Стратегический план Управления образования города Алматы на годы (стр. 4 )

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное соглашение	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности качественного образования
Цель 1.1.: Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения
Предоставление качественных услуг дошкольного воспитания и обучения	Акиматы районов, Управление строительства, Управление финансов, Управление экономики и бюджетного планирования	Обеспечение дошкольных организаций учебно-методическими комплексами и оснащение оборудованием соответствующим санитарным нормам и правилам с учетом психолого-возрастных особенностей развития детей. Развитие сети дошкольных организаций за счет: - открытия мини-центров, детских садов за счет возврата ранее приватизированных, арендованных зданий, высвобождения отдельно стоящих зданий, приспособления иных помещений для открытия дошкольных организаций, открытия дошкольных организаций на 1-х этажах жилых комплексов, стимулирования открытия частных, семейных детских садов, путем размещения дополнительного государственного заказа в дошкольных организациях образования независимо от формы собственности; - строительства детских садов на паритетных условиях за счет средств республиканского и местного бюджетов и привлечения частных инвестиций
Цель: Обеспечение доступности качественного школьного образования
Содействие здоровому образу жизни, укреплению здоровья учащихся, формированию культуры здоровья	Управление здравоохранения, Управление молодежной политики, Управление спорта и физической культуры, НПО	Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы Проведение мониторинга здоровья детей в течение всего учебного года в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни
Обеспечение доступности дополнительного образования	Акимы районов, Управление спорта и физической культуры, Управление молодежной политики	1. Развитие сети дворовых клубов, спортивных секций 2. Увеличение сети организаций дополнительного образования совместно
Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии	Акимы районов, Управление здравоохранения, Управление социальной защиты, Департамент по защите прав несовершеннолетних, НПО	1. Проведение работы по раннему выявлению, скринингу детей с нарушениями психофизического развития в целях профилактики детской инвалидности
Управление социальной защиты, Управление здравоохранения	2. Обеспечение детей с ограниченными возможностями в развитии индивидуальными специальными техническими и компенсаторными средствами обучения
Акимы районов, Департамент внутренней политики, НПО	3. Работа по информационно-пропагандистскому освещению в рамках государственного информационного заказа деятельности государства и общества по социализации детей с ограниченными возможностями в развитии
Стратегическое направление 2. Обеспечение квалифицированными кадрами базовых отраслей экономики и социальной сферы города
Цель: Функционирование эффективной системы технического и профессионального образования, интегрированной в мировое образовательное пространство, к 2020 году
Повышение качества и эффективности системы технического и профессионального образования	Управление занятости и социальной защиты	Разработка квалификационных требований к специальностям и профессиям отраслей экономики с целью обеспечения преемственности
Стратегическое направление 3. Создание условий для развития детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны
Цель: Повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
Профилактика и предупреждение социального сиротства	Департамент по защите прав несовершеннолетних, ДВД, НПО	1. Проведение профилактических мероприятий, ранее выявление семейного неблагополучия
Обеспечение качественного и комфортного подвоза детей к школе и из школы домой	Акимы районов, Управление транспорта и пассажирских перевозок	2. Обеспечение новым транспортом для отдаленных районов города
Цель: Патриотическое воспитание молодежи
Патриотическое воспитание граждан	Акимы районов, Департамент внутренней политики, Управление молодежной политики, Управление по языкам, ДВД, НПО, Департамент истиции	1. Проведение патриотических мероприятий

Раздел 6. Управление рисками

В ходе своей деятельности Управление образования может столкнуться с возникновением ряда рисков, которые могут препятствовать достижению целей.

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Децентрализация системы управления образованием	Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана	Совершенствование: управления системой образования (попечительские Советы, территориальные органы управления и др.)
