Планирование на предприятии (стр. 3 )

- фракция С9 – как компонент для приготовления товарного дизельного топлива;

- парафины С10-13 – как компонент для производства моющих средств на установках ЛАБ-ЛАБС;

- парафины С13 – как товарный продукт для реализации на сторону;

- парафины С14-17 – как товарный продукт для реализации на сторону;

- парафины С18 и выше – как компонент для приготовления топлива для нужд завода.

Рассчитать плановую производственную программу по всем переделам в пересчете на производство (переработку) продукции фракции дизельного топлива (230-320 оС), начиная с конечной стадии – предфракционирования парафинов.

Таким образом, производственная программа должна быть рассчитана для:

- стадии предфракционирования парафинов – в расчете на объем десорбата (смеси фракции С9 и парафинов), поступающего с установки «Парекс» с учетом потерь;

- установки «Парекс» - в расчете на получение суммарного объема продукции нормализата и десорбата, исходя из заданного соотношения 83:17;

- установки гидроочистки – в расчете на получение фракции дизельного топлива (230-320 оС) в объеме, из которого до 50% направляется на установку «Парекс»;

- установок первичной переработки нефти – в расчете на выход фракции 230-320 оС после первичной переработки нефти в размере 24% (объемных) от загружаемой нефти.

Рассмотреть возможность выполнения производственной программы, сопоставляя с пропускной способностью (мощностью) ведущих и всех других стадий производства. В случае необходимости предусмотреть возможность проведения организационно-технических мероприятий в планируемом году, позволяющих выполнить план производства по всем видам продукции, в том числе за счет установки дополнительного оборудования ведущих стадий (или временного «замораживания» излишнего), принимая во внимание действующее (установленное) оборудование согласно табл. 2.

Определить коэффициент использования производственной мощности по всем стадиям производства.

В случае низкого уровня использования производственной мощности ведущего оборудования (ниже 75%) предусмотреть увеличение производственной программы в пределах допустимой пропускной способности установок, согласовав изменения со всеми стадиями производства.

Проиллюстрировать реальность выполнения производственной программы на диаграмме итогового профиля производственной мощности.

Показать сводную таблицу перечня основного оборудования с указанием общей их стоимости, определив ее изменение по сравнению с предлагаемым стандартным набором оборудования (DФн) в табл. 2. Это изменение следует учесть в качестве корректировки балансовой стоимости установок, которая необходима для расчета амортизационных отчислений:

где:

- балансовая стоимость единицы “i” установки (оборудования);

- количество единиц оборудования (установок) по стандартной схеме.

. – дополнительно устанавливаемое («замораживаемое») оборудование согласно разработанной производственной программе;

– соответственно количество типов (видов) оборудования в исходной и разработанной схемах производства.

В завершении данного раздела показать в виде таблицы итоговый вариант плана загрузки производственных мощностей и соответствующего плана выполнения производственной программы по всем видам продукции на планируемый квартал года в натуральном выражении.

3.5. План обеспечения производства материально-техническими ресурсами

Разработать план материально-технического обеспечения (МТО) установки предфракционирования парафинов рассматриваемого производства, принимая во внимание исходные данные о нормах расхода и стоимости используемых ресурсов, представленные в таблице 5, и учитывая показатели производственной программы, рассчитанные в предыдущем разделе (3.4) курсовой работы, и имеющие отношение к данной установке.

Таблица 5

Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов по установке предфракционирования парафинов

№ п/п	Наименование ресурсов	Един. измер.	Стоимость единицы, руб.	Норма расхода на 1 тонну продукта
1	Десорбат с установки «Парекс»	тн	29300*)	-
2	Потери безвозвратные десорбата	%	-	0,35
3	Реагенты, в том числе: - аммиак - сода каустическая	кг кг	8,554 13,183	5,6**) 12,5***)
4	Технологическое топливо	тн	6740	0,186**)
5	Тепловая энергия (пар)	Гкал	815	0,077**)
6	Электроэнергия	квтч	2,19	0,01**)
7	Сжатый воздух	м3	0,562	5,88***)
8	Азот	м3	5,65	1,94***)

Примечания:

*) по себестоимости продукции установки «Парекс»

** ) в расчете на десорбат, поступающий с установки «Парекс»

***) в расчете на получаемые товарные продукты (парафины С10-13 и С14-17

Объем десорбата, поступающего с установки «Парекс», рассчитывается исходя из суммарного объема планируемой к производству продукции (с учетом изменения запасов продукции на складе товарной продукции) на установке предфракционирования согласно расчетных данных соответствующего варианта с учетом безвозвратных потерь.

3.6. План по труду и заработной плате производственно-промышленного персонала (ППП)

Данный раздел плана базируется на производственной и организационной структуре управления предприятием (цехом), которые должны быть разработаны, в первую очередь, с учетом данных о составе производственно-промышленного персонала и размерах оплаты его труда, а также на основе специальной экономической литературы и периодических изданий касательно организации и оплаты труда рабочего и управленческого персонала предприятий нефтегазохимического комплекса.

В состав завода (на правах цеха) по производству ЛАБ-ЛАБС входят следующие структурные подразделения:

- управление завода по производству ЛАБ-ЛАБС,

- цех по производству ЛАБ-ЛАБС, в состав которого включаются:

- участок №1 - установка предфракционирования,

- участок №2 – установка Пакол-Дифайн,

- участок №3 – установка алкилирования,

- участок №4 – установка по производству ЛАБС,

- лаборатория завода ЛАБ-ЛАБС,

- участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования;

- участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования,

- общезаводское хозяйство завода ЛАБ-ЛАБС,

Штатное расписание ППП цеха по производству ЛАБ-ЛАБС и установки предфракционирования представлено в таблице 6 и 7.

Таблица 6

Штатное расписание общецехового персонала цеха по производству ЛАБ-ЛАБС

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд	Штатное кол-во, чел.	Тарифный месячный оклад, руб.
1	Начальник цеха	1	17850
2	Заместитель начальника цеха	1	14560
3	Механик	1	14560
4	Начальник смены	5	9820
5	Кладовщик, 2 разряд	1	4700
6	Слесарь по ремонту ТУ, 4 разряд	2	6050
7	Уборщик служебных помещений, 1 разряд	2	3825

Таблица 7

Профессионально-квалификационный состав ППП установки предфракционирования

№ п/п	Профессия	Тарифный разряд	Явочное кол-во, чел	Тарифная ставка (мес), руб
	Начальник установки		1	12050
	Механик		1	11330
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Отделение производства парафинов
1	Оператор технологической установки	6	1	7350
2	Оператор технологической установки	5	1	6330
3	Оператор технологической установки	4	1	5550
4	Машинист технологических насосов	5	1	6330
Отделение приготовления товарных парафинов
1	Сливщик-разливщик	4	1	5550
2	Оператор технологической установки	5	1	6330

Далее при разработке плана по труду и заработной плате необходимо предусмотреть два подраздела: