Гражданский бюджет (стр. 4 )

Ø за счет трансфертов из областного бюджета на текущий ремонт котельных на 19600,0 тыс. тенге;

Ø на разработку ПСД с ГЭ на реконструкцию тепловых сетей от котельной №2 до магазина Мастер в г. Есиль на сумму 820,0 тыс. тенге;

Ø на привязку повторного применения проектно-сметной документации к строительству 45-квартирного жилого дома в г. Есиль на сумму 1350,0 тыс. тенге;

Ø на завершение капитального ремонта водопроводных сетей ст. Красивое на сумму 4000,0 тыс. тенге;

Ø из областного бюджета предусмотрены целевые текущие трансферты на софинансирование капитального ремонта здания Зареченской средней школы (в рамках "Дорожной карты занятости 2020") на сумму 8605,4 тыс. тенге;

за счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование капитального ремонта здания Центральной библиотечной системы (в рамках "Дорожной карты занятости 2020") на 3647,4 тыс. тенге;

Ø Предусмотрены мероприятия реального сектора:

5923,0 тыс. тенге на организацию водоснабжения населенных пунктов;

5923,0 тыс. тенге на освещение населенных пунктов;;

8975,0 тыс. тенге на обеспечение санитарии населенных пунктов;

873,0 тыс. тенге на содержание мест захоронений и захоронение безродных;

9648,9 тыс. тенге на благоустройство и озеленение населенных пунктов.

Предусмотрено содержание аппарата отдела жилищной инспекции на 4229,3 тыс. тенге.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, земельные отношения, охрана окружающей среды

Основными направлениями расходов районного бюджета на годы являются: 

тыс. тенге

Наименование	2014 год (утвержденный план)
Проведение противоэпизоотических мероприятий	27065
на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой	386

Ø За счет трансфертов областного бюджета предусмотрено:

на проведение противоэпизоотических мероприятий 27065,0 тыс. тенге;

на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой 386,0 тыс. тенге.

Ø За счет районного бюджета предусмотрено:

на обеспечение деятельности отдела ветеринарии в сумме 7378,1 тыс. тенге;

на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в сумме 1000,0 тыс. тенге;

на проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных в сумме 663,0 тыс. тенге:

на инвентаризацию земельных участков в сумме 1900,0 тыс. тенге;

на содержание отдела сельского хозяйства в сумме 14036,3 тыс. тенге;

на содержание отдела земельных отношений в сумме 6536,3 тыс. тенге.

на реализацию мер социальной поддержки специалистов в сумме 2431,0 тыс. тенге;

на увеличение штатной численности местных исполнительных органов на сумму 2580,0 тыс. тенге;

на содержание аппарата отдела строительства на сумму 10810,3 тыс. тенге;

на содержание аппарата отдела архитектуры и градостроительства в сумме 5 321,0 тыс. тенге;

на разработку топографической съемки села Ковыльное на сумму 1300,0 тыс. тенге.

Транспорт и коммуникации

Основными направлениями расходов районного бюджета являются содержание и обеспечения функционирования автомобильных дорог в сельских населенных пунктах и города Есиль:

За счет средств районного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог районного значения предусмотрено 12 967,0 тыс. тенге.

Прочие

На решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» выделены средства в сумме 13975,0 тыс. тенге.

Ø За счет средств районного бюджета на проведение мероприятий для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района предусмотрено в сумме 1500,0 тыс. тенге;

Ø на поддержку предпринимательской деятельности в сумме 402,0 тыс. тенге;

Ø на содержание аппарата отдела предпринимательства в сумме 6872,4 тыс. тенге;

Ø на содержание отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в сумме 13307,7 тыс. тенге;

Ø предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов администраторам районных бюджетных программ на сумму 75736,0 тыс. тенге.

Предусмотрен возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» на сумму 7536,4 тыс. тенге.

Дефицит (профицит) бюджета (-39719,2 тыс. тенге)

В соответствии с решением Акмолинского областного маслихата от 17 июня 2014 года № 5С-26-2 «Об областном бюджете на годы», постановлением акимата Акмолинской области от 24 июня 2014 года № А-5/263 «О реализации решения областного маслихата «Об областном бюджете на годы», объемы целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие составили 2 тыс. тенге.

Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджета на годы
тыс. тенге
Наименование	2014 год (уточненный план)	2013 год (уточненный план)	Темпы роста, %
ВСЕГО	2	0	108,1
Целевые текущие трансферты	6	0	57,2
Образование	6	0	57,2
Социальная защита	10839,0	14546,0	74,5
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, земельные отношения, охрана окружающей среды	27451,0	26489,0	103,6
Дороги		40000,0
Прочие	0	0	61,8
Трансферты на развитие	6	53000,0	в 8 раз
Строительство и реконструкция, в том числе:
объектов образования		53000,0
объектов жилья	6
благоустройство, инженерные сети к объектам жилья	7936,0
объектов коммунального хозяйства	26000,0
Прочие
Бюджетные кредиты	8334,0	10386,0	80,2
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов	8334,0	10386,0	80,2

III. Отчет об исполнении бюджета

за 1 полугодие 2014 год.