Ухудшение качественного состава преподавателей	Сужение способностей	Совершенствование: управления системой образования содержания образования, подготовки кадров
Неготовность и незаинтересованность управлений – соисполнителей в реализации Стратегического плана Управления образования	Недостижение индикаторов целей и показателей задач Стратегического плана	Усиление межотраслевой и межведомственной координации
Вмешательство со стороны заинтересованных лиц в процедуры внешнего оценивания знаний (ЕНТ, ПГК в школах и вузах), комплексное тестирование абитуриентов	Фальсификация результатов ЕНТ, ПГК, оценки качества образования в целом	Обеспечение безопасности процедур тестирования
Отток кадров из системы образования и науки, вызванный несоответствием между уровнем оплаты труда в отрасли и средним уровнем заработной платы в стране	Резкое снижение профессиональных возможностей и угроза «несостоятельности» образования и науки	Повышение уровня оплаты труда

						Приложение к постановлению акимата города Алматы от " " . №
Раздел 7 Бюджетные программы
7.1 Бюджетные программы
Бюджетная программа	(Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
Описание	Обеспечение деятельности управления образования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Содержание аппарата государственного учреждения с штатной численностю	чел.	73	64	64	64	64	64	64
повышение квалификации и переподготовка кадров	чел.	21	15	18	16	15	15	15
доля женщин во власти	%	28	28	28	28	26	26	26
количество мероприятия СВК	кол-во	0	0	0	0	4	20	20
показатели конечного результата
качественное управление персоналом	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели качества
обеспечение бесперебойного функционирования управления	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности
объем затрат на одного человека	тыс. тенге	2664	2810	3516	3924	3924	3924	3924
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	78351	86181	108370	125655	170015	137308	146920
Бюджетная программа	(Общеобразовательное обучение
Описание	Обучение и воспитание учащихся, создание необходимых условий для улучшения материально-технической базы, формирование интеллектуального потенциала города и республики для удовлетворения населения углубленного и повышенного уровня знаний обучающихся
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Количество общеобразовательных учреждений (школ)	ед.	176	176	176	177	185	188	190
Дефицит ученических мест	Уч. места	14756	12113	11827	10067	7664	5267	4440
Обеспечение увеличения размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ	чел.	-	-	13515	12895	15857	15857	15857
Количество педагогов прошедших повышение квалификации и сдавшие квалификационный экзамен по учебным программам АОО "Назарбаев интелектуальные школы"	чел.	-	-	197	197	494	663	838
показатели конечного результата
Доля профильных школ с естественно-математическим направлением от общего количества школ	%	2,1	5,5	6,6	6,6	6,6	6,6	10
Увеличение доли молодых специалистов, вновь прибывших для работы в организации образования в текущем году, от общего количества педагогов	%	1,5	1,6	2	2,2	2,5	3	4,5
Доля выявленных детей, не посещающих школы, от общего количества выявленных детей в истекшем учебном году (ежегодный прирост не менее 10%)	%	10	10	10	10	10	10	10
Доля школ, в которых созданы попечительские советы	%	1,1	1,1	11	21	31	41	51
Удельный вес размера средней заработной платы педагогов организаций образования к размеру средней заработной плате в экономике (к 2015 г. – 80%)	%	50	60	65	70	70	70	80
Доля воспитанников предшкольных классов и учащихся начальных классов, охваченных качественным и сбалансированным бесплатным горячим питанием и витаминизированным киселем, от общего количества учащихся и воспитанников	%	72	74	76	78	80	82	84
показатели качества
Увеличение среднего бала ЕНТ	%	60,5	69,4	70	71,5	72	72,5	73
Увеличение среднего бала ПГК в 4-х классах	%	82,5	82,5	83	83	83,5	83,5	84
Увеличение среднего бала ПГК в 9-х классах	%	68,5	73,5	74	74,5	75	75,5	76
Доля школ, имеющих кабинеты новой модификации (химия, биологии, физики, лингафонных мультимедийных кабинетов), от их общего количества:
Физики	%	53	53	58	63	68	73	78
Химии	%	20,4	20,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4
Биологии	%	21	21	31	41	51	61	71
ЛМК	%	56,9	56,9	61,9	66,9	71,9	76,9	81,9
Доля школ, расположенных в типовых зданиях	%	95,60%	95,60%	95,60%	95,60%	95,70%	95,70%	95,7
показатели эффективности
предполагаемая средняя стоимость обучения и воспитания 1-го учащегося в год:	тыс. тенге	105,1	123,2	146,7	163,8	166,5	178,1	190,5
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	16	19	25	27	29	28
Бюджетная программа	(Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Описание	Коррекционное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, от их общего количества	%	10	11	13	15	20	25	30
Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности	%	41	43	45	50	55	60	70
Доля организаций образования, предусмотревших «безбарьерные зоны» для детей-инвалидов, от общего количества	%	6	7	8	9	10	12	20
Доля детей, охваченных образовательными программами, от общего количества детей с ограниченными возможностями	%	42	45,56	47,56	49,56	52,56	55,58	57,58
показатели конечного результата
Обеспечение равного доступа детей с ограниченными возможностями в учебно-образовательный процесс в коррекционных учреждениях	%	100	100	100	100	100	100	100
показатель эффективности
Предполагаемая средняя стоимость обучения и воспитания 1-го учащегося в год	тыс. тенге	728	791	953	1040	1048	1121	1199
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	1	1	1	1	1	2	2075251
Бюджетная программа	(Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Описание	Обучение одаренных детей, углубленная подготовка учащихся путем введения профилирующих дисциплин по программам, утвержденным Министерством образования и науки РК. Развитие индивидуальных способностей, творческих способностей личности и воспитание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Школ с естественно-математическим направлением	кол-во	13	17	18	22	22	23	24
Школ для одаренных детей	кол-во	2	2	3	3	3	5	6
показатели конечного результата
Повышение качества образования, внедрение новых образовательных и информационных технологий обучения в специализированных организациях образования	%	100	100	100	100	100	100	100
Увеличение количества функционирующих школ в рамках проекта "Назарбаев Интеллектуальные школы"	ед. изм				2	2	2	2
показатель эффективности
Предполагаемая средняя стоимость обучения и воспитания 1-го учащегося в год	тыс. тенге	162,8	289,3	178,5	199,0	201,4	215,7	230,5
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге
Бюджетная программа	(Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
Описание	Развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступа к информационному пространству для удовлетворения образовательных потребностей, содействие внедрению новых достижений науки и техники в практическую деятельность
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Государственные школы, внедривших систему электронного обучения (е-learning), от их общего количества	кол-во	-	-	14	23	24	25	26
Организаций технического и профессионального образования (государственных), внедривших систему электронного обучения, от их общего количества	кол-во	-	-	3	4	0	0	0
Школы обеспеченных необходимыми сетевыми ресурсами	кол-во	181	181	181	181	186	187	187
показатели конечного результата
Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Количество учащихся школ на 1 компьютер	%	16,2	16	15	14	13	12	11
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге							248180
Бюджетная программа	(Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
Описание	Приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для подведомственных организаций образования, для специальных (коррекционных) организаций образования, для 12-летней школы, по предмету "Самопознание", электронных учебников
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Планируемое количество наименований учебников, с учетом переиздания и фондирования	экземпляров	1036	936	945	1200	1250	1250	1300
планируемое количество наименований электронных учебников	экземпляров	46	41	50	55	60	60	100
планируемое количество наименований учебников по английскому языку	экземпляров	31	81	90	40	50	50	70
планируемое количество наименований учебников по предмету "Самопознание"	экземпляров		91	40	40	40	40	45
Планируемое количество наименований наглядных пособий	экземпляров	47	17	25	30	30	30	40
Планируемое количество наименований тетрадей для Предшколы	экземпляров	99	119	120	125	130	130	150
показатели конечного результата
Доля учащихся, обеспеченных учебниками нового поколения	%	90	90	90	100	100	100	100
показатели качества
Обеспечение учащихся и педагогических работников качественными учебниками и учебно-методическими пособиями	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности
предполагаемая средняя стоимость издания, переиздания учебной литературы 1-го экземпляра	тенге	500	500	550	600	650	650	650
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге				1	1	1	1695471
Бюджетная программа	(Дополнительное образование для детей
Описание	Дополнительное образование для детей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников	%	22,5	22,6	23	23,1	23,4	23,5	23,6
Охват молодежи патриотическими мероприятиями	кол-во мероприят.	1129	1137	1200	1230	1245	1260	1275
