План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

5.1. Основные маркетинговые мероприятия :

- Предоставление услуг по питанию и проживанию учащихся-спортсменов;

- Оказание услуг летнего оздоровительного отдыха детей;

6. Характеристика оказываемых услуг

Табл. 6.1

6.2.1. В расчете на категорию потребителя бесплатных услуг
Перечень услуг	Объем услуги в расчетном значении	Показатели качества услуги
1. Предоставление начального общего основного общего, среднего, полного общего образования	383	Оценки при выпуске, места в спортивных соревнованиях, разряды, кол-во поступивших в ВУЗы, занятые призовые места, кол-во КМС, МКМС
2. Предоставление дополнительного образования по хоккейному спортивно-оздоровительному направлению	111	Соответствие спортивному разряду
3. Предоставление дополнительного образования по начальной хоккейной спортивной подготовке	109	Соответствие спортивному разряду
4. Предоставление дополнительного образования в хоккейных учебно-тренировочных группах	129	Соответствие спортивному разряду
5. Предоставление дополнительного образования в группах хоккейного спортивного совершенствования	56	Соответствие спортивному разряду
6. Предоставление дополнительного образования по мини-футболу спортивно-оздоровительного направления	39	Соответствие спортивному разряду
7. Предоставление дополнительного образования по начальной спортивной подготовке по мини-футболу	28	Соответствие спортивному разряду
8. Предоставление дополнительного образования по мини-футболу в учебно-тренировочных группах	26	Соответствие спортивному разряду
9. Предоставление дополнительного образования по мини-футболу в группах спортивного совершенствования	13	Соответствие спортивному разряду
2.1.1.Общий объем услуг в расчетном значении	969
2.1.2. Правовой акт, которым утверждены требования к качеству услуг (при наличии)	Положение об оказании услуг, в\б и бюджет приказом Директора (О платных и бесплатных услугах)
2.1.3. Требования к информированию потребителей о предоставлении услуг (в т. ч. порядок информирования)	Сайты, информационные стенды, брошюры учреждения, информационный ресурс школьные газеты
2.1.4. Требования к оформлению взаимоотношений между учреждением и потребителями услуг	Договоры на оказание услуг
2.1.5. Требования, предъявляемые к потребителям услуг, в том числе основания для приостановления или отказа в оказании услуг	Распорядок дня, Правила, Устав, инструкции по технике безопасности, Положение по ДОЛ.
2.1.6. Требования по учету качества и количества предоставления услуг	Журнал учета рабочего времени, журналы оценок, Положение об итоговой аттестации, Положение о поощрении учащихся, Положение об аттестации учителей, тренеров.
2.1.7. Требования по распределению потребителей по персоналу, оказывающему услуги (НОРМАТИВ)	норматив о количестве учащихся, учителей, тренеров, команды, классы
2.1.8. Требования, которые должно выполнять учреждение при оказании услуг в целях обеспечения безопасности, в том числе в случае наступления чрезвычайных ситуаций	Приказы по пожарной безопасности, МЧС, травматизм детей, нормы САНПИна-2008г., приказы по антитеррору, ОСАГО, страхование
6.2.2. В расчете на категорию потребителя платных услуг 1220
Перечень услуг	Объем услуги в расчетном значении	Показатели качества услуги
1. Организация летнего семейного отдыха в ДОЛ Красная горка	80чел	Выполнение условий договора в полном объеме, отсутствие рекламаций
2. Организация летнего отдыха подростков в ДОЛ «Красная горка»	300чел	Выполнение условий договора в полном объеме, отсутствие рекламаций
3. Организация летнего отдыха взрослого населения в ДОЛ Красная горка	80чел	Выполнение условий договора в полном объеме, отсутствие рекламаций
4. Организация и проведение семинаров, курсов обучения, выездных тренингов	160чел	Выполнение условий договора в полном объеме, отсутствие рекламаций
5. Организация и проведение профильных смен	300чел	Выполнение условий договора в полном объеме, отсутствие рекламаций
6. Организация и проведение спортивных тренировочных сборов	300 чел	Выполнение условий договора в полном объеме, отсутствие рекламаций
2.1.1.Общий объем услуг в расчетном значении	1220
2.3.2. Правовой акт, которым утверждены требования к качеству услуг (при наличии)	Положение об оказании услуг
2.3.3. Требования к информированию потребителей о предоставлении услуг (в т. ч. порядок информирования)	Сайты, информационные стенды, брошюры учреждения, информационный ресурс, школьные газеты
2.3.4. Требования к оформлению взаимоотношений между учреждением и потребителями услуг	Договоры на оказание услуг
2.3.5. Требования, предъявляемые к потребителям услуг, в том числе основания для приостановления или отказа в оказании услуг	Соблюдение устава, правил внутреннего распорядка, спортивного режима, наличие медицинского освидетельствования
2.3.6. Требования по учету качества и количества предоставления услуг	Журнал учета рабочего времени, журналы оценок, Положение об итоговой аттестации, Положение о поощрении учащихся, Положение об аттестации учителей, тренеров.
2.3.7. Требования по распределению потребителей по персоналу, оказывающему услуги (НОРМАТИВ)	Согласно нормативов работы тренеров.
2.3.8. Требования, которые должно выполнять учреждение при оказании услуг в целях обеспечения безопасности, в том числе в случае наступления чрезвычайных ситуаций	ФЗ № 69 от 01.01.2001г. «О пожарной безопасности» ФЗ № 68 от 21.г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ФЗ № 000-1 от 01.01.2001 «О безопасности» ФЗ № 000 от 10.121995г. «О безопасности дорожного движения» Правила пожарной безопасности РФ от 01.01.2001г. (приказ МинГО и ЧС № 000 Закон Новосибирской области «О пожарной безопасности» от 01.01.2001г. Положение «О порядке организации и проведения массовых спортивных и спортивно-технических мероприятий на территории Новосибирской области», утвержденное постановлением Губернатора от 01.01.2001г. № 000. Требования СанПин 2.4.5.2409.08, утвержденное постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001г. №45

7. План основных параметров деятельности

7.1. План основных параметров деятельности на _ годы

Табл.7.1.

Наименование параметра	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012г.
Численность детей всего	Чел.	1021	1080	1100
В т. ч.
Образовательная деятельность		383	460	480
Дополнительное образование по хоккею		497	500	500
Дополнительное образование по мини-футболу		106	120	120
Воспитанники интерната		35	35	35

8. План доходов

8.1. Планируемые объемы доходов на годы и фактический объем доходов за базовый период

Табл.8.1.

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах	Цена (тариф, норматив) за ед., руб.	Объем реализации, тыс. руб.
2010г баз.	2011г	2012г	2010г баз.	2011г	2012г	2010г баз.	2011г	2012г
1.	Основная деятельность
1.1.	Бюджетн. финансирован							64500,6	70078,0	69540,0
2.	Внебюджетные услуги
3.	Предприним. деятельн.							7349,8
4.	Другие источники
5.	Спонсорская помощь							200,0	200,0	200,0
6.	Прочие цел. поступ.							130,0	100,0	100,0
	Всего:

9. План обеспечения средствами труда