Стратегический план управления сельского хозяйства Павлодарской области на годы (стр. 4 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

№ п/п	Стратегические направления и цели управления	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2	3
1	Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей растениеводства и животноводства для обеспечения продовольственной безопасности области.
2	Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности области на основе стабильного роста производства продукции растениеводства и животноводства	Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года “Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана”
3	Задача 1.1.1. Устойчивое производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия для обеспечения внутренних потребностей и занятия экспортных ниш	Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года “Через кризис к обновлению и развитию”.
4	Задача 1.1.2. Рост производства конкурентоспособной продукции, объемов переработки сельскохозяйственного сырья	Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года “Через кризис к обновлению и развитию”.

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

№ п/п	Наименование стратегического направления, цели и задачи управления	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели управления	Период реализации
1	2	3	4
1	Стратегическое направление 1 Устойчивое развитие отраслей растениеводства и животноводст-ва для обеспечения продовольст-венной безопасности области. Цель 1.1. Обеспечение продовольст-венной безопасности области на ос-нове стабильного роста производ-ства продукции растениеводства и животноводства Задача 1.1.1. Устойчивое производ-ство качественной конкурентоспо-собной сельскохозяйственной про-дукции и продовольствия для обес-печения внутренних потребностей и занятия экспортных ниш Задача 1.1.2. Рост производства конкурентоспособной продукции, объемов переработки сельскохозяйственного сырья	В целях реализации Стратегического плана будут приняты меры по развитию потенциала и повышению эффектив-ности деятельности по следующим аспектам: человеческие ресурсы изменение организационной структуры с целью четкого распределения обязанностей и полномочий государст-венных служащих внутри Управления; повышение квалификации государственных служащих; информационные технологии материально-техническое и информационное оснащение; повышение эффективности и прозрачности использования финансовых средств; материальные активы обновление программного обеспечения и оргтехники; принятие мер, направленных на упорядочение и сокраще-ние трудоемкости системы сбора и использования инфор-мации, в целях повышения эффективности и автоматизации процессов работы Управления и возможностей удовлет-ворения информационных потребностей сотрудников, автоматизация документооборота; обеспечение доступа к сети Интернет, информационным системам	Постоянно Постоянно Постоянно

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

№ п/п	Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3	4
1.	Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей растениеводства и животноводства для обеспечения продовольственной безопасности области
2.	Цель 1.1. Обеспечение продовольственной безопасности области на основе стабильного роста производства продукции растениеводства и животноводства
3.	Задача 1.1.1. Устойчивое производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия для обеспечения внутренних потребностей и занятия экспортных ниш
4	Повышение урожайности, качества и объемов продукции растениевод-ства за счет применения мер госу-дарственной поддержки	Акимы городов и районов, управления сельского хозяйства, экономики и бюджетного планирования области	Обеспечение горюче-смазочными материалами для проведения весенне-по-левых и уборочных работ; внедрение влагоресурсосберегающих технологий; развитие семеноводства; внесение минеральных удобрений
Павлодарская областная территориальная инспекция МСХ РК (по согласованию)	Обеспечение фитосанитарного благополучия области
5	Повышение продуктивности, качества и объемов продукции животноводства посредством применения мер государственной поддержки, улучшение селекционно-племен-ной работы, содействие формированию средне - и крупнотоварных хозяйств	Акимы городов и районов, управления сельского хозяйства, экономики и бюджетного планирования области	Развитие племенного животноводства; создание устойчивой кормовой базы; развитие крупно - и среднетоварного производства
Павлодарская областная территориальная инспекция МСХ РК (по согласованию)	Обеспечение эпизоотического благополучия области
1	2	3	4
6	Увеличение площадей орошаемых земель	Акимы городов и районов, управление сельского хозяйства.	Восстановление и реконструкция орошаемых земель; увеличение площадей применения современных поливочных машин, новых технологий и техники по возделыванию
7	Содействие созданию устойчивой кормовой базы путем увеличения посевных площадей кормовых культур на 1000 га в каждом районе	Акимы городов и районов, управления сельского хозяйства, экономики и бюджетного планирования	Окультирование и восстановление сенокосных угодий; увеличение площадей однолетних и многолетних трав, внедрение новых технологий и техники по возделыванию
8	Задача 1.1.2. Рост производства конкурентоспособной продукции, объемов переработки сельскохозяйственного сырья
9	Увеличение инфраструктуры по заготовке, хранению и переработке сельхозпродукции с расширением ассортимента и повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие менеджмента и маркетинга	Акимы городов и районов, управление сельского хозяйства области	Повышение использования мощностей предприятий переработки Увеличение количества заготовительных пунктов, оснащенных технологическим оборудованием Модернизация и ввод предприятий переработки

Раздел 6. Управление рисками

№ п/п	Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3	4
Внешние риски
1.	Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию)	Снижение конкурентоспособности продукции АПК, снижение производства продукции, увеличение доли импорта.	Выработка механизмов государственной поддержки отраслей, стимулирование производства конкурентоспособной продукции, внедрение международных стандартов системы менеджмента качества
2	Неблагоприятные погодно-клима-тические условия, массовое поражение растений и заболевание животных, вспышки очагов распространения вредителей растений и болезней животных в регионе и сопредельных областях	Снижение продовольственной безопасности региона, дефицит основных продовольственных товаров местного производства	Страхование риска в растение-водстве, создание запаса кормовой базы, своевременное проведение фитосанитарных и зооветери-нарных мероприятий, ввоз сырья из-за пределов области
	Внутренние риски
3	Сокращение объема средств, выделяемых из республиканского и областного бюджетов и других источников	Снижение объемов продукции местного производства	Поиск и привлечение иных источников инвестирования, страхование риска

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа 255.001

“Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства”

1	Бюджетная программа	Бюджетная программа 255.001 “Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства”
2	Описание	Обеспечение деятельности аппарата управления сельского хозяйства области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
3	Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
№ п/п	Наименование показателей бюджетной программы	Едини-ца из-мере-ния	Отчетный период	Плановый период	Проектируе-мый период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показатели прямого результата
4	Удельный вес работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку	%	79	86	55	55	55
	Показатели конечного результата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Показатели количества: - штатная численность сотрудников аппарата управления; - количество работников, направленных на повышение квалификации, переподготовку; -количество работников, направленных на обучение госязыку	Единиц	34	36	33	33	33
Единиц	18	17	11	11	12
Единиц	9	14	7	7	7
6	Показатели качества: - средние затраты на содержание одного госслужащего; - расходы на переподготовку, повышение квалификации; -средние затраты на повышение квалификации, переподготовку кадров; -средние затраты на обучение государственному языку	Тыс. тенге	1389,2	1467,4	1824,4	2000,5	2024,5
Тыс. тенге	305,8	551,7	398,0	367,0	405,0
Тыс. тенге	17,0	32,4	36,2	33,4	33,7
Тыс. тенге	22,9	35,0	25,0	25,0	25,0
7	Показатели эффективности: эффективное выполнение возложенных функций	%	100	100	100	100	100
8	Объем бюджетных расходов	Тыс. тенге	47746,0	53869,0	60777,0	66557,0	67387,0