Предполагаемое количество победителей в различных конкурсах, олимпиадах, марафонах республиканского и международного значения	детей	50	65	70	75	80	85	90
Предполагаемое количество детей охваченных дополнительным образованием	чел.	27845	28782	29629	30614	31537	31537	33744
показатели конечного результата
Развитие сети организаций дополнительного образования(кружки, секции):развитие дополнительного образования в общеобразовательных школах (кружки, секции)	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Увеличение количества кружков во внешкольных организациях образования	кружки	865	935	960	980	990	990	1059
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			1	1	1	1	1
Бюджетная программа	(Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
Описание	организация проведения внешкольных мероприятий, осуществление практической работы в области физического воспитания, проведение конкурсов, соревнований, организация отдыха и культурного досуга детей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Предпологаемое количество мероприятий	количество	18	25	35	40	45	45	45,5
показатели конечного результата
Увеличение охвата детей, участвующих во внешкольных мероприятиях	%	16,4	20	25	30	32,5	32,5	33,5
показатели качества
Планируемый контингент, который будет охвачен летним отдыхом	детей	2740	2658	2710	2850	2970	2970	3000
показатели эффективности
Удельный вес учащихся из малообеспеченных семей, охваченных разными формами летнего отдыха, от общего количества малообеспеченных учащихся	%	22,8	23,5	24,7	26	27,5	28,9	35
Охват отдыхом, оздоровлением, организация досуга для детей и проведение праздничных мероприятий для учащихся и педагогов	%	100	100	100	100	100	100	100
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге							344650
Бюджетная программа	(Капитальные расходы государственных органов
Описание	Улучшение материально-технической базы государственного органа
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Приобретение комплектов компьютерной техники с источниками бесперебойного питания	штук	-	-	13	28	18	18	18
показатели конечного результата
Качественное материально-техническое оснащение аппарата управления	%	-	-	100	100	100	100	100
показатели качества
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение условий труда работников	%	-	-	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Затраты на единицу компьютерной техники с источниками бесперебойного питания	средняя стоимость (тенге)	-	-	120000	120000	150000	157500	165375
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			1 788	3360	1800	1926	2061
Бюджетная программа	(Повышение квалификации и переподготовка кадров
Описание	Повышение качества управления, переподготовка кадров к переходу на 12-летнее школьное обучение, повышение качества профессиональной и психологопедагогической готовности учителей и преподавателей к работе в организациях образования. Повышение квалификации
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории, от общего количества педагогов	кол-во	10222	10761	10960	11237	12817	13426	14097
Инженерно-педагогических кадров, руководителей организаций ТиПО, прошедших повышение квалификации и переподготовку	кол-во	1500	1500	1500	1575	2218	2300	2300
показатели конечного результата
Доля инженерно-педагогических кадров, руководителей организаций ТиПО, прошедших повышение квалификации и переподготовку	%	10	10	10	12	12	14	20
Показатели качества
Количество педагогических работников системы дошкольного и среднего образования, прошедших повышение квалификации	%	25	35	45	55	65	70	75
показатели эффективности
предполагаемая средняя стоимость обучения 1 слушателя в год	тенге	13051	23938	47026	48899	58625	58625	62728
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге				18 642
Бюджетная программа	(Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
Описание	Амбулаторная помощь детскому населению: 1.психолого-медико-педогогическое обследование детей и подростков 2.определение специальных потребностей ребенка и установления его прав на получение медицинских специальных образовательных и специальных социальных услуг 3.разработка рекомендаций по оказанию детям коррекционной и социальной помощи.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
увеличение доли ПМПК, КППК, реабилитационных центров и логопедических пунктов	%	17	17	38,3	53,3	68,3	71	74
коррекционная помощь детям, имеющим проблемы в развитии	детей	4087	4507	4557	4607	4657	4889	5134
социальная, психолого-педагогическая и медикаментозная помощь, ЛФК, массаж	детей	538	618	678	738	788	827	868
количество психолого-медико-педагогических консультаций	штук	2	2	3	4	5	5,25	5,5
