О бюджете городского поселения «Город Вяземский» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 9 )

-отремонтировать дороги с асфальтобетонным покрытием к концу 2016 года до 90% от общей протяженности этих дорог;

-восстановление и обустройство тротуаров, с целью сокращения числа ДТП и безопасного передвижения пешеходов.

0 «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский» на годы»

Целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Вяземский».

Программа предусматривает бюджетные ассигнования в 2014 году-605,0 тыс. рублей, в 2015 году 660,0 тыс. рублей, в 2016 году 700,0 тыс., в том числе:

Прочая закупка товаров, работ, услуг – по 15,0 тыс. рублей ежегодно;

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных учреждений) ФМПП г. Вяземский - 2014 год-270,0 тыс. рублей, 2015 год-325,0 тыс. рублей, 2016 год-365,0 тыс. рублей;

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - по 320,0 тыс. рублей ежегодно, с целью участия в краевом конкурсе муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Целевые индикаторы Программы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 103%, в том числе в приоритетных направлениях деятельности 102%;

-изменение доли, занятых в малом и среднем предпринимательстве к общей численности занятых в экономике района на 105%;

-увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения до 10000 тыс. рублей, в том числе в приоритетных направлениях деятельности до 2000 тыс. рублей;

-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в ФПМП г. Вяземский до 450 человек в год;

-получение грантов начинающим предпринимателям до 3 субъектов МСП - получателей поддержки ;

-рост размещения муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства до 15 % общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

0 «Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда городского поселения «Город Вяземский» на годы»

Объем финансирования: на 2014 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2015 год-2100,0 тыс. рублей, на 2016 год-2200,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий предусматривается по следующим направлениям:

-на ремонт жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности: 2014год -1800 тыс. рублей, 2015год -1900 тыс. рублей, 2016год -2000 тыс. рублей,

-софинансирование на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах - по 200 тыс. рублей ежегодно.

Целевые индикаторы: к концу 2016 года планируется отремонтировать 18 жилых домов.

0 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Вяземский» на годы».

Объем финансирования на 2014 год в сумме 10882,489 тыс. рублей, на 2015 год-11013,1 тыс. рублей, на 2016 год-11441,4 тыс. рублей

Реализация мероприятий предусматривается по следующим направлениям:

-мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к зимним условиям ежегодно по 4000,0 тыс. рублей;

-предоставление субсидий на возмещение убытков за услуги бани населению - по 670,0 тыс. рублей ежегодно;

-строительство, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры: 2014 год-6212,489 тыс. рублей; 2015 год-6343,1 тыс. рублей; 2016 год-6771,4 тыс. рублей.

Цели и задачи Программы:

-модернизации жилищно-коммунального хозяйства,

- замена ветхих и устаревших сетей,

- замена ветхого и устаревшего котельного оборудования на современное и эффективное, с учетом внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий,

-сокращение потерь тепловой энергии, холодной воды.

Предусмотрены следующие основные мероприятия:

-Разработка ПСД на строительство сети теплоснабжения от ул. Орджоникидзе до котельной школы №19

-Строительство сетей водоснабжения от ул. Гастелло – ул. Чайкиной – ул. Верхотурова (3 очередь)

-Строительство сети теплоснабжения и водоснабжения от котельной ЦРБ до дома №67 ул. Шоссейная

-Разработка ПСД на строительство сети теплоснабжения от котельной школы №20 до НГЧ

-Строительство сети теплоснабжения от котельной школы №20 до НГЧ

-Строительство сети теплоснабжения от ул. Орджоникидзе до котельной школы №19

-Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения от ЦК до п. Новостройка

-Разработка ПСД на строительство сетей водоснабжения по ул. Стоцкого от ул. Верхотурова до ул. Лазо.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, замена ветхих и устаревших сетей, котельного оборудования на современное и эффективное, с учетом внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, сокращение потерь тепловой энергии, холодной воды. Снабжение жителей микрорайона Новостройка качественной питьевой водой.

1«Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» на годы.

Объем финансирования в 2014 году - 1260,7 тыс. рублей, в 2015 году-1646,1 тыс. рублей, в 2016 году-1304,1 тыс. рублей. Реализация мероприятий предусматривается по следующим направлениям:

-содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения: в 2014 году - 760,7 тыс. рублей, в 2015 году-1046,1 тыс. рублей, в 2016 году-816,1 тыс. рублей;

-оплата за уличное освещение поселения: в 2014 году- 500,0 тыс. рублей, в 2015 году-600,0 тыс. рублей, в 2016 году-488,0 тыс. рублей.

1«Благоустройство территории городского поселения «Город Вяземский» на годы»

Объем финансирования в 2014 году - 5040,0 тыс. рублей, в 2015 году-5170,0 тыс. рублей, в 2016 году-5400,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий предусматривается по следующим направлениям:

-озеленение и содержание зеленых насаждений (разбивка клумб, цветников, посадка цветов, валка деревьев и др.) в 2014 году -1320,0 тыс. рублей, в 2015 и 2016 году по 1250,0 тыс. рублей ежегодно;

-санитарное содержание и очистка территории поселения в 2014 году -1320,0 тыс. рублей, в 2015 и 2016 году по 1250,0 тыс. рублей ежегодно;

-прочие мероприятия по благоустройству (содержание памятников и обелисков, приобретение и содержание урн, скамеек, дезинсекция клещей) в 2014 году - 2520,0 тыс. рублей, в 2015 году-2620,0 тыс. рублей, в 2016 году-2850,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

Озеленение территории городского поселения «Город Вяземский», содержание территории городского поселения в чистоте и порядке, комплексное благоустройство территории городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения.

