Характеристика оказываемых услуг:
- Начальное общее образование Основное общее образование Среднее (полное) общее образование Специальное (коррекционное) начальное общее образование с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид) Специальное (коррекционное) основное образование с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид) Образовательные программы, разработанные на базе общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вид) Программы дополнительного образования следующих направленностей:
- научно-техническая: «Занимательная информатика»
- социально-педагогическая: «Гражданин»
- художественно-эстетическая: «Народно-сценический танец», «Декоративно-прикладное творчество «Мастерица»
- эколого-биологическая: «Хранители природы»
- физкультурно-спортивная: «Баскетбол», «Волейбол»
МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска осуществляет в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи следующие услуги - организация питания обучающихся:
- бесплатное питание детей из малообеспеченных семей в школьной столовой, за счет средств областного и местного бюджета, стоимость одного дня питания составляет 35 рублей.
Услуги, перечисленные выше, оказываются бесплатно.
7. План основных параметров деятельности на 2013 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2013г. |
1. | Численность детей всего | Чел. | 490 |
В том числе: | |||
Учащиеся первой ступени обучения (1-4 кл.) | чел. | 200 | |
Учащиеся второй ступени обучения (5-9 кл.) | чел. | 230 | |
Учащиеся третей ступени обучения (10-11 кл.) | чел. | 60 |
8. План доходов
8.1. Планируемые объемы доходов на 2013 год и фактический объем доходов за базовый период
№ п/п | Наименование услуги по видам | Цена (тариф, норматив) за ед., руб. | Объем реализации, тыс. руб. | ||||
2012г | 2013г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015 | ||
1. | Бюджетн. финансирован (местный бюджет) в. т. ч. |
|
| 2886,3 | 3200,0 | 3700,0 | 3900,0 |
2. | Субвенции на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования | 24675,0 | 26748,0 | 14751,7 | 9684,3 | 10034,8 | 10439,2
|
3. | Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет) | 1000,0 | 1000,0 | 271,8 | 0 | 0 | 0 |
5. | Внебюджетные услуги | 371,0 | 380,0 | 159,6 | 117,0 | 120,0 | 125,0 |
6. | По программе безопасность муниципальных учреждений (местный бюджет) | - | - | 23,0 | - | - | - |
7. | По программе проведение оздоровительной кампании (областной бюджет) | - | - | 13,4
| - | - | - |
8. | Качество образования (областной бюджет) | - | - | 1787,5 | 2183,6 | - | - |
9. | Денежное поощрение лучшим учителям в рамках национального проекта (областной бюджет) | - | - | 50,0 | - | - | - |
10. | Модернизация системы общего образования (федеральный бюджет) | - | - | 354,3
| - | - | - |
11. | Модернизация системы общего образования (областной бюджет) | - | - | 206,3 | - | - | - |
|
|
|
|
| |||
Всего: | 20504,0 | 15184,9 | 13854,8 | 14464,2 |
9. План обеспечения средствами труда
9.1. Потребность в основных средствах на 2013год
Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. на 01.01.2013 г. | Общая потребность, тыс. руб. | Недостающая потребность, тыс. руб. |
Здания | 15102 | 15102 | - |
Сооружения | 1614 | 1614 | - |
Произв. и хозяйст. инвентарь | 1691 | 224 | 224 |
Машины и оборудование | 7886 | 491,2 | 491,2 |
Библиотечный фонд | 750 | 200 | 200 |
Прочие основные средства | 19 | ||
Итого: | 27062 | 17631,2 | 915,2 |
10. План по трудовым ресурсам
Наименование категорий работников | Численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс. руб. | ФОТ, тыс. руб. | Начисления на ФОТ, тыс. руб. |
Административно управленческий аппарат | 6 | 29,1 | 1222,0 | 369,0 |
Педагогические работники | 32 | 20,5 | 4917,9 | 1485,5 |
Прочие работники | 12 | 10,0 | 840,0 | 253,8 |
Всего: | 50 | 19,8 | 6979,9 | 2108,3 |
11. Оценка риска
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
