Стратегический план (стр. 4 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей

государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности Акмолинской области
Цель 1.1. Обеспечение увеличения региональной экономики к 2015 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2009 года	Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем - новые возможности Казахстана». Послание Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!». Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 000 Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, на годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 30 ноября 2010 года Протокол расширенного заседания Правительства с участием Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2011 года № 01-7.4 «Об основных задачах на среднесрочный период». Постановление Правительства РК от 26 июля 2011 года № 000 «Об утверждении Программы «Развитие регионов»
Цель 1.2. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития
Цель 1.3. Улучшение инвестицион-ного климата и содействие деловой активности
Цель 1.4. Развитие регионов области и увеличение потенциала сельских населенных пунктов
Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы государственного управления
Цель 2.1. Реализация бюджетной политики, обеспечивающей устойчивое развитие экономики области	Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000. Указ Президента РК от 01.01.01 года № 000 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан». Указ Президента РК от 4 марта 2010 года № 000 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
	Указ Президента РК от 01.01.01 года № 000 «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы». Постановление Правительства РК от 14 июня 2010 года № 000 «Об утверждении Правил проведения оценки эффективности деятельности исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы, местных исполнительных органов районов (городов областного значения).

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности Акмолинской области Цель 1.1. Обеспечение увеличения региональной экономики к 2015 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2009 года Задача 1.1.1. Проведение и координация мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики региона Цель 1.2. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития Задача 1.2.1 Разработка прогноза социально-экономического развития области Задача 1.2.2 Проведение анализа социально-экономического развития области и регионов Цель 1.3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности Задача 1.3.1 Содействие повышению инвестиционной активности Цель 1.4. Развитие регионов области и увеличение потенциала сельских населенных пунктов Задача 1.4.1. Создание условий для развития регионов, привлечения специалистов для работы и проживания в сельскую местность	1. Повышение профессионализма и квалификации работников Управления экономики и бюджетного планирования. 2. Проведение оценки качества работы административных государственных служащих и представление работников на премирование. 3. Разработка Плана работы Управления экономики и бюджетного планирования. 4. Участие сотрудников Управления экономики и бюджетного планирования в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. 5. Обеспечение доступности статистической информации, постоянное сотрудничество с органами статистики по предоставлению отчетных статистических данных по развитию экономики области.	На постоянной основе. Ежеквартально Ежегодно. На постоянной основе. На постоянной основе.
Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы государственного управления Цель 2.1. Реализация бюджетной политики, обеспечивающей устойчивое развитие экономики области Задача 2.1.1. Разработка трехлетнего бюджета, ориентированного на результат Задача 2.1.2. Повышение качества оказания государственных услуг путем реализации стратегических документов и введения системы оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов Задача 2.1.3. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат	1. Актуализация нормативных правовых актов, входящих в компетенцию Управления экономики и бюджетного планирования. 2. Повышение квалификации работников Управления экономики и бюджетного планирования. Наряду с профессионализмом будут стимулироваться опыт и конечные результаты государственных служащих. 3. Проведение правового всеобуча в Управлении экономики и бюджетного планирования. 4. Анализ действующей структуры Управления и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри Управления. 5. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Управления доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных, переход на электронный документооборот. 6. Материально-техническое обеспечение, основанное на принципе бесперебойной деятельности Управления. 7. Соблюдение принципа гендерного равенства при подборе, расстановке и выдвижении кадров.	На постоянной основе. На постоянной основе. На постоянной основе. На постоянной основе. Ежегодно. Постоянно

