9.1. Потребность в основных средствах на годы
Табл. 9.1.
Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. | Общая потребность, тыс. руб. | Недостающая потребность, тыс. руб. |
Здания | 18211,0 | - | - |
Сооружения | 1058,0 | - | - |
Передаточные устройства | - | - | |
Машины и оборудование | 3365,0 | - | - |
Автотранспорт | 510,0 | - | - |
Прочие | 5353,0 | - | - |
Итого: | 28497,0 | - | - |
10. План по трудовым ресурсам
10.1. План кадровых изменений на годы
Табл. 10.1
Наименование категорий работников | Численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс. руб. месяц | ФОТ, тыс. руб. | Начисления на ФОТ, тыс. руб. |
Администрация | 6 | 43,1 | 3103,2 | 813,0 |
АУП | 11 | 18,2 | 2402,4 | 629,4 |
Учителя | 26 | 18,9 | 5896,8 | 1545,0 |
СП ДСШ по хоккею | 31 | 20,9 | 7774,8 | 2037,0 |
СП по мини-футболу | 5 | 21,7 | 1302,0 | 341,1 |
СП интернат при школе | 5 | 18,5 | 1110,0 | 290,8 |
СП ДОЛ Красная горка | 8 | 17,4 | 1670,4 | 441,0 |
АХЧ | 27 | 11,2 | 3628,8 | 950.7 |
119 | 26888,4 | 7048,0 |
11. Финансово-экономический план на годы
Табл.12.1.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование показателей | 2010г | 2011г | 2012г |
1 | Доходы, всего (без НДС) | 63466,0 | 70078,0 | 69540,9 |
2 | Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.) | |||
2.1. | Материальные расходы, в т. ч. | 7316,6 | 8642,6 | |
материальные запасы | 3926,6 | 4932,6 | ||
топливо | 90,0 | 110,0 | ||
электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т. п. | 1500,0 | 1600,0 | ||
Другие (питание) | 1800,0 | 2000,0 | ||
2.2. | Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т. ч. | 21494,0 | 23830,0 | |
расходы на оплату услуг связи | 180,0 | 200,0 | ||
расходы на арендную плату | - | |||
расходы на рекламу | - | |||
расходы на страхование имущества (автомобилей) | 28,0 | 30,0 | ||
расходы на ремонт | 500,0 | 550,0 | ||
транспортные услуги | 2400,0 | 2800,0 | ||
Другие (содержание в чистоте, тех. обслуживание имущества) | 650,0 | 750,0 | ||
Охрана | 936,0 | 1000,0 | ||
Услуги программных информационных и аудиторских компаний | 300,0 | 300,0 | ||
Услуги по предоставлению льда | 11000,0 | 12000,0 | ||
Услуги по предоставлению зала(мини-футбол) | 1000,0 | 1200,0 | ||
Услуги проживания и питания по спорт. мер | 4500,0 | 5000,0 | ||
2.3. | Расходы на оплату труда (с начислениями) | 29500,0 | 30500,0 | |
2.4. | Основные средства | 200,0 | 200,0 | |
2.5. | Лизинговые платежи | - | ||
2.6. | Прочие расходы | 3650,0 | 5780,0 | |
2.7. | Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т. ч.: | 1305,4 | 1305,4 | |
транспортный налог | 5,4 | 5,4 | ||
платежи за землю | 1040,0 | 1040, | ||
экологические платежи | ||||
Налог на имущество | 260,0 | 260,0 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||
Платежи из прибыли | - | |||
Чистая прибыль (убыток) | - | - | - | |
Справочно: | ||||
Расходы будущих периодов | ||||
Направление чистой прибыли, в т. ч. | ||||
15. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на годы
Табл. 15.1.
Наименование мероприятия | Сроки проведения 2 | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. 2 | ||||
Повышение квалификации Педагогов | 16 | 5 | 6 | |||
Тренеров-преподавателей | 24 | 1 | 1 | 286,8 | 20,0 | 25,0 |
Итого: | 40 | 6 | 7 | 286,8 | 20,0 | 25,0 |
Главный бухгалтер
ГАОУ НСО школы - интернат _______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
