6.11. Контроль за формированием ежеквартальных и ежегодного отчетов о работе Контрольно-счетной палаты осуществляет заместитель Председателя.
6.12. Ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Контрольно-счетной палаты после его рассмотрения Московской областной Думой.
7. Планирование и отчетность
в структурных подразделениях Аппарата
7.1. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы, руководитель Аппарата, заместитель руководителя Аппарата, заместитель руководителя Аппарата − заведующий юридическим отделом в своей деятельности руководствуются планом работы Контрольно-счетной палаты на соответствующий год.
7.2. В Аппарате осуществляется ежеквартальное (инспекции и отделы инспекций Аппарата), ежемесячное (отделы Аппарата) планирование.
7.3. План работы инспекции Аппарата на очередной квартал формируется на основании плана работы отделов инспекции.
Планы работы отделов инспекции Аппарата на очередной квартал утверждаются начальником инспекции в срок не позднее 28-го числа последнего месяца квартала.
План работы инспекции Аппарата на очередной квартал согласовывается с заместителем Председателя и утверждается аудитором, возглавляющим соответствующее направление деятельности, руководителем Аппарата не позднее 1-го числа первого месяца планируемого квартала.
7.4. Инспекция Аппарата готовит ежеквартальный отчет о своей работе на основании ежеквартальных отчетов отделов инспекции.
Ежеквартальные отчеты о работе отделов инспекции Аппарата представляются начальнику инспекции в срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартальный отчет о работе инспекции Аппарата в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляется аудитору, возглавляющему соответствующее направление деятельности, руководителю Аппарата, заместителю Председателя.
7.5. Планы работы отделов Аппарата формируются ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, предшествующего планируемому, на основании утвержденного плана работы Контрольно-счетной палаты на год, согласовываются с заместителем Председателя и утверждаются руководителем Аппарата до 1-го числа планируемого месяца.
7.6. Отделы Аппарата готовят ежемесячные отчеты о своей работе, которые представляются руководителю Аппарата, заместителю Председателя не позднее последнего числа отчетного месяца.
8. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палаты
8.1. Порядок подготовки, проведения и оформления результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты определяется стандартами внешнего государственного финансового контроля.
9. Подготовка и проведение совещаний
в Контрольно-счетной палате
9.1. Оперативные совещания под руководством Председателя проводятся еженедельно по понедельникам. Состав участников оперативного совещания определяется Председателем. Обеспечивает подготовку к проведению оперативного совещания отдел планирования и информационно-аналитической работы.
Отдел планирования и информационно-аналитической работы готовит план проведения совещания и еженедельно, не позднее четверга, представляет его руководителю Аппарата для утверждения Председателем.
9.2. Во время проведения оперативного совещания отделом планирования и информационно-аналитической работы ведется протокол, который руководителем Аппарата представляется Председателю не позднее 17.00 дня, следующего за совещанием.
9.3. Расширенные совещания под руководством Председателя проводятся в последнюю пятницу месяца. В расширенном совещании принимают участие все сотрудники Контрольно-счетной палаты, в том числе задействованные в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Отдел планирования и информационно-аналитической работы не позднее чем за два рабочих дня до проведения расширенного совещания готовит план проведения совещания.
Отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения осуществляет подготовку помещения к совещаниям и их материально-техническое обеспечение.
9.4. На расширенных совещаниях проводятся занятия с сотрудниками, руководителем Аппарата докладывается о поступивших нормативных правовых актах Московской области и рассматриваются другие вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты.
Планирование занятий на расширенном совещании Контрольно-счетной палаты осуществляется на полугодие.
9.5. Рабочие совещания у заместителя Председателя, аудиторов, руководителя Аппарата, руководителей структурных подразделений Аппарата проводятся по мере необходимости.
9.6. Иные совещания под руководством Председателя, его заместителя, аудиторов, руководителя Аппарата и его заместителей, в том числе по кадровым вопросам, планируются и проводятся по пятницам по мере необходимости.
9.7. Еженедельно по пятницам (кроме пятницы, в которую проводится расширенное совещание) с сотрудниками инспекций Аппарата, освобожденными от контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводятся занятия. Планирование занятий с сотрудникам инспекций осуществляется на месяц.
10. Порядок исполнения поручений
в Контрольно-счетной палате
10.1. Служебная корреспонденция и другие документы, поступившие в Контрольно-счетную палату, а также проекты распоряжений Контрольно-счетной палаты, проекты приказов Председателя, проекты ответов на письма, поступившие в Контрольно-счетную палату, представляются для рассмотрения:
заместителю Председателя, руководителю Аппарата и его заместителю с 11.00 до 13.00;
Председателю: в понедельник, вторник, среду и четверг с 15.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
10.2. Документы для исполнения содержащихся в них поручений или принятым по ним поручениям рассылаются отделом делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения исполнителям в течение одного рабочего дня, а срочные, оперативные и с резолюцией «Доложить…» – незамедлительно.
