Стратегический план ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Усть-Каменогорска» на годы (стр. 2 )

Сильные стороны:

наличие уникальных памятников природы, культуры и истории;

интерес отечественных и иностранных туристов.

Слабые стороны:

отсутствие квалифицированного управленческого и обслуживающего персонала;

недостаточная реклама о туристских ресурсах города.

Возможности:

возможность создания санаторно-курортной и развлекательной зоны;

обеспечение занятости населения;

увеличение потока туристов по въездному и внутреннему туризму и рост поступлений в бюджет;

развитие организации развлекательных туристских поездок, объем оказанных услуг в сфере гостиничного бизнеса.

Угрозы:

ограниченные финансовые возможности поддержки туризма, дефицит собственных средств и инвестиционных ресурсов;

низкий уровень профессионализма, несоответствие качества и уровня и обслуживания ценам на предоставляемые туруслуги;

недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры:

материальная база объектов размещения, включая гостиницы, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью износа;

на сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям;

слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма.

Видение развития туризма:

создание конкурентоспособной туристской инфраструктуры, обеспеченной инфраструктурой, соответствующей международным требованиям;

развитый гостиничный сервис. Город станет центром мобилизации туристических групп. В перспективе будут открыты новые и развиваться существующие туристские маршруты на гору Белуху, озера Маркаколь и Зайсан, лечебно-оздоровительные природные источники, заповедники и другие;

продвижение национального бренда позволит создать новую, первую в Казахстане и Азии туристскую супер-зону в форме сказочного парка развлечений Аяз-Аты в городе Усть-Каменогорске с привлечением туристов из сопредельных государств.

Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов, пути достижения поставленных целей программы и соответствующие меры с указанием этапов реализации

1. Стратегическое направление 1.

Становление города Усть-Каменогорска как одного из ведущих туристских центров Восточно-Казахстанской области с развитой системой сервиса и инфраструктуры.

1.1 Основные параметры развития сферы.

Увеличение количества и повышения качества предоставляемых услуг. Обеспечение учреждений туризма высококвалифицированными кадрами.

1.2 Анализ основных проблем.

Нет системы непрерывного образования работников в сфере туризма. Дефицит творческих лидеров и управленческих кадров нового типа, владеющих маркетингом и арт-менеджментом. В результате наблюдаются мало инноваций и креативных проектов в сфере туризма.

1.3 Оценка основных внешних и внутренних факторов.

Слабость местных бюджетов затрудняет увеличение финансирования из местных бюджетов. Наблюдаются низкий уровень развития инфраструктуры туризма (дороги, здания), безработица и низкая платежеспособность населения. Эти факторы влияют на культурный уровень, информационную и электронную грамотность жителей, социально незащищенных групп населения (безработные, многодетные семьи, инвалиды). Качественные изменения в деятельности учреждений туризма города возможны при обязательном условии профессионализма персонала. Это обеспечивается системой непрерывного образования руководителей и специалистов. Предполагается направление кадров на действующие курсы повышения квалификации работников туризма, семинары, тренинги. Также система непрерывного образования предусматривает участие перспективных работников туризма, в международных туристских поездках - мероприятиях, стажировках.

2. Стратегическое направление 2.

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения и повышение конкурентоспособности спорта города на областном уровне.

2.1 Основные параметры развития.

Отделом за период 2009 года проведено 111 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, приняли участие 11 457 человек, за период 2010 года проведено 136 спортивно-массовых мероприятий в том числе: 36 – первенств города Усть-Каменогорска, 21 – чемпионат города, 22 – городских турнира, 2 – Кубка города, 7 спартакиад (30 мероприятий), 9 – соревнований, 2 – фестиваля, 2 – конкурса, 3 – легкоатлетических пробега, 5 – «Веселых стартов», 1 – легкоатлетический кросс, мероприятия: по национальным конным видам «Закрытие сезона». Приняло участие 21304 человека. Увеличение сети добровольных физкультурно-спортивных обществ, коллективов физической культуры, детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов по месту жительства и повышения уровня охваченности населения города во всех микрорайонах. Создание условий для развития подготовки спортивных резервов в сборные команды города.

2.2 Анализ основных проблем.

Низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры. В городе ощущается недостаток спортивных сооружений, спортивного инвентаря в организациях, учебных заведениях, по месту жительства населения и в местах массового отдыха. Большинство действующих сооружений не соответствуют усовершенствованным нормативам и требованиям по технической эксплуатации, правил проведения и учебного процесса. Снижение качественного уровня и отсутствия разнообразия предложения физкультурно - досуговых услуг, неравный доступ населения областного центра к услугам организаций физической культуры и спорта, обусловленный диспропорциями в развитии сети объектов спорта. Вместе с этим в период с 1991 года произошли значительные изменения в области физической культуры и спорта, повлекшее резкое сокращение сети добровольных физкультурно-спортивных обществ, коллективов физической культуры, детско-юношеских спортивных школ, подростковых клубов по месту жительства.

2.3 Оценка основных внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы:

несоответствие уровня подготовки специалистов современным требованиям;

дефицит финансовых средств.

Внутренние факторы:

недостаток высококвалифицированных специалистов;

слабость менеджмента.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы,

мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Становление города Усть-Каменогорска как одного из ведущих туристских центров Восточно-Казахстанской области с развитой системой сервиса и инфраструктуры.

Цель 1.1. Устойчивое развитие индустрии туризма в городе Усть-Каменогорске.

Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели ________________

Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	В том числе с указанием промежуточного значения
В отчетном периоде	В плановом периоде
Ед-ца изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение совокупного дохода организаций, представляющих услуги в сфере туристской деятельности, к 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года (2008 г. – 1587,2)	официа-льные данные	тыс. тенге	1626,8	1639,6	1661,8	1706,2	1737,9	1777,7	1825,3
Ежегодный рост туристских услуг не менее чем на 10% от уровня 2009 года (1040,0), млн. тг	официа-льные данные	млн. тенге	1040,0	1144,0	1258,4	1384,2	1522,6	1674,9	1842,4

