В структуре доходов бюджета поселения поступление налоговых доходов в 2014 году планируется в сумме 41882,24 тыс. рублей с ростом 128,3% к оценке 2013 года, в 2015 году - 44143,353 тыс. рублей с ростом 105,4% к 2014 году и в 2016 году -45956,814 тыс. рублей с ростом 104,1 % к 2015 году.

Поступление неналоговых доходов в 2014 году прогнозируется в сумме 11207,7 тыс. рублей со снижением к оценке исполнения 2013 года на 15,9% , в 2015 году -8618,3 тыс. рублей со снижением к 2014 году на 23,1%, в 2016 году-8649,24 тыс. рублей на уровне 2015 года.

Снижение темпов по неналоговым доходам связано с уменьшением доходов от реализации имущества

Прогнозные показатели и структура доходов поселения в разрезе групп, подгрупп классификации доходов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Код группы, подгруппы классификации доходов

Наименование показателя

прогноз

Структура доходов, %

2014

год

2015

год

2016

год

2014год

2015год

2016год

1

2

3

4

5

6

7

8

1 00

Налоговые и неналоговые доходы

53089,94

52761,653

54606,054

100

100

100

1 01

Налоги на прибыль, доходы

22650,776

23813,873

25022,524

42,7

45,1

45,8

1 03

Налоги на товары, реализуемые на территории РФ

5041,100

5915,000

6334,300

9,5

11,2

11,6

1 05

Налоги на совокупный доход

2442,960

2617,080

2802,590

4,6

5,0

5,1

1 06

Налоги на имущество

11747,400

11797,400

11797,400

22,1

22,3

21,6

1 11

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

8136,700

8259,600

8449,240

15,3

15,7

15,5

1 14

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3071,000

358,700

200,000

5,8

0,7

0,4

В структуре доходов бюджета поселения основными источниками являются: налог на доходы физических лиц, налоги на имущество и доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, их доля в составе налоговых и неналоговых доходов составляет в 2014 году-80,1%, в 2015 году-83,1%, в 2016 году-82,9%.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Расчеты доходов бюджета поселения на годы по группам, подгруппам классификации доходов

Налоги на прибыль, доходы.

По данной группе в бюджет поселения поступает только налог на доходы физических лиц. Поступление налога на доходы физических лиц в 2014 году прогнозируется в сумме 22650,776 тыс. руб. с ростом на 8,3% к оценке исполнения в 2013г.

Расчет налога произведен по видам доходов:

- источником, которых является налоговый агент, в сумме 22584,776 тыс. рублей;

- индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, в сумме 44,0 тыс. рублей;

- полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ в сумме 22,0 тыс. рублей.

На 2015 год общая сумма налога на доходы физических лиц, зачисляемая в бюджет поселения, планируется в размере 23813,873 тыс. рублей, с ростом к 2014 году на 5,4%.

На 2016 год налог на доходы физических лиц планируется в размере 25022,524 тыс. рублей, с ростом к 2015 году на 5,1%.

В соответствии с Бюджетным кодексом налог на доходы физических лиц в бюджет поселения зачисляется по нормативу 10% от суммы налога, собранного на территории края.

Акцизы на нефтепродукты

Расчет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на года произведен исходя из предварительных данных финансового управления Вяземского муниципального района. В 2014 году поступления прогнозируются в сумме 5041,1 тыс. рублей, в 2015 году – 5915,0 тыс. рублей, в 2016 году – 6334,3 тыс. рублей.

В соответствии с проектом закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» норматив отчислений от данных акцизов для городского поселения «Город Вяземский» устанавливается в размере 0,1803%.

Налоги на совокупный доход

Поступления в бюджет поселения по налогам на совокупный доход в 2014 году прогнозируются в сумме 2442,96 тыс. рублей с ростом на 28,8% к оценке исполнения в 2013году. В 2015 году -2548,84 тыс. рублей с ростом на 4,3 % к 2014 году, в 2016 году-2802,59 тыс. рублей с ростом 10 % к 2015 году.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в 2014 году в сумме 2379,72 тыс. рублей. Данная сумма налога рассчитана отдельно по налогоплательщикам, выбравшим в качестве налогообложения доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом за основу принята сумма ожидаемых поступлений в 2013 году. Норматив отчислений в бюджет-27%.

