План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 1 )

Согласованно Утверждено

Наблюдательным советом Директор ГАОУ НСО школы -

интернат

_____________

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ

СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ»

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения

3. Общее описание ситуации

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

5. Маркетинг

6. Характеристика оказываемых услуг

7. План основных параметров деятельности

8. План доходов

9. План обеспечения средствами труда

10. План по трудовым ресурсам

11. Оценка риска

12. Финансово-экономический план на годы

13. Источники финансирования деятельности предприятия

14. Расчет точки безубыточности - нет

15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на годы

2. Учетная карта автономного образовательного учреждения

Полное наименование автономного образовательного учреждения: государственное автономное образовательное учреждения Новосибирской области «Общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля»
Юридический адрес:	г. Новосибирск. ул. Б.Хмельницкого 25\2
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации	25.12.2009
Место государственной регистрации	Калининскому р-ну г. Новосибирска
Почтовый адрес	г. Новосибирск. ул. Б.Хмельницкого 25\2
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты	*****@***ru
Ф. И.О. руководителя учреждения
Ф. И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП	/
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКОГУ (орган управления)	23280
Размер уставного фонда
Доля муниципалитета в уставном фонде

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности автономного образовательного учреждения

Основным видом деятельности ГАОУ НСО школы-интерната является:

предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

предоставление углубленной подготовки по физической культуре;

предоставление дополнительного образования по хоккею, плаванию, мини-футболу, волейболу;

оказание учебно-тренировочных услуг и услуг по подготовке хоккеистов, согласно положений Федерации Хоккея России на договорной основе;

организация спортивных соревнований и других мероприятий (финалы первенства России, турниры, в том числе международные, товарищеские встречи, учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные сборы);

оказание услуг по организации и проведению массовых мероприятий (походы, экскурсии, соревнования, конференции, лекции, семинары и др);

предоставление услуг общественного питания, в том числе на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

преподавание специальных дисциплин, курсов, циклов юридическим и физическим лицам на договорной основе;

оказание консультационных и методических услуг на договорной основе;

обучение в кружках, секциях, группах, студиях на договорной основе с юридическими и физическими лицами;

предоставление услуг спортивных залов, спортивных площадок на договорной основе;

издательская деятельность;

реализация путевок и (или) курсовок в детский оздоровительный лагерь,

оказание услуг по организации и проведению профильных смен в детском оздоровительном лагере на договорной основе с физическими и юридическими лицами;

проведение воспитательной работы по профилактике наркомании и алкоголизма в учреждении.

3.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации

Лицензия: регистрационный номер № 000 от 15 апреля 2010 г.;

Аккредитация: регистрационный номер № 000 от 24 мая2010 г.

3.3. Структура управления

1. Правительство Новосибирской области

2. департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области Комитет земельных и имущественных отношений

3. департамент образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

4. директор школы-интерната

5. Наблюдательный Совет

4. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного образовательного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения

ГАОУ НСО школа-интернат рассчитано на 400 мест. Количество воспитанников интерната – 35 детей.

Школа обеспечена кадрами на 100 %. Из них:

- Директор – 1;

- Заместители директора – 4;

- Главный бухгалтер – 1;

- АУП – 16;

- Педагогический состав (учителя)– 26;

- Педагог психолог – 1;

- Сотрудники интерната – 5

- Тренеры-преподаватели (хоккей)- 31;

- Тренеры-преподаватели (мини-футбол)- 5;

- Сотрудники ДОЛ Красная горка - 8

- АХЧ - 27.

По педагогическим кадрам :

высшую квалификационную категорию имеют – 9 человек

1 квалификационную категорию имеют – 12 человек

2 квалификационную категорию имеют – 2 человека

без квалификационной категории – 3 человека

Материально-техническая база школы соответствует требованиям Госстандарта школьного образования и обеспечивает охрану жизни и укрепления здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения программ воспитания, обучения и оздоровления детей школьного возраста.

Классы и дополнительные помещения светлые, уютные обеспечены всей необходимой мебелью, компьютерами и прочим необходимым оборудованием, начальные классы обеспечены музыкальными центрами и телевизорами для проведения занятий и досуга детей продленного дня.

Для проведения мероприятий и праздников имеется актовый зал, он оснащен современным оборудованием (телевизор, видеомагнитофон, синтезатор, караоке).

Для проведения спортивных занятий имеется зал, оборудованный спортивным инвентарем.

Открыт и функционирует кабинет педагога-психолога, методический кабинет.

Для работы администрации школы созданы удобные, многофункциональные кабинеты, оснащенные офисной мебелью, компьютерами, ксероксом, факсом.

Школа имеет полностью укомплектованный медицинский блок с процедурным кабинетом и кабинетом врача.

Предметная среда включает разнообразные средства обучения, учитывает перспективы развития детей, их дифференцированные потребности, способствует развитию эстетического вкуса.

Территория школы достаточна для прогулок и проведения игр на свежем воздухе.

Имеется физкультурная площадка, защищенная от улицы, оборудованная для физических упражнений и проведения тренировок учащихся - спортсменов.

Особенностями деятельности ГАОУ НСО школы-интерната и преимуществами перед другими образовательными учреждениями является дополнительное платное образование.

4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения

Табл. 4.1

Показатель	2010 год базисный	2011 год	2012 год
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности воспитанников
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность воспитанников	35	35
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:	118
1. Численность административно-управленческого персонала	19
2. Численность педагогических работников	36
3. Численность прочего вспомогательного персонала	63
по тарификации:	26
1. Численность педагогических работников	26
Показатели динамики доходов учреждения
	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
бюджетное финансирование:
1. Доходы автономного учреждения	64500,6	70078,0		69540,9
2. Доходы автономного учреждения на одного воспитанника
внебюджетные доходы:
1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности	7349,8	-		-
2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника
3. Чистая прибыль автономного учреждения	-	-	-	-	-
Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения
	руб.	руб.	%	руб.	%
1. Среднегодовая оплата труда на 1 работника	7
	%	%	%	%	%
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	45	13	-	14	-
Показатели динамики имущества автономного учреждения
	м2	м2	%	м2	%
1. Общие площади учреждения	4415,3
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника
Показатели качества оказания услуг автономным учреждением
	1. Удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ на «хорошо» и «отлично»	100%
	2. Удельный вес выпускников, поступивших в учреждения СПО и ВПО	100%

5. Маркетинг