Стратегический план (стр. 5 )

Бюджетная программа	005-Капитальные расходы государственного органа
Описание	Бюджетная программа предназначена для приобретения основных средств
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014г.	2015г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата приобретено компьютерной техники приобретение автомашины приобретение оборудования для модернизации телекоммуника-ционного серевера Alkatel Omni PCX	шт	27	6	1 1	3
показатели конечного результата обеспечение компьютерной техникой и модернизация телекоммуникационного оборуд. обеспечение автомашиной	%	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности создание условий для качественного предоставления государственных услуг
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	5408,7	890	7644,1	10415	0

Бюджетная программа	010 «Целевые текущие трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
Описание	Программа предусмотрена для улучшения качества дорожной сети внутрипоселковых дорог и состояния объектов культуры в сельских населенных пунктах
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	2014г.	2015г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Проведение капитального ремонта объектов культуры и транспортной инфраструктуры	к-во районов	3	10
Показатели конечного результата Улучшение состояния социально-культурных объектов сельских населенных пунктов	кол-во объектов	5	10
Ремонт объектов культуры в сельских населенных пунктах	кол-во объектов	5	1
Ремонт транспортной инфраструктуры в сельских населенных пунктах	кол-во объектов		9
Показатели качества Улучшение качества дорожной сети внутрипоселковых дорог и состояния объектов культуры в сельских населенных пунктах	кол-во объектов	5	10
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	21 056

Бюджетная программа	007 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»
Описание	Программа предусмотрена для обеспечения финансовыми средствами на оказание социальной поддержки специалистов, прибывшие для работы и проживания в сельские населенные пункты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	бюджетные кредиты
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	2014г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011г(отчет)	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата Привлечение специалистов для работы и проживания в сельских населенных пунктах путем предоставления бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья	чел		136	204	135	78
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов, получивших бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья к общему числу специалистов, предоставившие заявки на получение кредита	%		97,8	78,4	78,4	78,4
Показатели качества Обеспечить социальной поддержкой специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, в виде выдачи бюджетного кредита на приобретение жилья в размере 1500-кратного минимального расчетного показателя на одного специалиста.	тенге		890190	2268000	2427000	2
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге

Бюджетная программа	099 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов»
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	2014г	2015г
2009 г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Привлечение специалистов для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия	чел	561	419	388	369	302
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов, получивших подъемное пособие к общему числу специалистов, предоставив-шие заявки на получение подъемного пособия	%		91,5	98,9	98,9	98,9
Показатели эффективности Размер подъемного пособия на одного специалиста	тенге	89110	98910	105840	113260	120260
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	52 091	54 247	63 028	73 521	36 201

Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
Описание	Программа предусмотрена для перечисления целевых текущих трансфертов бюджетам районов на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	2014г.	2015г.
2009 г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011г.	2012г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Количество сельских населенных пунктов, в которых проведены работы с целью реализации мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»	ед				52
Показатели конечного результата Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения	%				8,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				51703