Внутренние проверки системы менеджмента качества (стр. 3 )

Форма журнала регистрации отчетов по внутренним проверкам

№ отчета	Тип проверки (внутренний)	Инициалы и фамилия эксперта	Дата проведе-ния проверки	Проверяемое подразделение	Дата представ-ления отчета	Отметка о выполнении корректирующих мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Сводная таблица мероприятий по проведенным внутренним проверкам

Подразделение	Главный эксперт, аудитор	Дата проведения ВП	Выявленные несоответствия	Мероприятия по устранению несоответствий	Ответственный исполнитель	Дата устранения несоответствий
Планируемое выполнение	Перенос срока	Фактич. выполн.

Проректор по качеству ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Алгоритм проведения аудита

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Алгоритм сбора и проверки информации

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Форма акта по результатам внутреннего аудита СМК

АКТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ внутреннего АУДИТА

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПГФА НА СООТВЕТСТВИЕ

(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 90ИСО 9001:2000)

1. Цель и область аудита

Внутренний аудит системы менеджмента качества (СМК)

применительно к________________________________________________

область применения СМК (область сертификации) на соответствие

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001—2001 (ИСО 9001:2000) и) ГОСТ Р 52614.2-2006

2. Основание_________________________________________________

план, договор, приказ

3. Сроки проведения аудита___________________________________

4. Состав комиссии по внутреннему аудиту______________________

5. Нормативная база аудита _________________________________

6. Результаты аудита _________________________________________

7. Выводы комиссии__________________________________________

8. Адреса рассылки_________________________________________

9. Дополнительные сведения (при необходимости)_____________

Председатель комиссии __________________ __________________ подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии:_________________________ __________________

подпись инициалы, фамилия

С актом ознакомлен: _____________________ __________________ подпись инициалы, фамилия

Представитель руководства

проверяемого подразделения __________________ _________________ подпись инициалы, фамилия

Дата _________________

Примечание: К акту должны быть приложены:

- план аудита системы менеджмента качества;

- заполненные бланки регистрации несоответствий и уведомлений;

- записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе аудита и учет уведомлений;

- протоколы разногласий (при их наличии).

Лист регистрации изменений

Изменение	Номера листов (страниц)	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных