План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (стр. 3 )

11.1. Перечень проблем, трудностей, рисков

Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перепада напряжения.

Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.

Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.

11.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

Дежурство сторожей в ночное время Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями Воспитание бережного отношения к имуществу Повышение имиджа школы, привлечение большего количества воспитанников и учащихся

12. Финансово-экономический план на 2013год и года

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы, всего (без НДС)	20504,0	15184,9	13854,8	14464,2
1.1.	Бюджетн. финансирован (местный бюджет) в. т. ч.	2886,3	3200,0	3700,0	3900,0
1.2.	Бюджетн. финансирование (субвенция) в т. ч.	14751,7	9684,3	10034,8	10439,2
1.3.	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	271,8
1.4.	Внебюджетные услуги	159,6	117,0	120,0	125,0
1.6.	По программе безопасность муниципальных учреждений (местный бюджет)	23,0
1	2	3	4	5	6
1.7.	По программе проведение оздоровительной кампании (областной бюджет)	13,4
1.8.	Качество образования (областной бюджет)	1787,5	2183,6
1.9.	Денежное поощрение лучшим учителям в рамках национального проекта (областной бюджет)	50,0
1.10.	Модернизация системы общего образования (федеральный бюджет)	354,3
1.11.	Модернизация системы общего образования (областной бюджет)	206,3
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)	20504,0	15184,9	13854,8	14464,2
2.1.	Бюджетн. финансирован (местный бюджет) в. т. ч.	2886,3	3200,0	3700,0	3900,0
	расходы на оплату услуг связи	23,8	30,0	32,0	34,0
	расходы на оплату электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжение	2153,1	2874,0	3000,0	3191,0
	расходы на содержание имущества	477,4	100,0	406,0	400,0
	прочие работы, услуги	119,3	100,0	150,0	150,0
	оплата пеней, штрафов	7,8	10,0	12,0	15,0
	налог на имущество	23,9	0	0	0
	материальные запасы	81,0	86,0	100,0	110,0
2.2.	Бюджетн. финансирование (субвенция) в т. ч.	14751,7	9684,3	10034,8	10439,2
	заработная плата	10184,5	6957,9	7222,0	7517,0
	начисления на выплаты по оплате труда	3054,8	2101,3	2180,0	2270,2
	расходы на оплату услуг связи	70,2	50,0	50,0	55,0
	транспортные услуги	47,8	10,0	10,0	15,0
	расходы на содержание имущества	38,5	45,0	45,0	50,0
	прочие работы, услуги	149,6	70,1	77,0	80,0
	расходы на приобретение ОС	714,5	400,0	400,0	402,0
	материальные запасы	282,0	50,0	50,0	50,0
	остаток субвенции на заработную плату	209,8
2.3.	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет)	271,8	0	0	0
	заработная плата	205,0	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда	66,8	0	0	0
1	2	3	4	5	6
2.4.	Внебюджетные услуги	159,6	117,0	120,0	125,0
	заработная плата	19,1	22,0	25,0	27,0
	начисления на выплаты по оплате труда	5,8	7,0	8,0	8,0
	расходы на оплату электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжение	19,6	23,0	26,0	29,0
	расходы на содержание имущества		19,4	28,0	20,0
	прочие работы, услуги	0,4	0,6	1,0	1,0
	прочие расходы	2,8	5,0	7,0	7,0
	материальные запасы	50,0	40,0	65,0	33,0
	остаток денежных ср-в	61,9
2.5.	По программе безопасность муниципальных учреждений (местный бюджет)	23,0	0	0	0
	расходы на содержание имущества	23,0	0	0	0
2.6.	По программе проведение оздоровительной кампании (областной бюджет)	13,4	0	0	0
	прочие работы, услуги	13,4	0	0	0
2.7.	Качество образования (областной бюджет)	1787,5	2183,6	0	0
	заработная плата	766,5	767,0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда	233,4	233,0	0	0
	расходы на содержание имущества (ремонт полов в учебных кабинетах)	0	668,4	0	0
	расходы на приобретение ОС	687,2	515,2	0	0
	материальные запасы	100,4	0	0	0
2.8.	Денежное поощрение лучшим учителям в рамках национального проекта (областной бюджет)	50,0	0	0	0
	заработная плата	43,5	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда	6,5	0	0	0
2.9.	Модернизация системы общего образования (федеральный бюджет)	354,3	0	0	0
	расходы на содержание имущества	354,3	0	0	0
2.10.	Модернизация системы общего образования (областной бюджет)	206,3	0	0	0
	расходы на содержание имущества	206,3	0	0	0

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2013 год

Наименование мероприятия	Методы проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации персонала	обучение, внедрение компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы
Ведение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств	использование энергосберегающих ламп, установка счетчиков водопотребления, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.
Повышение статуса учреждения	изучение спроса населения на потребность оказания услуг, привлечение инвестиции, участие в инновационных проектах, грантах
Итого:

Главный бухгалтер