ЛИСТ ОЦЕНКИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Наименование организации |
Адрес, тел., факс, e-mail |
Цели:
1. Предварительная оценка соответствия существующей Системы менеджмента в области профессиональной безопасности и здоровья (СМПБЗ) Организации требованиям СТ РК OHSAS .
2. Определение готовности организации к проведению сертификации.
№ п/п | Вопросы | СТ РК OHSAS 18001 | R если «да» | Комментарий (требуется, если ответ «нет») |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Организация заявляет о соответствии существующей СМПБЗ требованиям СТ РК OHSAS . | 4.1 | £ | |
2 | Оформлена ли документально политика в области профессиональной безопасности и здоровья? | 4.2 | £ | |
Включает ли политика в области ПБЗ: | 4.2 | |||
3 | • обязательства по непрерывному улучшению? | £ | ||
4 | • обязательства по соответствию законодательству в области ПБЗ? | £ | ||
5 | Доведена ли политика в области ПБЗ до сведения персонала Организации? | 4.2 | £ | |
6 | Обеспечен ли доступ заинтересованных сторон к политике в области ПБЗ? | 4.2 | £ | |
7 | Разработаны ли процедуры по идентификации опасности, оценке риска и внедрению необходимых контрольных мер? | 4.3.1 | £ | |
Рассматривались ли в рамках данной процедуры: | 4.3.1 | |||
8 | • стандартные и нестандартные виды деятельности? | £ | ||
9 | • действия всего персонала, включая подрядчиков и посетителей? | £ | ||
10 | • оборудование рабочих мест? | £ | ||
11 | Ведутся ли отчетные документы по результатам идентификации опасности и оценке риска? | 4.3.1 | £ | |
12 | Проведена ли классификация рисков? | 4.3.1 | £ | |
13 | Идентифицированы ли риски, для которых необходимо внедрение контрольных мер? | 4.3.1 | £ | |
14 | Разработана ли процедура по идентификации и обеспечения доступа к законодательным, правовым и иным документам в области ПБЗ? | 4.3.2 | £ | |
15 | Оформлены ли документально цели в области ПБЗ? | 4.3.3 | £ | |
Учтены ли при разработке целей: | 4.3.3 | |||
16 | • требования законодательных актов? | £ | ||
17 | • опасности и риски? | £ | ||
18 | • точка зрения заинтересованных сторон? | £ | ||
19 | Разработаны ли программы в области ПБЗ? | 4.3.4 | £ | |
20 | Определена ли в программе ответственность за достижение целей? | 4.3.4 | £ | |
21 | Определены ли в программе средства и сроки достижения целей? | 4.3.4 | £ | |
22 | Проводится ли периодический анализ и пересмотр программ? | 4.3.4 | £ | |
23 | Вносятся ли в программы изменения, связанные с новыми видами деятельности или с изменениями существующих? | 4.3.4 | £ | |
24 | Оформлено ли документально распределение ответственности и полномочий персонала в рамках СМПБЗ? | 4.4.1 | £ | |
25 | Доведены ли ответственность и полномочия до соответствующего персонала Организации? | 4.4.1 | £ | |
26 | Выделены ли необходимые ресурсы для создания, внедрения и поддержания СМПБЗ? | 4.4.1 | £ | |
27 | Назначен ли представитель руководства по СМПБЗ? | 4.4.1 | £ | |
28 | Определены ли его функции, ответственность и полномочия? | 4.4.1 | £ | |
29 | Обеспечивается ли подготовка персонала? | 4.4.2 | £ | |
30 | Разработаны ли документированные процедуры для обмена информацией между различными уровнями организации? | 4.4.3 | £ | |
31 | Обеспечивается ли информирование персонала об изменениях, которые могут повлиять на ПБЗ на рабочих местах? | 4.4.3 | £ | |
32 | Разработаны ли процедуры для обмена информацией с другими заинтересованными сторонами? | 4.4.3 | £ | |
33 | Разработаны ли процедуры управления документами, относящимися к установленным стандартом требованиям? | 4.4.5 | £ | |