1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении «Город Вяземский» на годы»

Объем финансирования в 2014 году - 1530,0 тыс. рублей, в 2015 году-1550,0 тыс. рублей, в 2016 году-1662,0 тыс. рублей.

Цель Программы: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

- замена дорожных знаков согласно ГОСТа – 225шт.;

- техническое обслуживание дорожных знаков и ограждений (покраска, текущий ремонт) – 300 шт.;

-обустройство посадочных площадок общественного транспорта – 6 шт.;

-нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах - 3750 м²;

-нанесение дорожной на автомобильных дорогах ул. Коммунистическая, ул. Котляра, ул. Чайкиной - ул. Волочаевская, ул. Коваля, ул. Фрунзе, ул. Дзержинского, ул. Козюкова, ул. Казачья - 5040 м².;

-ремонт павильонов остановок общественного транспорта – 10шт.;

-обеспыливание (мойка) дорожного покрытия ул. Коммунистическая, ул. Орджоникидзе, ул. Котляра идр.-774000 м².;

-предотвращение зимней скользкости на дорогах с твердым покрытием (подсыпка фрикционными инертными материалами П. С.С. – 774000 м².

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 25%;

Ликвидация участков улично-дорожной сети, потенциально опасных для участников дорожного движения.

1«Патриотическое воспитание молодежи в городском поселении «Город Вяземский» на годы»

Объем финансирования- ежегодно по 40,0 тыс. рублей.

Цель программы: Информационно-методическая деятельность по развитию патриотического воспитания.

Планируется проведение мероприятий одновременно с Молодежным центром района по развитию патриотического воспитания молодежи, конкурсов среди подрастающего поколения.

1 «Развитие культуры городского поселения «Город Вяземский» на годы».

Объем финансирования составит ежегодно по 250,0 тыс. рублей.

Целью программы является создание условий для досуга и обеспечения жителей организацией культуры.

Планируются расходы на проведение торжественных мероприятий, программ, концертов, конкурсов, посвященных знаменательным и памятным датам, (День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Масленицы, День Матери, День Победы, День России), а также массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний.

1«Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении «Город Вяземский» на гг.

Объем финансирования на 2014 год в сумме 1880,821 тыс. рублей, на ,1 тыс. рублей, 2016 год -1504,1 тыс. рублей.

Цель Программы: Комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Предусматривается реализация мероприятий на 2014 год:

-предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка - участникам подпрограммы социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере не менее 5% расчетной (средней) стоимости жилья-611,298 тыс. рублей;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья-1069,487 тыс. рублей. На 2015 и 2016 годы предусмотрены расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья-по 1304,1 тыс. рублей ежегодно.

Целевые индикаторы: Количество молодых семей, улучшающих жилищные условия через приобретение жилья в городском поселении «Город Вяземский» на рынке жилья по данной Программе – 33 , в том числе:

2014 гсемей; 2015 гсемей; 2016год-12 семей.

1«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский» на гг.»

Объем финансирования на 2014 год - 300 тыс. руб., на 2015 год-400,0 тыс. рублей, на 2016 год-500,0 тыс. рублей.

Цель программы: развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Город Вяземский».

Реализация мероприятия предусматривается по следующим направлениям:

-проведение спортивных мероприятий на территории поселения;

-устройство и содержание спортивных (в основном хоккейных) площадок на дворовых территориях поселения.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Непрограммные направления при формировании бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и исполнение некоторых полномочий, в которых, в силу их специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение этих расходов в муниципальные программы поселения.

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составили на 2014 год – 22366,471тыс. рублей, 2015 год – 24052,614тыс. рублей, 2015 год – 24052,614тыс. рублей.

По целевой статье 7100000 «Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования» предусмотрены бюджетные ассигнования на денежное содержание главы городского поселения «Город Вяземский» на 2014 год в сумме 986,92 тыс. рублей( расходы на оплату труда), на 2015 год и на 2016 год на уровне 2014 года.

По целевой статье 7220000 «Обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления» определены бюджетные ассигнования по обеспечению функционирования администрации городского поселения «Город Вяземский» на 2014 год в сумме 13717,305 тыс. рублей, на 2015 год - 13670,694 тыс. рублей, на 2016 год-14407,600 тыс. рублей. Расходы на оплату труда рассчитаны в соответствии с действующим штатным расписанием и составят в годах по 11220,64 тыс. рублей ежегодно. Объем бюджетных ассигнований на коммунальные услуги рассчитан с учетом прогнозируемого роста тарифов, другие расходы – на уровне текущего года всего материальные затраты составят в 2014 году - 2496,665 тыс. рублей, в 2015 году-2450,054 тыс. рублей, в 2016 году-3186,96 тыс. рублей.