Исполнение доходов бюджета за 1 полугодие 2014 года.

По Есильскому району при плане собственных доходов за 1 полугодие 2014 года 8 тыс. тенге фактически поступило 8 тыс. тенге, план выполнен на 127,7 % или перевыполнение составило 78191,0 тыс. тенге. К факту аналогичного периода 2013 года исполнение составило 123,7 %.

Недоимка на 1 июля 2014 года в районный бюджет составила 973,0 тыс. тенге, что по сравнению с началом года больше на 451,0 тысяч тенге. По социальному налогу и налогу на имущество с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей недоимка имеется у ТОО "Азамат - 2030", по земельному налогу с юрид. лиц и индивидуальных предпринимателей на земли сельхозназначений ТОО "Азамат - 2030", ТОО "Аба-2003", по подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплат ИП , по земельному налогу с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов" ТОО Бахыт - 1", по плате за пользование земельными участками ТОО "Ақ-Жол".

По налоговым поступлениям при плане 3 тыс. тенге, фактически поступило 3 тыс. тенге или на 120,2 %, отклонение 56126,0 тыс. тенге. Из налоговых поступлений большой удельный вес (46,3 %) занимает социальный налог. При плане 3 тыс. тенге фактически социального налога поступило 4 тыс. тенге или 106,0 %.

По коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» при плане 9423,0 тыс. тенге фактически поступило 10036,0 тыс. тенге или 106,5 %, перевыполнение 613,0 тыс. тенге.

По коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при плане 81808,0 тыс. тенге фактически поступило 7 тыс. тенге или 137,2 %, перевыполнение 30437,2 тыс. тенге, в связи с проведенной инвентаризацией имущества АО «KEGOC».

По коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» при плане 13800,0 тыс. тенге фактически поступило 15209,1 тыс. тенге или 110,2 %, перевыполнение 1409,1 тыс. тенге, в связи с проведенной инвентаризацией транспортных средств у физических лиц.

По коду 104501 «Единый земельный налог» при плане 1600,0 тыс. тенге фактически поступило 2867,8 тыс. тенге или 179,2 %, перевыполнение в сумме 1267,8 тыс. тенге.

По неналоговым поступлениям при плане 2042,0 тыс. тенге, фактически поступило 21606,3 тыс. тенге или на 1058,1 %, отклонение 19564,3 тыс. тенге, из них:

по коду 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 1125,0 тысяч тенге фактически поступило 1428,4 тысяч тенге или 127,0 %, переплата 303,4 тысяч тенге; оплата производится по заключенным договорам аренды жилищного фонда;

по коду 206109 «Прочие неналоговые поступления» при плане 376,0 тысяч тенге, поступило 12236,8 тысяч тенге, перевыполнение в сумме 11860,8 тысяч тенге – поступления относятся к разовым, несистематического характера.

По поступлениям от продажи основного капитала при плане 2739,5 тыс. тенге, фактически поступило 5240,2 тыс. тенге или на 191,3 %, перевыполнение в бюджет составило 2500,7 тыс. тенге.

Трансферты из областного бюджета получены согласно плана в общей сумме 18 тыс. тенге, в том числе целевые текущие трансферты в сумме 7 тысяч тенге, целевые трансферты на развитие в сумме 86713,1 тыс. тенге, субвенция в сумме 0 тыс. тенге.

Погашение бюджетных кредитов фактически составило – 727,9 тыс. тенге.

Отчет об исполнении по Есильскому району за 1 полугодие 2014 года

Наименование платежа	План МБ	Факт МБ	Отклонение (Гр.11-Гр.10)	% выполн. (Гр.11/Гр.10)
1	2	3	4	5
Налоговые поступления	3	3	56126,0	120,2
Индивидуальный подоходный налог	9423,0	10102,7	679,7	107,2
Социальный налог	3	4	8888,1	106,0
Налоги на имущество	81808,0	0	30704,0	137,5
Земельный налог	6033,0	6057,5	24,5	100,4
Налог на транспортные средства	15172,0	19057,6	3885,6	125,6
Единый земельный налог	1600,0	2867,9	1267,9	179,2
Акцизы, всего	1521,0	2269,9	748,9	149,2
Поступления за использование природных и других ресурсов	6534,0	8511,0	1977,0	130,3
Прочие налоги	3483,0	5232,8	1749,8	150,2
Государственная пошлина	2683,0	8883,5	6200,5	331,1
Неналоговые поступления	2042,0	21606,3	19564,3	1058,1
Поступления от продажи основного капитала	2739,5	5240,2	2500,7	191,3
Поступления трансфертов	18	18	0,0	100,0
Бюджетные кредиты	0	0	0,0
Погашение бюджетных кредитов		727,9	727,9
ИТОГО	16	15	78918,9	105,5