Стратегический план ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Усть-Каменогорска» на годы (стр. 3 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Становление города Усть-Каменогорска как одного из ведущих туристских центров Восточно-Казахстанской области с развитой системой сервиса и инфраструктуры. Цель 1.1. Устойчивое развитие индустрии туризма в городе Усть-Каменогорск.	1. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 000, Региональная программа развития туризма в Восточно-Казахстанской области на годы, утвержденная решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 октября 2008 года № 9/125-IV
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения и повышение конкурентоспособности спорта города на областном уровне. Цель 2.1. Приобщение населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом	Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана», Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»
Цель 2.2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на областном уровне.	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Усть-Каменогорска»

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
Стратегическое направление 1. Становление города Усть-Каменогорска как одного из ведущих туристских центров Восточно-Казахстанской области с развитой системой сервиса и инфраструктуры. Цель 1.1. Устойчивое развитие индустрии туризма в городе Усть-Каменогорске. Задача 1.1.1. Формирование и продвижение туристского продукта города. Стратегическое направление 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения и повышение конкурентоспособности спорта города на областном уровне. Цель 2.1. Приобщение населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом Задача 2.1.1 Обеспечение условий для населения, занимающегося физической культурой и спортом. Цель 2.2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на областном уровне. Задача 2.2.1 Повышение уровня мастерства спортсменов города Усть-Каменогорска.	Внесение в инвестиционный план области строительство объектов туризма. физической культуры и спорта. Укрепление партнерства учреждений туризма, физической культуры и спорта с властью, бизнесом, НПО и т. д. Создание благоприятных условий для повышения профессионального уровня работников Отдела (под-готовка, переподготовка и повышение квалификации) и меры по сплочению коллектива. Расширение функционального применения информационных программ на всех этапах прохождения документации. Повышение качества подготовки документов на государственном языке. Формирование принципов здорового образа жизни среди населения. Координация работы учреждений физической культуры и спорта. Лоббирование выделение бюджетных средств на кап. и тек. ремонт, приобретение оборудования и инвентаря и др. для улучшения МТС учреждений туризма, физической культуры и спорта. Повышение уровня проведения спортивно-массовых мероприятий, том числе по национальным видам спорта в соответствии с современными требованиями.	годы

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Становление города Усть-Каменогорска как одного из ведущих туристских центров Восточно-Казахстанской области с развитой системой сервиса и инфраструктуры.
ЦЕЛЬ 1.1. Устойчивое развитие индустрии туризма в городе Усть-Каменогорске.
ЗАДАЧА 1.1.1. Формирование и продвижение туристского продукта города.
Предоставление отчетов и информаций	Акимат города, Управление туризма, физической культуры ВКО	Обеспечение реализации государственной политики в области туризма
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения и повышение конкурентоспособности спорта города на областном уровне.
ЦЕЛЬ 2.1. Приобщение населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом.
ЗАДАЧА 2.1.1 Обеспечение условий для населения, занимающегося физической культурой и спортом.
1. Расширение сети спортивных организаций города	Акимат города, управление туризма, физической культуры ВКО	Открытие клубов по видам спорта, детских подростковых клубов по месту жительства
2. Возрождение, сохранение, развитие, массовых и национальных видов спорта	Акимат города, управление туризма, физической культуры ВКО, городской отдел внутренних дел и др. Восточно-Казахстанской области	Проведение совместных спортивно-массовых мероприятий (таких как «Лыжня зовет», «Жұлдызша», «Былғары доп», «Папа, мама, я – спортивная семья», спартакиады среди допризывной и призывной молодежи), направленных на пропаганду патриотического воспитания, профилактику наркомании, наркозависимости и правонарушений среди подрастающего поколения
3. Улучшение работы спортивных учреждений	Акимат города, управление туризма, физической культуры ВКО, комитеты местного самоуправления	Приобретение оборудования и инвентаря
ЦЕЛЬ 2.2 Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на областном уровне.
ЗАДАЧА 2.2.1 Повышение уровня мастерства спортсменов города Усть-Каменогорска.
Увеличение количества спортсменов массовых разрядов (1 разряд и т. д)	Управление туризма, физической культуры ВКО	Осуществление работы квалификационной комиссии