количество кабинетов психолого-педагогической коррекции	штук	4	4	5	6	7	7,3	7,7
количество обследованных детей	детей	3985	4092	4200	4300	4400	4620	4851
количество выявленных детей с ОВ	детей	2130	2217	2330	2430	2530	2656	2789
показатели конечного результата
количество детей, получивших коррекционную помощь	%	76	78	80	82	84	85	86
показатели эффективности
адаптация и интеграция в общество детей с различными проблемами в развитии	%	100	100	100	100	100	100	100
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	72 025	67 260	82 974	94 144	92 716	96 001	97561
Бюджетная программа	( Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
Описание	Коррекция, социально-педагогическая адаптация несовершеннолетних, обучение и перевоспитание трудновоспитуемых детей и подростков из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
планируемый контингент	детей	45	67	60	60	60	63	66
показатели конечного результата
владение компенсаторными навыками, умение детей адаптироваться в социально-трудовой сфере и интеграция в современном общества	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели качества
не увеличение контингента	%	8,3	12,4	11,2	11,3	11,5	10,7	9,8
показатели эффективности
социальная адаптация и интеграция в общество детей с различными проблемами в развитии	%	100	100	100	100	100	100	100
среднегодовой расход на 1 ребенка	тыс. тенге	2024,8	1335,2	1777,8	1848,5	1878,2	1842,4	1952,1
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	91 117	89 461					116532
Бюджетная программа	(Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Описание	государственная социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, адаптация
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
планируемое увеличение детей, переданных на патронатное воспитание	детей	121	123	130	135	140	140	140
количество детей переданных в опеку (попечительство)	детей	967	968	975	985	995	995	995
количество детей усыновленных (удочеренных)	детей	262	250	250	260	265	265	270
показатели конечного результата
адаптация в социально-трудовой сфере, интегрирование в современном обществе, оставшихся без попечения родителей	%	100	100	100	100	100	100	100
показатели качества
сокращение доли социальных сирот к общему количества детей в детских домах, обеспечение социальных и правовых гарантий качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	детей	650	620	600	565	500	500	480
сокращение доли социальных сирот к общему количеству детей в детских домах	%	7,7	8,1	8,8	9,4	9	9	9
показатель эффективности
предполагаемый расход на содержание 1-го ребенка:
1. в детских домах	тыс. тенге	1 041	1 144	1 310	1 390	1 440	1 540	1648
2. в доме юношества	тыс. тенге	228	247	293	323	333	356	381
3. приюте для несовершеннолетних детей	тыс. тенге	961	907	938	1 039	1 061	1 135	1214
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге		585675	800550	749932	775781	784542	818352
Бюджетная программа	(Организация профессионального обучения
Описание	Подготовка специалистов в специализированных колониях несовершеннолетних
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Подготовка специалистов в специализированных колониях для несовершеннолетних	количество	150	150	150	150	150	150	150
показатели конечного результата
Качественное подготовка и переподготовка	%	100	100	100	100	100	100	100
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	9 115	11 064	12 871	15 119	16 993	14 679	14884
Бюджетная программа	(Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
Описание	Материально-техническое и научно-методическое обеспечение образовательного процесса лучшей организации среднего образования города
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Количество учреждении получивших грант "Лучшая организация среднего образования"	количество	-	-	-	1	1	1	1
показатели конечного результата
Доля обеспеченности лучшей организации среднего образования материально-технической базой и научно-методическим обеспечением от потребности в них	%	-	-	-	100	100	100	100
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге				13 952	13 952	14 930	15975
Бюджетная программа	(Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставщегося без попечения родителей
Описание	Обеспечение правовых и социальных гарантий детей, создание условий для улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Обеспечение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством.	чел.	-	-	846	896	880	-	-
показатели конечного результата
Доля воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку.(попечительство)	%	-	-	30,5	1	1	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			124622	170187	183342
Бюджетная программа	(Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