5. Межведомственное взаимодействие

Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Управления во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Акмолинской области
Цель 1.1. Обеспечение увеличения региональной экономики к 2015 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2009 года
Задача 1.1.1. Проведение и координация мероприятий, направленных на стабилизацию и развитие экономики региона
ИФО валовой продукции сельского хозяйства	УСХ	Реализация мероприятий Программы развития территорий Акмолинской области на годы. Реализация Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000
ИФО промышленной продукции	УПП
ИФО строительных работ	УС
ИФО торговли	УПП
ИФО транспортных услуг	УПТиАД
ИФО услуг связи	Ф-л АО «Казтелеком», АО «Казпочта»
Цель 1.2. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития
Задача 1.2.1. Разработка Прогноза социально-экономического развития области
Разработка прогноза социально-экономичес-кого развития области	Все заинтересо-ванные государственные органы	Своевременное и качественное представление данных по курируемым отраслям
Задача 1.2.2. Проведение анализа социально-экономического развития области и регионов
Мониторинг социально-экономического развития области и регионов	Все заинтересо-ванные государственные органы	Своевременное и качественное представление данных по курируемым отраслям
Анализ социально-экономического развития области и регионов с задачами на предстоящий период	Все заинтересо-ванные государственные органы	Своевременное и качественное представление данных по курируемым отраслям
Анализ поступлений в местный бюджет	Налоговый комитет	Обеспечение поступлений в местный бюджет
Цель 1.3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности
Задача 1.3.1 Содействие повышению инвестиционной активности
Объем инвестиций в основной капитал	Все заинтересо-ванные государственные органы	Анализ развития основных отраслей экономики с целью определения потребности в инвестиционных ресурсах. Подготовка информации об инвестиционной привлекательности региона для потенциальных инвесторов.
Увеличение экспорта продукции	Департамент таможенного контроля по Акмолинской области	Своевременное и качественное представление данных по курируемой отрасли
Цель 1.4. Развитие регионов области и увеличение потенциала сельских населенных пунктов
Задача 1.4.1 Создание условий для развития регионов, привлечения специалистов для работы и проживания в сельскую местность
Доля проектов, одобренных к финансированию по Программе «Развитие регионов» от общего количества заявленных проектов Количество специалистов, которым выплачены подъемные пособия Количество специалистов, которым выделены бюджетные кредиты на приобретение и на строительство жилья	УПП, УСХ, УПТиАД, УС, УО, УЗ, УКЗиСП, УЭиКХ, районные (городские) отделы экономики и финансов	Обеспечение сельского населения централизованным водоснабжением Улучшение состояния автомобильных дорог областного и районного значения Улучшение состояния объектов образования в сельских населенных пунктах Улучшение состояния объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах Улучшение состояния электроснабжения в сельских населенных пунктах Привлечение и закрепление специалистов в сельские населенные пункты
Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы государственного управления
Цель 2.1. Реализация бюджетной политики, обеспечивающей устойчивое развитие экономики области
Задача 2.1.1. Разработка трехлетнего бюджета, ориентированного на результат
Областной бюджет на трехлетний период Реализация решения областного маслихата об областном бюджете Уточнение, корректировка областного бюджета	Администра-торы областных бюджетных программ	Качественная разработка бюджета. Финансирование мероприятий, направленных на достижение стратегических целей и задач, способствующих повышению конкурентоспособности экономики области и повышению качества жизни населения. Решение первоочередных проблемных вопросов.
Задача 2.1.2. Повышение качества оказания государственных услуг путем реализации стратегических документов и введения системы оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов
Охват оценкой эффективности деятельности областных управлений	Акимат области, Управление финансов, акиматы районов (городов областного значения)	Качественное проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по направлениям акиматом области - по исполнении актов и поручений акима области и его заместителей; управлением финансов – исполнения местного бюджета; управлением экономики и бюджетного планирования - по достижению стратегических целей и задач
Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных государственных органов	Акиматы районов (городов областного значения)	Качественное проведение оценки эффективности деятельности местных исполнительных государственных органов по направлению: управлением экономики и бюджетного планирования - по достижению стратегических целей и задач
Задача 2.1.3. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат
Достижение целевых индикаторов Страте-гического плана развития РК до 2020 года, включенных в стратегические документы местных исполнительных органов	Департамент статистики	Своевременное и качественное представление статистических данных
Государственные органы, финансируемые из областного бюджета	Достижение целевых индикаторов и показателей Стратегического плана развития РК до 2020 года, включенных в стратегические планы развития государственных органов, в курируемые отраслевые программы, Программу развития территорий Акмолинской области на годы

Управление рисками

В процессе своей деятельности Управление может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска Управлением будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятиия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Замедление темпов роста в отдельных отраслях экономики	1. Снижение объемов ВРП 2. Снижение объемов поступлений налогов и платежей в местный бюджет 3. Рост уровня инфляции	1. Оперативный мониторинг развития отраслей экономики региона 2. Выработка предложений по увеличению налогооблагаемой базы 3. Предложения по целевому бюджетному финансированию, стимулирующему развитие отраслей экономики 4. Выработка предложений по оптимизации областного бюджета и секвестру не приоритетных расходов
Снижение цен на экспортные товары	Ухудшение платежного и внешнеторгового баланса	Диверсификация структуры экспорта, мониторинг товарных рынков
Внутренние риски
Невозможность привлечения частных и иностранных инвестиций, в том числе для участия в концессионных проектах	1. Недостаточный уровень реализации инвестиционных проектов 2.Непривлечение концессионера	Разделение рисков между государством и концессионером

7. Бюджетные программы

Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2011 – 2015 годы определены 9 бюджетных программ с указанием показателей количества, качества, результата и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001- Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области.
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; мониторинг стратегических и программных документов; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления путем повышения качества, эффективности предоставляемых услуг.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014г
2009г (отчет)	2010г. (отчет)	2011г	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8
показатели прямого результата; 1.Разработка прогноза социально-экономического развития области	Постановление акимата				1	1
2. Доля проектов, одобренных к финансированию по программе «Развитие регионов» от общего количества заявленных проектов	%				Не менее 50%	60
3.Областной бюджет на трехлетний период	НПА			1	1	1
4. Реализация решения областного маслихата об областном бюджете	НПА			1	1	1
5.Уточнение, корректировка областного бюджета	НПА			4/9	4/4	4/4
6.Охват оценкой эффективности деятельности областных управлений	кол-во обл. гос-органов			2
7.Анализ достижения целевых, индикаторов включенных в стратегические документы местных исполнительных органов	Полугодовая отчетность			1	2	2	2
8. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных государственных органов	кол-во МИО			1	19	19
показатели конечного результата 1. Отклонение фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 5-летнем периоде в пределах 8-10%	%	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
2.Внедрение системы государственного планирования на местном уровне;	%	100	100	100	100	100
3. Формирование областного бюджета в соответствии с основными принципами планирования бюджета;	%	100	100	100	100	100
показатели качества 1. Своевременное выполнение функций возложенных на Управление экономики и бюджетного планирования области.	%	100	100	100	100	100
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг	98889	4	4	125931	125883
	Бюджетная программа	002-Создание информационных систем
	Описание	Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной техники
	Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	приобретение нематериальных активов и автоматизации в информационной системе основных стратегических документов акимата Акмолинской области и его подведомственных структур
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развития
	наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014г.	2015г.
	2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011г.	2012г.	2013г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	показатели прямого результата приобретено лицензионных программных продуктов	шт		92	35	39	40
	показатели конечного результата эффективное функциониро-вание информационных систем	%		100	100	100	100
	показатели качества количество сбоев в работе программного обеспечения
	показатели эффективности внедрение системы электронного правительства	%		100	100	100	100
	объем бюджетных расходов	тыс. тг		3024,1	108,5	204	220