10.3. Если исполнение документа поручено нескольким лицам и в поручении не указан ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в поручении первым.
Соисполнители не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока исполнения документа представляют ответственному исполнителю служебные или докладные записки по его исполнению, либо сообщают свое мнение по изложенному в документе вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.
Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей, которые в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку проектов документов.
10.4. Сроки исполнения поручений по различным вопросам устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и Инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области, утвержденной распоряжением Губернатора Московской области от 01.01.2001 (далее – Инструкция по делопроизводству).
Поручения с резолюцией «Доложить…» исполняются в пределах трех рабочих дней. В случае, если документ не требует ответа или подготовки письменной информации, доклад Председателю об исполнении поручения осуществляется в устной форме.
10.5. Контроль за исполнением поручений Председателя и его заместителя обеспечивается отделом делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения.
10.6. Отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения прекращает контроль на основании:
а) принятия правового акта или распорядительного документа по соответствующему поручению;
б) принятого Председателем, заместителем Председателя решения (резолюции) по письменной информации (включая письменный ответ на поступившее обращение, запрос, служебная записка и т. п.) соответствующего структурного подразделения Аппарата;
в) оформленной надлежащим образом отметки ответственного исполнителя «Доложено устно», в случае устного исполнения поручения с резолюцией «Доложить…».
10.7. Подлинники документов, направленные ответственному исполнителю, возвращаются в отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения вместе с информацией, являющейся основанием для снятия с контроля.
В случае устного исполнения поручения с резолюцией «Доложить…», ответственным исполнителем на резолюции к подлиннику документа оформляется отметка «Доложено устно» с датой и подписью.
10.8. Заведующий отделом делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения еженедельно (по понедельникам) докладывает Председателю, а руководителю Аппарата ежедневно, о находящихся на контроле документах и поручениях, поступающих от Губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, Председателя, его заместителя.
11. Организация работы с документами
11.1. Организация работы с документами в Контрольно-счетной палате определяется Инструкцией по делопроизводству и Порядком организации делопроизводства в Контрольно-счетной палате, утверждаемым приказом Председателя.
Работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и другой информации ограниченного доступа осуществляется в соответствии со специальными инструкциями.
11.2. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства в Контрольно-счетной палате возлагается на отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения.
11.3. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства в финансовом отделе Аппарата (далее – финансовый отдел) и отделе государственной гражданской службы и кадров Аппарата возлагается на заведующих данными отделами. Непосредственная работа по документационному обеспечению в указанных отделах осуществляется лицами, ответственными за делопроизводство.
Исполненные документы в инспекциях и отделах Аппарата передаются на хранение в отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения непосредственно после их исполнения, а документы, составленные в рамках проводимых Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий – после их рассмотрения на заседании Коллегии и утверждения Председателем.
11.4. Распоряжения Контрольно-счетной палаты, приказы Председателя, а также исходящие служебные письма оформляются на бланках установленной формы.
11.5. В целях хранения, комплектования, учета и использования, образовавшихся в процессе деятельности Контрольно-счетной палаты документов создается архив, действующий на основании положения, утверждаемого приказом Председателя.
12. Совещательные и консультативные органы
Контрольно-счетной палаты (рабочие группы, комиссии, советы)
12.1. Предложения о создании рабочих групп, комиссий, советов в Контрольно-счетной палате готовятся по поручению Председателя или по инициативе заместителя Председателя, аудиторов, руководителя Аппарата, начальников инспекций и заведующих отделами Аппарата.
12.2. Состав рабочих групп, комиссий, советов Контрольно-счетной палаты и порядок их работы утверждаются приказом Председателя.
План работы рабочей группы, комиссии, совета определяется ее руководителем.
12.3. Заседания Аттестационной комиссии, рабочих групп, советов планируются и проводятся по пятницам по мере необходимости.
13. Порядок подготовки и принятия распоряжений и
приказов в Контрольно-счетной палате
13.1. Председатель издает в пределах своей компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области приказы, обязательные для исполнения заместителем Председателя, аудиторами и государственными гражданскими служащими Контрольно-счетной палаты.
13.2. Контрольно-счетной палатой по вопросам, находящимся в ее компетенции, принимаются распоряжения.
13.3. Приказы Председателя издаются по вопросам правового, документационного, информационного, организационного, кадрового и финансового обеспечения деятельности.
13.4. Распоряжения Контрольно-счетной палаты и приказы Председателя вступают в силу со дня их подписания и регистрации, если иное не установлено законодательством или самими документами.
13.5. Регистрация распоряжений Контрольно-счетной палаты и приказов Председателя осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их подписания Председателем.