По целевой статье 7240000 «Осуществление органами местного самоуправления управленческих функций по переданным полномочиям Хабаровского края» предусмотрены расходы на реализацию Закона Хабаровского края от 01.01.2001 №49 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" ежегодно по 4,8 тыс. рублей.

По целевой статье 7310000 «Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования» предусмотрены расходы по обеспечению функционирования Совета депутатов поселения в сумме 1342,370 тыс. рублей одинаково на три года - расходы на оплату труда.

По целевой статье 7400000 «Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования» на обеспечение деятельности Контрольно-счетной Палаты городского поселения «Город Вяземский» на очередной финансовый год в сумме 604,910 тыс. рублей, на 2015 год-629,6 тыс. рублей, на 2016 год-636,200 тыс. рублей.

По целевой статье 7500000 «Обеспечение проведения выборов и референдумов муниципального образования» предусмотрены расходы на проведение в 2014 году выборов депутатов Совета депутатов городского поселения в сумме 50,0 тыс. рублей.

По целевой статье 9111001«Обеспечение содержания и сохранности муниципальной собственности в рамках непрограммных расходов» (ремонт и содержание муниципального имущества, уплата налогов по казне) предусмотрены расходы на 2014год-2050,0 тыс. рублей, 2015 год-2835,220 тыс. рублей, 2016 год-2906,832 тыс. рублей.

По целевой статье 9111002 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» (техническая инвентаризация, землеустроительные работы и т. д.), запланированы расходы на 2014год-850,0 тыс. рублей, 2015 год-1635,2тыс. рублей, 2016 год- 1662,22 тыс. рублей.

По целевой статье 9111003 «Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселений» предусмотрены расходы на 2014год-500,0 тыс. рублей, 2015 год-600,0 тыс. рублей, 2016 год-600,0 тыс. рублей.

По целевой статье 9111106 «Резервный фонд местных администраций в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселений» предусмотрены расходы резервного фонда администрации поселения на годы по 250,0 тыс. рублей ежегодно.

По целевой статье 9111107 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселений» предусмотрены расходные обязательства поселения по предупреждению чрезвычайных ситуаций в поселении, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий на 2014 год -50,0 тыс. рублей, 2015 год -50,0 тыс. рублей,2016 год -50,0 тыс. рублей.

По целевой статье 9111108 «Субсидии организациям автомобильного транспорта, оказывающим услуги по транспортному обеспечению населения в пригородном и внутримуниципальном сообщении» предусмотрены субсидии ВМУП Вяземское АТП, оказывающему услуги по транспортному обеспечению населения на гг. ежегодно по 1002,0 тыс. рублей.

По целевой статье 9111109 «Компенсация части расходов на оплату топлива (уголь) гражданам в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселений» предусматривают выплаты компенсации части расходов на оплату топлива(уголь) гражданам, проживающим в городском поселении «город Вяземский» на 2014 год -200,036 тыс. рублей, 2015 год -200,0 тыс. рублей,2016 год -200,0 тыс. рублей.

По целевой статье 9995118 «осуществление полномочий по реализации Федерального закона 28.03.1998 г. "О воинской обязанности и военной службе". Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселений» предусмотрены расходы на содержание работников военно-учетного стола в 2014 году – 1061,1тыс. рублей; в 2015 году – 1063,5тыс. рублей; в 2016 году – 1063,5тыс. рублей.

По целевой статье 9120000 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет района на осуществление органами местного самоуправления управленческих функций по переданным полномочиям от поселений в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселений» предусмотрены межбюджетные трансферты муниципальному району на исполнение полномочий поселения на 2014 год в сумме 551,830 тыс. руб., 2015 год - 578,836 тыс. рублей, 2016 год-607,192 тыс. руб., из них:

- на организацию теплоснабжения населения в части централизованного завоза топлива: 2014 год-219,040 тыс. рублей, 2015 год-229,768 тыс. рублей, 2016год-241,032 тыс. руб.- администрирование;

- на организацию по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса: 2014 год-332,790 тыс. рублей, 2015 год-349,068 тыс. рублей в сумме 2016 год-366,160тыс. руб.- администрирование.

Кроме того, в соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» от 01.01.20013 №9
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района» предусмотрен объем условно утвержденных расходов на 2015 год в сумме 1377,599 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 2851,428 тыс. рублей.

Дефицит бюджета поселения,

источники финансирования бюджета.

Дефицит бюджета поселения определен в размере 5 % от собственных доходов без учета доходов по дополнительным нормативам:

2014 год от суммы 48048,836 тыс. рублей и составит 2402,4 тыс. рублей;

2015 год от суммы 46846,653 тыс. рублей и составит 2342,3 тыс. рублей.

2016 год от суммы 48271,754 тыс. рублей и составит 2413,5тыс. рублей.

На погашение дефицита бюджета поселения в годах планируется направить остатки бюджетных средств.

Муниципальные внутренние заимствования, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета городского поселения «Город Вяземский» не планируются.

Начальник отдела экономики и финансов