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Стихийные бедствия и др. форс-мажорные события	Разрушение объектов или их обширное повреждение, требующее больших вкладов на реставрацию	Своевременный капитальный ремонт объектов, Оперативная реставрация объектов спорта с позиции их наибольшей уязвимости
Значительная доля жителей с низкими доходами	Угроза социальной нестабильности	Расширение спектра бесплатных услуг в сфере физической культуры и спорта
Внутренние риски
Старение кадров работников физической культуры и спорта	Низкое качество услуг в сфере физической культуры и спорта, отставание спортивной политики от социально-экономической политики страны	Выявление сильнейших спортсменов среди молодежи
Отсутствие центра подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма, физической культуры и спорта	Отсутствие инноваций, несоответствие профессионального уровня растущим потребностям населения	Организация системы непрерывного профессионального образования на базе областных учреждений туризма, физкультуры и спорта, направление на семинары и стажировки в стране и за рубежом
Дефицит квалифицированных кадров в области туризма и спорта	Резкое снижение профессиональных возможностей, Управления и неспособность выполнения им ключевых задач развития туризма, физической культуры и спорта	Обеспечение мер по: 1) нормализации продолжительности рабочего дня; 2) премированию, оказанию материальной помощи сотрудникам отдела; 3) транспортному обеспечению в служебных целях; 4) повышению квалификации; 5) моральному стимулированию.
Слабая материально-техническая база (МТБ) учреждений спорта на селе	Низкое качество услуг учреждении в сфере спорта и их посещаемость	Лоббировать маслихат, органы экономики на выделение достаточных финансовых средств
Низкий уровень заработной платы	Отток квалифицированных кадров туризма, физической культуры и спорта	Лоббировать маслихат, органы экономики на выделение достаточных финансовых средств
Отток спортсменов высокого класса по различным видам спорта в состав сборных команд других городов	Ухудшение качества показателей спортивных достижений города	Представление в уполномоченный орган по физической культуре и спорте предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов по материальному стимулированию спортсменов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	465 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта.
Описание	Содержание аппарата отдела. Обеспечение реализации государственной политики в области туризма, физической культуры и спорта. Обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Рассмотрение обращений граждан.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг
в зависимости от способа реализации	Распределяемая
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	8138	9169	10092	11117	11331	11331	11331
Бюджетная программа	465 Развитие массового спорта и национальных видов спорта.
Описание	Проведение спортивных соревнований на городском уровне по национальным и массовым видам спорта. Содержание коммунального казенного предприятия «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Усть-Каменогорск» городского отдела физической культуры и спорта». Развитие физической культуры, массового и национальных видов спорта среди населения.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг
в зависимости от способа реализации	Распределяемая
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	6611	21814	37188	39344	34444	34444	34444

Бюджетная программа	465 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне.
Описание	Проведение спортивных соревнований на городском уровне.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг
в зависимости от способа реализации	Распределяемая
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	10111	13302	13302	14233	15229	15229	15229

Бюджетная программа	465 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях.
Описание	Подготовка и участие членов сборных команд областных спортивных соревнованиях. Создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд города.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг
в зависимости от способа реализации	Распределяемая
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	268226	254615	681440	463719	514032	514032	514032

7.2. Свод бюджетных расходов

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый год	проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	293086	298900	742022	528413	575036	575036	575036
текущие бюджетные программы	тыс. тг	293086	298900	742022	528413	575036	575036	575036
бюджетные программы развития	тыс. тг

Руководитель аппарата акима

города Усть-Каменогорска К. Уразбаев