4 | 1 863,4 | 22,2 | - | 100,0 | ||
919 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи" | 1 151,0 | 9 911,0 | 2 756,3 | 2 756,3 | 433,9 | - | 100,0 | |
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | 163,7 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | - | 5 090,7 | 975,1 | 975,1 | 195,0 | - | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 987,3 | 4 132,3 | 1 093,2 | 1 093,2 | 238,9 | - | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | - | 688,0 | 688,0 | 688,0 | - | - | 100,0 |
И. о.заведующего финансовым отделом
администрации г. Гуково
Исп.
