План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (стр. 1 )

Согласовано Утверждаю

Начальник управления Директор МАОУ СОШ №4

образования и охраны детства г. Черняховска

____________ __________

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2013 год

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черняховска Калининградской области»

Рассмотрен на заседании

Управляющего совета

Протокол №__ от ________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

2. Учетная карта образовательного учреждения

3. Общее описание ситуации

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного образовательного учреждения

5. Маркетинг

6. Характеристика оказываемых услуг

7. План основных параметров деятельности

8. План доходов

9. План обеспечения средствами труда

10. План по трудовым ресурсам

11. Оценка риска

12. Финансово-экономический план на 2013 год

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на 2013 год

2. Учетная карта образовательного учреждения

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Черняховска Калининградской области»
Юридический адрес:	238150 г. Черняховск ул. Курчатова, 1
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации	24.02.2000
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Калининградской области
Почтовый адрес	238150 г. Черняховск ул. Курчатова, 1
Телефон учреждения	22-71
Факс учреждения	22-71
Адрес электронной почты	optimist-4@ *****
Ф. И.О. руководителя учреждения
Ф. И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП	\
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.21.2.
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКОГУ (орган государственной власти и управления)	49007
Размер уставного фонда	Нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	Нет

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности образовательного учреждения

Основным видом деятельности МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска является обучение и воспитание учащихся и дошкольников.

3.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №ОО-1222 от 01.01.2001 г., свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения регистрационный номер № 000 от 01.01.2001 г.

3.3. Структура управления

Наблюдательный совет Директор школы Управляющий совет Общее собрание трудового коллектива Педагогический совет школы Совет старшеклассников Классные родительские комитеты

МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска осуществляет в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи следующие платные образовательные услуги:

- подготовка детей к школе;

Годовая сумма платных образовательных услуг в перспективе на 2013 год–117 тыс. руб.

Спрос на платные образовательные услуги:

Группа подготовки детей к школе: стоимость 380 рублей.

Пребывание детей в группе продленного дня 240 рублей.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска рассчитана на 750 мест.

Количество классов – 20 классов, классов комплектов – 20, группа продленного дня - 4

- Начальная школа (1-4) – 8 классов;

- Основная школа (5-9) – 10 классов;

- Средняя школа (10-11) – 2 класс.

МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска обеспечена кадрами на 100 %.

Из них:

- директор школы – 1

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1

- заместитель директора по воспитательной работе – 1

- главный бухгалтер – 1

- бухгалтер-экономист – 1

- заместитель директора по АХЧ - 1

- заведующий библиотекой – 1

- системный администратор - 1

- секретарь учебной части – 1

- лаборант естественно-научной лаборатории - 1

- рабочий по комплексному обслуживанию – 1

- сторож-дворник – 2

- уборщица служебных помещений - 5

В МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска работает 30 учителей, из них имеют:

высшую квалификационную категорию – 12 чел. – 40%

1 квалификационную категорию имеют - 9 чел%

с высшим профессиональным образованием - 23 чел. - 76,7 %

Школа расположена в одном здании, занимает площадь 4485,7 кв. м. Территория благоустроена, озеленена, частично ограждена, имеет наружное освещение. Здание школы четырехэтажное кирпичное, отдельно стоящее. Отдельно расположены сооружения, гаражи в количестве 2 шт. площадью 188 кв. м.

Условия обучения детей соответствуют нормам СанПИНа. В школе автоматическая пожарная сигнализация, обработаны деревянные конструкции чердачных помещений огнезащитным составом.