Прогноз поступлений на 2015 год составляет 2548,84 тыс. рублей, на 2016 год-2731,35 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог на 2014 год определен в размере 63,24 тыс. рублей, исходя из прогноза налогоплательщиков: фермерских хозяйств. Норматив отчислений в бюджет-50%.

Прогноз поступлений на 2015 год составляет 68,24 тыс. рублей и на 2016 год-71,24 тыс. рублей.

Налоги на имущество

В бюджет поселения прогнозируется поступление налогов на имущество в 2014 году в сумме 11747,4 тыс. рублей, или 119,4 % к ожидаемому исполнению за 2013 год. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы составляет по 11797,4 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц на 2014 год определен в размере 2500,0 тыс. рублей, с ростом на 20,5% к оценке 2013 года. Норматив отчислений в местный бюджет 100%. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы рассчитан на уровне 2014 года и составит также по 2500,0 тыс. рублей.

Транспортный налог прогнозируется на 2014 год с темпом роста 107,5% к ожидаемому исполнению за 2013 год и составит 5101,0тыс. рублей, в том числе юридических лиц-1040,0 тыс. рублей, физических лиц-4061,0 тыс. рублей. Темп роста налога обусловлен увеличением налогооблагаемой базы. В бюджет поселения зачисляется 50 % налога. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы рассчитан на уровне 2014 года и составит также по 5101,0 тыс. рублей.

Расчет ожидаемого поступления земельного налога на 2014 год произведен в сумме 4146,4 тыс. рублей с темпом роста 137,3% к ожидаемому исполнению за 2013 год. Расчет произведен на основании кадастровой стоимости земли и площади земельных участков, подлежащих налогообложению. Норматив отчислений в местный бюджет 100%. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы составит по 4196,4 тыс. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы бюджета поселения от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, оцениваются в 2014 году в сумме 8136,7 тыс. руб., в 2015 году-8259,6 тыс. рублей, в 2016 году-8449,24 тыс. рублей, в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в 2014 году – 2070,8 тыс. руб., с ростом к ожидаемому исполнению 2013 года на 5,0%. Прогноз на 2015 год-2168,1 тыс. рублей с ростом на 104,7% к оценке 2014 года, на 2016 год-2333,14 тыс. рублей с ростом на 107,6% к оценке 2015 года;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на земли, а также средства от продажи права договор аренды за земли, находящиеся в собственности поселений-466,0 тыс. рублей, с ростом к ожидаемому исполнению 2013 года на 5,6%. Прогноз на 2015 год-491,6 тыс. рублей с темпом роста на 105,5% к оценке 2014 года, на 2016 год-516,2 тыс. рублей с темпом роста на 105% к оценке 2015 года;

-доходы от сдачу в аренду имущества – 4899,9 тыс. руб.(прогноз рассчитан на основании заключенных договоров) со снижением к оценке 2013 года на 4%, в связи с сокращением сдаваемых в аренду площадей. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы составит по 4899,9 тыс. рублей;

-средства, получаемые от передачи имущества, находящего в собственности поселений-700,0 тыс. руб., со снижением на 12,5% к ожидаемому исполнению 2013 года в связи с приватизацией населением жилья. Прогноз поступлений на 2015 и 2016 годы составит по 700,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В данной группе доходов планируются доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения и в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2014 год составят 3071,0 тыс. руб., на 2015 год-358,7 тыс. рублей, на 2016 год-200,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

В соответствии с законопроектом о краевом бюджете и расчетами финансового управления Вяземского муниципального района объем межбюджетных трансфертов на 2014 год предусмотрен в сумме 6480,660 тыс. рублей, что выше в 4,9 раза к уровню первоначального бюджета 2013 года, в связи с расчетами бюджету поселения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –5041,1 тыс. рублей;

- дотация на реализацию Закона Хабаровского края от 01.01.2001г.№ 000 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств краевого бюджета» в сумме 227,88 тыс. рублей.