13.6. Внесение изменений в распоряжения Контрольно-счетной палаты и приказы Председателя, признание их утратившими силу осуществляется путем издания соответственно распоряжения Контрольно-счетной палаты и приказа Председателя.
13.7. Оформление проектов распоряжений Контрольно-счетной палаты и приказов Председателя (далее – проекты) регламентируется Инструкцией по делопроизводству.
13.8. Подготовка проектов производится по поручениям Председателя, заместителя Председателя, аудиторов, руководителя Аппарата, начальников инспекций Аппарата, а также в инициативном порядке отделами Аппарата.
13.9. Проекты на утверждение Председателю представляются ответственным исполнителем.
Функции ответственного исполнителя возлагаются на заместителя Председателя, аудиторов, руководителя Аппарата, заведующих отделами Аппарата.
Ответственный исполнитель осуществляет анализ проекта на предмет:
а) необходимости и целесообразности его подготовки;
б) полноты и четкости изложения в тексте проекта рассматриваемого вопроса;
в) необходимости отмены, изменения или дополнения ранее принятых (изданных) распоряжений Контрольно-счетной палаты или приказов Председателя по рассматриваемому вопросу;
г) полноты и точности внесения замечаний и дополнений согласующих должностных лиц;
д) необходимости повторного согласования при внесении замечаний согласующих должностных лиц;
е) принятия решения о представлении проекта Председателю при наличии имеющихся разногласий структурных подразделений Аппарата, участвовавших в согласовании проекта.
13.10. Подготовка проектов осуществляется исполнителем.
Функции исполнителей возлагаются на государственных гражданских служащих структурных подразделений Аппарата.
Исполнитель:
а) готовит проект с учетом требований настоящего Регламента и Инструкции по делопроизводству;
б) осуществляет согласование проекта со структурными подразделениями Аппарата;
в) дорабатывает проект с учетом замечаний заместителя Председателя, аудиторов, руководителя Аппарата, структурных подразделений Аппарата;
г) представляет согласованный проект ответственному исполнителю;
д) представляет подписанный приказ или распоряжение в отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения;
е) осуществляет справочную и консультативную работу по принятому (изданному) распоряжению Контрольно-счетной палаты или приказу Председателя.
13.11. Возможно совпадение функций исполнителя и ответственного исполнителя.
13.12. При необходимости внесения в утвержденное распоряжение Контрольно-счетной палаты или приказ Председателя значительного количества изменений и (или) дополнений проект оформляется в новой редакции. Данное решение об оформлении проекта принимает заместитель руководителя Аппарата − заведующий юридическим отделом.
13.13. К каждому проекту исполнитель оформляет лист согласования в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.
13.14. Ответственность за качество подготовки проектов возлагается на заместителя Председателя, аудитора, руководителя Аппарата, руководителей структурных подразделений Аппарата, непосредственно разрабатывающих проект. Заместитель Председателя, аудитор, руководитель Аппарата и руководитель структурного подразделения Аппарата, поручая непосредственному исполнителю подготовку проекта, обязаны дать конкретные указания, установить срок исполнения и контролировать его подготовку.
13.15. Подготовленный проект подписывается ответственным исполнителем и передается на согласование должностным лицам Контрольно-счетной палаты, закрепленным за соответствующим направлением деятельности.
Должностные лица, к которым поступил на согласование проект, обязаны в течение трех рабочих дней согласовать проект или представить мотивированные возражения, которые излагаются на отдельном листе либо на проекте.
13.16. При срочной подготовке проекта по указанию Председателя срок согласования не должен превышать одного рабочего дня с момента получения документа согласующим должностным лицом.
При повторном представлении на согласование проектов, доработанных в соответствии с замечаниями согласующего должностного лица, согласование не должно превышать одного рабочего дня, если Председателем не установлен другой срок.
13.17. Внесение согласовывающими должностными лицами в проект незначительных и не меняющих сути документа изменений не влечет за собой его повторного согласования. Если же замечания имеют принципиальное значение, проект с их учетом дорабатывается исполнителем в срок не более трех рабочих дней (если Председателем не установлен более короткий срок). В этом случае проект согласовывается повторно.
Ответственность за доработку проекта возлагается на ответственного исполнителя.
13.18. После согласования с соответствующими должностными лицами проекты поступают в отдел планирования и информационно-аналитической работы для проверки стилистики и правописания в срок не более трех рабочих дней с момента поступления в отдел.
13.19. После проверки стилистики и правописания проекты передаются исполнителем на согласование в юридический отдел для проверки соответствия их действующему законодательству. Юридический отдел согласовывает проект в течение пяти рабочих дней.
В случае несоответствия проекта действующему законодательству юридический отдел представляет свои замечания и предложения к нему, о чем делается отметка в листе согласования.