Сведения о материально-технической базе МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска: токарно-винторезный станок – 1 шт., строгальный станок – 1 шт., круглопильный станок по дереву, фрезерный станок по дереву, фрезерный станок – 2 шт., телевизоры – 10шт., моноблок – 2 шт., магнитофон – 4шт., музыкальный центр – 2шт., система голосования на 32 пульта, компьютер – 49 шт., ноутбук – 17 шт., интерактивная доска – 2шт., интерактивная приставка – 5 шт., принтер – 7 шт., сканер – 2шт., МФУ – 3шт., мультимедийный проектор – 20 шт., документ-камера Avervision, копи-устройство Mimio Xi, комплект оборудования «Протон» для кабинета музыки, микшер, усилитель Newtone SKAA, видеокамера SONY, дорожка беговая, силовой тренажер MAXIMA, щит б/б, бревно гимнастическое, брусья гимнастические, щит баскетбольный – 2 шт., стол моечный ЕВРО для мед. кабинета, аппарат УВЧ для мед. кабинета, плита электрическая, электрокотел, мармит для кабинета домоводства, витрина холодильная, витрина Флагман, витрина-прилавок (ларь), шкаф вытяжной, лингафонный кабинет – 2шт., холодильник для мед. кабинета – 1шт., телефакс – 1 шт., пистолет пневматической – 2 шт., каждый кабинет оснащен учебно-наглядными пособиями.

Согласно программе модернизации системы общего образования МАОУ СОШ приобрела следующее оборудование: естественно научная лаборатория: интерактивная доска – 1шт., компьютер – 3шт., ноутбуки – 15шт., проектор – 1шт., цифровая лаборатория – 30шт., роботехнический конструктор – 3шт., поля для соревнований роботов – 2шт., комплект лабораторного оборудования – 11шт., микроскоп цифровой – 15 шт.; парта со стулом – 30шт., стол преподавателя -3шт., стенка модульная – 1 шт., кресло компьютерное – 5 шт., стенд-лента «Буквы» - 1шт., доска магнитно-маркерная – 3шт. Завершена установка оконных блоков в здании школы.

По программе качество образования было приобретено: компьютеры – 3шт., пополнение библиотечного фонда – 690шт., ноутбуки – 13шт., проектор – 2шт., шкаф 5-ти секционный – 3шт., стол учительский – 1 шт., стол и стул ученический – 45шт., интерактивные диски – 29шт.

Имущество принадлежит на праве собственности администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный район» и передано МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска в оперативное управление на основании постановления № 000 от 01.01.2001 года.

Воспитание и обучение проводится с учётом возрастных особенностей детей. Классы и группы обучаются по кабинетной системе обучения.

4.2. Перспективы развития образовательного учреждения

повышение качества образовательного процесса; повышение статуса МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска среди населения; повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  образования; возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска; качественное улучшение материально-технической базы школы.

5. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2012 год	2013 год
	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	3	4	5	6
Показатель динамики численности воспитанников и учащихся
1. Численность воспитанников	чел.	%	чел.	%
Учащиеся	464		490
Группа подготовки детей к школе	30		30
Показатель динамики численности работников и их качественный состав
1. Численность работников	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию всего:	50	100	50	100
Административно-управленческого персонала	6	100	6	100
Педагогические работники	32	100	32	100
в т. ч. воспитатели	1		1
Прочего персонала	12	100	12	100
Показатель динамики доходов учреждения
Бюджетное финансирование:	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы учреждения	20344,4		15067,9
Доходы учреждения на одного ученика	43,8	100	30,8	100
1	3	4	5	6
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы от родительской платы за курсы первоклассников	61,0	100	65,0	100
Доходы на одного воспитанника	0,370	100	0,380	100
Доходы за пребывание учеников в группе продленного дня	17,0	100	25,0	100
Доходы на одного ученика	0,240	100	0,240	100
Иные доходы	81,6	100	27,0	100
Показатель динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная оплата труда работников	19090,0		19800,0
	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	53,7	-	55,2	-
Показатель динамики имущества учреждения
	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	4485,7	100	4485,7	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного ученика	9,7	100	9,2	100
Показатель динамики качества оказания услуг
	%	%
Результаты централизованного тестирования в 4 классе	100	100
Подтверждение школьных отметок на экзаменах в новой форме в 9 классе	100	100
Результаты ЕГЭ: - участвовали в ЕГЭ - сдали ЕГЭ	100 99	100 100
Отсутствие неуспевающих в 4-11 классах
Наличие призеров на городских предметных олимпиадах	+	+
Удовлетворенность родителей качеством общего образования	99	Не ниже 99
Уровень физической подготовленности учащихся	Не ниже средне областного	Не ниже средне областного

6. Маркетинг