- субсидии бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-1061,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета райоа-46,8 тыс. рублей, в том числе:

мероприятия по профилактике правонарушений, противодействие экстремизму и терроризму-42,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Хабаровского края от 01.01.2001 №49 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях"-4,8 тыс. рублей.

На 2015 год межбюджетные трансферты планируются в объеме 7454,570 тыс. рублей, или 115,1 % к уровню 2014 года, на 2016 год-8579,760 тыс. рублей или 115,2 % к уровню 2015 года.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов бюджета поселения на 2014 год определен в сумме 61972,996 тыс. рублей (139,4% к уровню 2013 года), на 2015 год – 62558,523 тыс. рублей (100,1% к уровню 2014 год), на 2016 год – 65599,314 тыс. рублей (104,9% к уровню 2015 года).

Обоснование расходов бюджета поселения на годы

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям)

0Муниципальная программа «Проведение общественно-значимых, праздничных мероприятий на территории городского поселения «Город Вяземский» на годы»(далее - Программа)

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования ежегодно по 755,0 тыс. рублей. Целью Программы является улучшение эстетического вида территории городского поселения «Город Вяземский» в праздничные дни и обеспечение проведения на территории поселения праздничных мероприятий.

Программой предусмотрена реализация пяти основных мероприятий:

-организация и проведение новогодних и рождественских праздников;

-День Победы в Великой Отечественной войне г;

-Мероприятия календарных и памятных дат;

-организация и проведение торжественного приема и праздничного фейерверка, посвященного Дню города;

- поощрение к профессиональным праздникам.

0«Обеспечение пожарной безопасности первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Город Вяземский» на годы»

На реализацию Программы планируются расходы в сумме по 340,0 тыс. руб. ежегодно. Целью Программы является повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Запланировано:

-Устройство противопожарной минерализованной полосы

-Замена неисправных пожарных гидрантов и Установка новых гидрантов в количестве 17шт.

- Ремонт пожарного водоема по .

-Возмещение денежных средств предприятиям за использованную воду на пожары.

-Строительство пожарного водоема в районе ул. Пушкина

«Безопасное городское поселение «Город Вяземский» на годы»

Реализация данной Программы предусматривает мероприятия на техническое обслуживание программного комплекса «Безопасный» город», установленного в отчетном году, запланировано ежегодно по 436,0 тыс. рублей.

0 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского поселения «Город Вяземский» на годы»

Мероприятие предусматривает организацию и проведение футбольных матчей между представителями различных организаций «Молодежь против экстремизма», концерта «Молодежь против экстремизма».

Объем финансирования: 2014г - 52,0 тыс. рублей; 2015г- 52,0 тыс. рублей; 2016г - 52,0 тыс. рублей.

0 «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Вяземский» на период гг.»

Объем финансирования: в 2014 году-13439,751 тыс. рублей; в 2015 году-12628,283 тыс. рублей, в 2016 году-14157,3 тыс. рублей.

Запланировано:

-ремонт дорог по улицам: Козюкова, Чехова, К. Маркса, Вяземская, Верхотурова, частично улицы Коваля, Партизанская;

-ремонт тротуаров по ул. Коммунистическая, ул. Орджоникидзе, ул. Козюкова;

- содержание действующей уличной сети (ямочный ремонт, планировка, зимние содержание, замена водопроводных труб, планировка и углубление кюветов).

0 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городском поселении "Город Вяземский" на годы"

Объем финансирования: ежегодно по 1000,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено софинансирование на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Карла Маркса 56, , , , ул. Карла Маркса 58 , ул. , б.

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы:

- содержание дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» на нормативном уровне;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9