34 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные процедуры? | 4.4.5 | £ | |
35 | Идентифицированы ли операции и виды деятельности, связанные с идентифицированными рисками? | 4.4.6 | £ | |
36 | Разработаны ли документированные процедуры, в ситуациях, когда их отсутствие может привести к отступлению от политики и целей в области ПБЗ? | 4.4.6 | £ | |
37 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные процедуры? | 4.4.6 | £ | |
38 | Определены ли в процедурах функциональные критерии? | 4.4.6 | £ | |
39 | Разработаны ли процедуры, относящиеся к идентифицированным рискам в области ПБЗ, связанные с продукцией, оборудованием и услугами, которые приобретает и/или использует Организация? | 4.4.6 | £ | |
40 | Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные процедуры? | 4.4.6 | £ | |
41 | Определен ли порядок доведения до сведения подрядчиков и поставщиков требований данных процедур? | 4.4.6 | £ | |
42 | Разработаны ли процедуры проектирования рабочих мест, процессов, оборудования и организации труда для устранения или снижения рисков в области ПБЗ? | 4.4.6 | £ | |
43 | Разработаны ли процедуры по идентификации потенциальных инцидентов и аварийных ситуаций и действий по их предотвращению и уменьшению вероятности болезни и нанесения ущерба? | 4.4.7 | £ | |
44 | Проводится ли анализ и пересмотр процедур после каждого инцидента или аварийной ситуации? | 4.4.7 | £ | |
45 | Разработаны ли процедуры по регулярному мониторингу и измерению показателей работы СМПБЗ? | 4.5.1 | £ | |
Обеспечивают ли данные процедуры: | 4.5.1 | |||
46 | • мониторинг степени достижения целей в области ПБЗ? | £ | ||
47 | • упреждающие меры для отслеживания соответствия программам, функциональным критериям, законодательным требованиям в области ПБЗ? | £ | ||
48 | • реагирующие меры для мониторинга несчастных случаев, инцидентов и болезней? | £ | ||
49 | Ведутся ли отчетные документы по результатам проведения мониторинга и измерений? | 4.5.1 | £ | |
50 | Проводится ли периодическая калибровка и обслуживание оборудования используемого для мониторинга и измерений? | 4.5.1 | £ | |
51 | Ведутся ли отчетные документы по результатам калибровки и обслуживания данного оборудования? | 4.5.1 | £ | |
Разработаны ли процедуры для распределения ответственности и полномочий при: | 4.5.2 | |||
52 | • рассмотрении и анализе несчастных случаев, инцидентов и несоответствий? | £ | ||
53 | • выполнении действий по смягчению последствий несчастных случаев, инцидентов и несоответствий? | £ | ||
54 | • реализации корректирующих и предупреждающих действий? | £ | ||
55 | • анализе результативности предпринятых действий? | £ | ||
56 | Обеспечивается ли проведение и регистрации изменений в документированных процедурах, вызванных корректирующими воздействиями? | 4.5.2 | £ | |
Разработаны ли процедуры: | 4.5.3 | |||
57 | • идентификации? | £ | ||
58 | • хранения? | £ | ||
59 | • ведения? | £ | ||
60 | • изъятия записей в области ПБЗ? | £ | ||
61 | Определены ли сроки хранения записей? | 4.5.3 | £ | |
62 | Разработаны ли процедуры планирования и проведения аудита СМПБЗ? | 4.5.4 | £ | |
63 | Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок? | 4.5.4 | £ | |
64 | Оформляются ли результаты аудита документально? | 4.5.4 | £ | |
65 | Проводится ли периодический анализ СМПБЗ со стороны руководства? | 4.6 | £ | |
66 | Хранятся ли отчеты по этому анализу? | 4.6 | £ | |
67 | Вносятся ли изменения в СМПБЗ по результатам анализа со стороны руководства? | 4.6 | £ |
Представитель Организации | |||
(подпись) | (Ф.И.О.) | ||
Дата | |||