13.20. При подготовке проектов по сложным вопросам исполнители, ответственные за подготовку, могут предварительно согласовать форму изложения документа с юридическим отделом.
13.21. Структурные подразделения Аппарата по направлениям деятельности периодически проводят анализ нормативных правовых актов Московской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности Контрольно-счетной палаты, и в порядке, установленном настоящим Регламентом, готовят проекты о внесении соответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных положений (норм) и актов, противоречащих законодательству и вновь принятым нормативным правовым актам.
14. Порядок подготовки, регистрации и хранения договоров, заключаемых Контрольно-счетной палатой
14.1. Подготовка и необходимые согласования проектов договоров, по которым осуществляется выполнение работ (оказание услуг), на сумму, не превышающую установленного Банком России предельного размера расчетов наличными деньгами между физическими и юридическими лицами по одной сделке, производится структурными подразделениями Аппарата в соответствии с их компетенцией.
14.2. Содержание проекта договора должно соответствовать общим нормам гражданского законодательства и нормам специальных нормативных правовых актов, регулирующих отдельные виды деятельности.
При подготовке проекта договора исполнитель, ответственный за подготовку, анализирует предмет договора, обязательства сторон (с точки зрения механизма исполнения), порядок внесения изменений, дополнений и прекращения его действия, а также другие существенные условия. При этом проверяются устав (положение) контрагента, свидетельство о его государственной регистрации, наличие лицензий на занятие соответствующими лицензируемыми видами деятельности, документы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора от имени контрагента.
В процессе анализа условий договора исполнитель вправе обращаться за консультациями (заключениями):
в юридический отдел по вопросам соответствия положений проекта договора действующему законодательству, соблюдения юридической формы и терминологии при составлении отдельных статей (пунктов), разделов и всего проекта договора в целом;
в финансовый отдел по вопросам уточнения размера, сроков и порядка оплаты, установления ответственности (финансовых санкций) за нарушение условий договора;
в другие структурные подразделения Аппарата по вопросам, входящим в их компетенцию.
14.3. Согласование проекта договора:
Проект договора должен быть согласован со структурными подразделениями Аппарата, в компетенцию которых входят вопросы, указанные в договоре. При этом на оборотной стороне его последнего листа оформляется лист согласования.
Срок согласования не должен превышать двух рабочих дней с момента получения проекта договора согласующим структурным подразделением Аппарата.
Согласование проекта договора подтверждает:
а) заведующим отделом исполнителя – предмет договора отвечает целям и задачам, стоящим перед Контрольно-счетной палатой; условия договора, порядок и сроки исполнения сторонами своих обязательств соответствуют реальным потребностям и возможностям их исполнения со стороны соответствующих структурных подразделений Аппарата;
б) заведующим финансовым отделом – объемы бюджетного финансирования и их целевое направление позволяют выполнить финансовые обязательства Контрольно-счетной палаты в соответствии с представленным проектом договора; договор может быть принят к исполнению и не содержит неприемлемых условий по срокам и порядку расчетов;
в) заведующим отделом планирования и информационно-аналитической работы – проект договора прошел проверку стилистики и правописания;
г) заместителем руководителя Аппарата − заведующим юридическим отделом – проект договора подготовлен в соответствии с требованиями настоящего Регламента, не противоречит действующему законодательству и может быть представлен на подпись Председателю (либо уполномоченному на то должностному лицу).
Перечень должностных лиц, с которыми должен быть согласован проект договора, уточняется с заместителем руководителя Аппарата − заведующим юридическим отделом.
Проекты имущественных соглашений и договоров на приобретение товаров, работ и услуг в обязательном порядке должны быть согласованы с финансовым отделом.
Для согласования проекта договора представляются следующие документы:
подлинные экземпляры проекта договора с поименованными в нем приложениями, являющимися его неотъемлемой частью. Перечень и содержание приложений к договору определяются при его подготовке;
копии устава и иных учредительных документов контрагента, включая свидетельство о государственной регистрации, а также при необходимости лицензии на осуществление отдельных видов деятельности.
Документы представляются на русском языке. В случае представления документов, составленных на иностранном языке, должен быть приложен их перевод на русский язык.
В зависимости от вида сделки могут быть затребованы и иные документы.
14.4. Проведение правовой экспертизы:
До направления проекта согласованного договора на подписание Председателю он представляется для согласования в юридический отдел, который в срок до трех рабочих дней осуществляет правовую экспертизу проекта на соответствие его федеральному законодательству и законодательству Московской области.
14.5. Договоры от имени Контрольно-счетной палаты подписываются Председателем или иным уполномоченным лицом на основании доверенности (приказа), выдаваемой Председателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.6. Регистрация и хранение договоров осуществляется в следующем порядке:
14.6.1. Подписанный договор передается в отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения в количестве экземпляров по числу сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Отдел делопроизводства, архива и материально-технического обеспечения:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