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1 Формирование и продвижение туристского продукта города
Показатели прямых результатов	Источ ник информации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение продолжительности пребывания посетителей	официа-льные данные	%	-	5	8	10	12	15	17
Увеличение объема въездного туризма не менее чем на 10% от уровня 2008 года (2008 г. – 8,2 тыс. чел.)	стат. отчеты	тыс. чел.	-	-	8,9	9,8	10,8	11,9	13,1
Увеличение объем внутреннего туризма не менее чем на 12% от уровня 2008 года (2008 г. – 125,6 тыс. чел.)	стат. отчеты	тыс. чел.	-	-	150,1	169,2	189,5	212,2	238,0
Количество школьников, участвующих в городском этапе туристской экспедиции (туристский поход «Моя Родина - Казахстан»)	официа-льные данные	чел.	-	700	1000	1200	1500	1700	2000
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Сроки реализации в плановом периоде*
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Проведение аттестаций и достижение соответствия профессиональной компетентности работников туризма требованиям современности	Х	Х	Х	Х	Х
Создание информационной базы по туризму	Х	Х	Х	Х	Х
Участие в международных туристских выставках, ярмарках, биржах, слетах, мероприятиях по внутреннему туризму	Х	Х	Х	Х	Х
Информационное обеспечение туристской отрасли	Х	Х	Х	Х	Х
Стратегическое направление 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения и повышение конкурентоспособности спорта города на областном уровне. Цель 2.1. Приобщение населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 465 001 000,,
Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источ-ник инфор-мации	В том числе с указанием промежуточного значения
В отчетном периоде	В плановом периоде
Ед-ца изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематический занимающихся физической культурой и спортом, факт 2009 год – 10,9	стат. отчеты	%	10,9	17,0	19,0	21,0	23,0	24,0	25,0
Увеличение охвата детей и подростков, систематический занимающихся физической культурой и спортом, факт 2009 год – 10,5	стат. отчеты	%	10,5	10,8	10,8	11,0	11,3	11,8	12,0
Увеличение охвата систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов, факт 2009 год -1,0	стат. отчеты	%	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,0
Количество детей и подростков, занимающихся лыжным спортом	стат. отчеты	чел.	2000	2500	2610	2700	2982	3150	3255
Количество спортивных секций по лыжному спорту	стат. отчеты	ед.	65	75	87	90	99	105	108
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1 Обеспечение условий для населения, занимающегося физической культурой и спортом
Показатели прямых результатов	Источ-ник инфор-мации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Охват населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях, %	официа-льная инфор-мация	%	31,0	32,1	34,1	35,1	35,9	36,8	38,0
Охват детей и подростков участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, %	официа-льная инфор-мация	%.	65,0	68,0	70,1	70,4	71,5	72,0	73,5
Доля школьников систематический занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности школьников, %	официа-льная инфор-мация	%	27,0	30,0	31,0	31,5	31,9	32,0	32,5
Доля студентов, систематический занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов, %	официа-льная инфор-мация	%	18,4	18,7	19,4	20,2	23,0	24,0	25,2
Доля граждан от 24 и старше, систематический занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной возрастной категорий	официа-льная инфор-мация	%	6,7	8,6	8,9	9,3	9,8	10,4	11,3
Доля инвалидов, принимающих участие в спортивных мероприятиях, от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом инвалидов	официа-льная инфор-мация	%	46,0	48,0	51,0	51,5	52,0	53,0	53,5
Доля населения занимающегося лыжными видами спорта	официа-льная инфор-мация	%	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Расширение сети детско-юношеских спортивных школ, клубов по видам спорта, спортивных клубов по месту жительства, школ высшего спортивного мастерства	официа-льная инфор-мация	ед.					ШВСМ по летним олимпийским видам спорта
Количество объектов для занятий физической культурой и спортом	официа-льная инфор-мация	ед.	409	414	414	414	414	414	415
Количество спортивно массовых мероприятий, проводимых среди инвалидов	официа-льная инфор-мация	ед.	15	19	20	21	22	22	22
Количество спортивных мероприятий по национальным видам спорта	официа-льная инфор-мация	ед.	30	33	33	33	37	37	39
Количество спортивных мероприятий по массовым видам спорта	официа-льная инфор-мация	ед.	330	340	343	346	349	352	357
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Сроки реализации в плановом периоде*
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Реализация отраслевой Программы развития физической культуры и спорта	х	х	х	х	х
Реализация мер, направленных на организацию и проведение мероприятий по сдаче президентского многоборья	х	х	х	х	х
Организация и проведение сдачи Президентских тестов среди учащихся образовательных учреждений, студентов и населения в возрасте от 24 лет и старше	х	х	х	х	х
Организация и проведение городских соревнований по национальным видам спорта среди всех слоев населения	х	х	х	х	х
Организация и проведение городских спортивных мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями	х	х	х	х	х
Внедрение в распорядок дня коллективов предприятий, организаций и учреждений регулярного проведения производственной гимнастики	х	х	х	х	х
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по массовым видам спорта	х	х	х	х	х
Организация и проведение зимнего спортивного Фестиваля «Қыс»	х	х	х	х	х
Городские спортивные мероприятия среди учащихся и студентов образовательных учреждений, направленных на профилактику наркомании, табако-курения и т. д.	х	х	х	х	х
Спартакиада среди призывной и допризывной молодежи	х	х	х	х	х
Организация форумов, круглых столов, конференций с участием представителей гражданского общества	х	х	х	х	х
Создание сети детских подростковых дворовых клубов и спортивных клубов по месту жительства	х	х	х	х	х
Реализация мер по созданию спортивных секций и спортивных клубов в образовательных учреждениях (совместно с отделом образования города)	х	х	х	х	х
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов	х	х	х	х	х
Разработка и выпуск информационно-пропогандистских печатных изданий и проведение компаний и проектов на телерадиовещательных каналах	х	х	х	х	х
Создание социальных видеороликов по пропаганде спорта и здорового образа жизни	х	х	х	х	х
Городская спартакиада среди государственных служащих	х	х	х	х	х
Организация ежегодного тестирования физической подготовки населения в возрасте от 24 лет и старше путем сдачи тестов «Президентской мили» (2400 м.)	х	х	х	х	х
Цель 2.2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на областном уровне. Коды бюджетной программы, направленной на достижение данной цели
Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источ- ник инфор-мации	В том числе с указанием промежуточного значения
В отчетном периоде	В плановом периоде
Ед-ца изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план теку- щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Представительство спортсменов города в сборных командах области увеличить до 36% к 2015 году	официа-льная инфор-мация	%	25,0	27,0	29,0	31,0	32,0	34,0	36,0
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.2.1 Повышение уровня мастерства спортсменов города Усть-Каменогорска
Показатели прямых результатов	Источ-ник инфор-мации	Ед-ца изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (план теку-щего)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение количества спортсменов массовых разрядов	официа-льная инфор-мация	ед.	172	190	210	220	230	240	250
Общекомандное место в областных комплексных соревнованиях	официа-льная инфор-мация	кол-во	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Сроки реализации в плановом периоде*
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Участие сборных команд и сильнейших спортсменов города в областных соревнованиях	Х	Х	Х	Х	Х
Проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города	Х	Х	Х	Х	Х
Медицинское и медико-биологическое обеспечение учебно-тренировочного процесса	Х	Х	Х	Х	Х
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием городских спортивных организаций	Х	Х	Х	Х	Х