Гражданский бюджет (стр. 5 )

Исполнение расходов бюджета на 1 июля 2014 года

Расходная часть бюджета района исполнена на 99,2 % в том числе республиканский бюджет 97,0 %, областной бюджет 97,4 %, районный бюджет 99,8 %.

Сумма не освоения составляет 11,8 млн. тенге:

Республиканский бюджет 6,4 млн. тенге:

- 1,8 млн. тенге текущая экономия на период;

-субъективные причины 4,6 млн. тенге, в том числе:

2,4 млн. тенге - внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу -невостребованные средства, в связи с внедрением проекта в апреле месяце т. г.;

2,2 млн. тенге- невостребованные средства (1,4 млн. тенге частичное субсидирование заработной платы, связи с изменениями Правил Дорожной карты занятости 2020 (уменьшение размера выплаты с 50 до 35%); 0,7 млн. тенге по переподготовке кадров за проезд, проживание, в связи с обучением на территории района, (направлено письмо в Управление координации об уменьшении планов 25.04.14);

Областной бюджет 3,7 млн. тенге:

- 1,8 млн. тенге экономия по гос. закупкам, по приобретению спортивного инвентаря;

-субъективные причины 1,9 млн. тенге, в том числе:

- 1,9 млн. тенге по приобретению спортивного инвентаря образования - договор на регистрации в казначействе до 05.07.14г.

Районный бюджет 1,7 млн. тенге текущая экономия на период (заработная плата с отчислениями, прочие текущие затраты).

Динамика исполнения расходов в разрезе администраторов бюджетных программ

на 1 июля 2014 года

№	АБП	Наименование	на 01.07.2014г.
			Сводный план финансирования по платежам	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
		II. ЗАТРАТЫ	17	17	99,2
1	112	Аппарат маслихата района (города областного значения)	6940,0	6939,1	100,0
2	122	Аппарат акима района (города областного значения)	34774,3	34336,9	98,7
3	123	Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа	5	9	99,0
4	451	Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	70033,6	64845,5	92,6
5	455	Отдел культуры и развития языков	57317,0	57262,6	99,9
6	456	Отдел внутренней политики	7593,5	7583,5	99,0
7	458	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	93195,3	93194,2	100,0
8	459	Отдел экономики и финансов района	17371,2	17368,7	100,0
9	462	Отдел сельского хозяйства (города областного значения)	7064,2	7061,1	100,0
10	463	Отдел земельных отношений района (города областного значения)	2663,6	2661,9	99,9
11	464	Отдел образования района	4	0	99,5
12	465	Отдел физической культуры и спорта района	8955,4	8953,9	100,0
13	467	Отдел строительства района	72244,2	72221,4	100,0
14	468	Отдел архитектуры и градостроительства района	2749,0	2741,9	99,7
15	469	Отдел предпринимательства района	2853,0	2839,8	99,5
16	473	Отдел ветеринарии района (города областного значения)	19368,5	19367,4	100,0
17	479	Отдел жилищной инспекции	2123,0	2122,9	100,0