Описание	Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Количество учебных заведений, в которых проведен капитальный ремонт	ед.	2	2	3	1	2	3	3
Увеличение объема госзаказа на подготовку кадров от общего количества обучающихся в сравнении с предыдущим годом, за счет местного бюджета	%	5	5	10	10	10	10	10
Количество принятых обучающихся в организации ТиПО по государственному образовательному заказу за счет республиканского бюджета	чел	335	2130	800	900	1000	1000	1000
Показатели конечного результата
Увеличение доли трудоустроенных и занятых выпускников учебных заведений ТиПО, обучившихся по госзаказу в первый год после окончания обучения	%	68	69	75	78	79	80	80
Увеличение доли охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием	%	29,6	30	30,5	31	31,5	32	32,5
Показатели качества
Доля учебных заведений ТиПО технического профиля, оснащенных современным оборудованием, от общего количества учебных заведений технического профиля	%	35	35	38	46	48	60	67
показатели эффективности
1. Количество заключенных меморандумов и соглашений по сотрудничеству в области подготовки кадров технического и обслуживающего труда увеличится по сравнению с прошлым годом	ед.	1	1	8	8	8	8	8
2. Доля обучающихся за счет средств работодателей от их общего количества	%	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
3. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на базе предприятий, от количества обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО	%	75	75	85	85	85	85	85
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге	2	3475671	4892526	5531118	6615426	5619924	5949951
Бюджетная программа	(Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
Описание	Обеспечение оборудованием, програмным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому специальным оборудованием	чел.	-	-	110	11	43	-	-
показатели конечного результата
Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому обеспеченных специальным обарудованием от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому	%	-	-	54,5	60,2	80	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			58605	8800	34400
Бюджетная программа	(Обновление и переоборудование учебно - производственных мастерских, лабораторий
Описание	Создание условий для эффективной деятельности учебных заведений системы технического и профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда и общества
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Обеспечение учебного заведения системы технического и профессионального образования учебно-производственным оборудованием	шт	-	-	4	5	-	-	-
показатели конечного результата
Доля учебных заведений системы технического и профессионального образования обеспеченных учебно-производственным оборудованием от их общего количества	%	-	-	38	41	-	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			165000	125000
Бюджетная программа	("Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования" ("Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета"
Описание	Повышение социального статуса учителей школ и воспитателей дошкольных организаций образования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Обеспечение увеличения размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ	чел.	-	-	13515	12895	-	-	-
показатели конечного результата
Доля педагогических работников организации образования получающих увеличение размеров доплаты за квалификационную категорию от общего количества	%	-	-	100	100	-	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			230381	747269
Бюджетная программа	(Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования
Описание	Повышение социального статуса мастеров производственного обучения организаций технического и профессионального образования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Обеспечение установления доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования	чел.	-	-	363	594	-	-	-
показатели конечного результата
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования в размере 100% от базового должностного оклада	%	-	-	100	100	-	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			25695	120587
Бюджетная программа	(Приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров
Описание	Обеспечение уровня подготовлености педогогов и привития им навыков работы с кабинетами и оборудованием нового поколения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Обеспечение уровня подготовлености педогогов и привития им навыков работы с кабинетами и оборудованием нового поколения	кабинеты	-	-	10	-	-	-	-
показатели конечного результата
Доля обеспеченности института кабинетами и оборудованием нового поколения от потребности в них	%	-	-	100	-	-	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			27600
Бюджетная программа	(Социальная реабилитация
Описание	государственная социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, адаптация
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Планируемый контингент	дето-дней пребывания	-	-	6549	5779	5779	5779	5779
Восстановление социального статуса несовершеннолетних	чел.	-	-	825	825	825	825	825
показатели конечного результата
Оказание помощи, детям поступившим в центр с раличными проблемами	%	-	-	100	100	100	100	100
показатели качества
Организация медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, находящихся в центре	%	-	-	100	100	100	100	100
показатель эффективности
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в центре	%	-	-	100	100	100	100	100
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			37073	48133	52686	50306	52238
Бюджетная программа	(Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020
Описание	Удовлетворение потребностей отраслей экономики квалифицированными и конкурентоспособными специалистами технического и обслуживающего труда
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
подготовка граждан Республики Казахстан и оралманов из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения по специальностям, включенным в региональную базу данных вакансий	чел.	-	-	813	650	26	-	-
продолжение обучения (доучивание) по госзаказу, принятых в 2009 году в рамках Дорожной карты	чел.	-	-	192	193	-	-	-
продолжение обучения (доучивание) по госзаказу, принятых в 2010 году в рамках Дорожной карты	чел.	-	-	1928	1759	1584	-	-
продолжение обучения (доучивание) по госзаказу, принятых в 2011 году в рамках Программы занятости 2020	чел.	-	-	813	825	810	-	-
Переподготовка граждан Республики Казахстан и оралманов из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения специальностям, включенным в региональную базу данных вакансий	чел.	-	-	620	625	-	-	-
Повышение квалификации граждан Республики Казахстан и оралманов из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения	чел.	-	-	72	70	-	-	-
показатели конечного результата
Обеспечение реализации трех направлений. Приобретение, обучающимся профессий(специальностей)востребованных на рынке труда. Обеспечение отраслей экономики региона квалифицированными кадрами, в т. ч для реализации проектов Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на годы	%	-	-	100	100	100	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге			873507	929878	419227
Бюджетная программа	(Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета
Описание	Повышение квалификационного уровня и социального статуса учителя, Повышения качества образования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Количество педагогов прошедших повышение квалификации и сдавшие квалификационный экзамен по учебным программам АОО "Назарбаев интелектуальные школы"	чел.	-	-	-	197	-	-	-
показатели конечного результата
Установление повышающего коэффицента учителям:Третьего уровня	коэфф	-	-	-	1,3	-	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге				11297
Бюджетная программа	(Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Описание	Капитальные расходы по ремонту зданий и сооружений организаций образования, оснащение современным оборудованием, укрепление материально-технической базы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
показатели прямого результата
Планируемое количество организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт	количество	-	-	-	11	7	-	-
Планируемое количество приобретаемых предметных кабинетов:
физики	количество	-	-	-	53	19	-	-
химии	количество	-	-	-	70	25	-	-
биологии	количество	-	-	-	65	12	-	-
лингафонно-мультимедийные кабинеты	количество	-	-	-	40	130	-	-
информатика	количество	-	-	-	60	63	-	-
Планируемое количество приобретаемых школьной мебели:
стол ученический	комплект	-	-	-	986	-	-	-
шкаф школьный	шт	-	-	-	2728	-	-	-
показатели конечного результата
Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию и материально-технического оснащения после капитального ремонта в планируемых учреждениях	%	-	-	-	100	100	-	-
показатели качества
Доля школ, обеспеченных интерактивным оборудованием	%	-	-	-	100	100	-	-
показатель эффективности
Средняя обьем затрат на 1 единицу по капитальному ремонту	тыс. тенге	-	-	-	178809	102909	-	-
Обьем бюджетных расходов	тыс. тенге				3886907	2142375	2000000	2000000
7.2 Свод бюджетных расходов
	Ед. изм	отчетный период	планируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	24	27	37	45	45	42	44
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге				45	45
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	0	0	0	0	0	0	0