Стратегический план развития Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы на годы (стр. 2 )

Соответствие стратегических направлений и целей управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы стратегическим целям и задачам государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа	Наименование стратегического документа, нормативного правого акта
Стратегическое направление 1. Развитие системы электроснабжения
Цель 1 Снижение дефицита и потерь на электрических сетях	Необходимо последовательно модернизировать электроэнергетическую отрасль, решать проблемы износа и нехватки мощностей, создать условия для развития новых производств, расширения и реконструкции действующего оборудования и сетей передачи электроэнергии. Государственная политика энергоснабжения в городе Алматы	Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Закон Республики Казахстан от 01.01.2001г № 000 «Об электроэнергетики»
Стратегическое направление 2. Развитие системы теплоснабжения
Цель 1 Снижение дефицита и потерь на тепловых сетях	Тарифная политика в энергетическом комплексе и коммунальном хозяйстве. Государственная политика энергоснабжения в городе Алматы	Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 01.01.01 года № 000
Стратегическое направление 3. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Цель 1 Снизить потери на водопроводных и канализационных сетях	Разработка балансов производства и потребления тепловой и электрической энергии, воды и сточных вод, газа и других видов топлива	Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 01.01.01 года № 000
Цель 2 Повысить качество питьевой воды	Предотвращение заболеваний подразумевает использование чистой воды и здоровой пищи, наличие очистительных систем, сокращение объектов, загрязняющих окружающую среду и наносящих экологический вред, аналогичные меры по снижению других факторов риска. Основные принципы и приоритеты − доступ к качественной питьевой воде	Стратегия развития Казахстана до 2030 года. Долгосрочный приоритет 4: Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007 − 2024 годы
Стратегическое направление 4. Развитие системы газоснабжения
Цель 4.1. Обеспечить потребителей надежным газоснабжением	Тарифная политика в энергетическом комплексе и коммунальном хозяйстве	Государственная Программа развития города Алматы на годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000

4. Функциональные возможности и возможные риски

Для повышения качества услуг, оказываемых управлением, планируется создание и обеспечение эффективной системы развития человеческих ресурсов. Для этого будут приниматься меры по формированию, развитию и сохранению кадрового потенциала посредством внедрения и расширения спектров механизмов мотиваций и качественному исполнению профессиональных обязанностей. В их числе – финансовое стимулирование, создание благоприятного климата в профессиональной среде, создание условий для интеллектуального развития и т. д.

Будут приниматься меры по развитию навыков работы с информационными ресурсами, доступа всех сотрудников к системе Интернет.

Подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы, действующей на протяжении трех последовательных месяцев. Стихийное бедствие, военные действия или другое форс-мажорное событие, неподконтрольное заказчику или поставщику, которое срывает выполнение договора.

Наименование риска	Возможные последствия в случае не принятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования	Механизмы и меры управления
Природные и техногенные риски
Возникновение разрушающего землетрясения и сходов селевых потоков	Гибель людей и разрушения административных и жилых зданий города	Создание центра подготовки населения города к возможным землетрясением; Сейсмоусиление зданий города и снос аварийно-ветхого жилья; Применение высоких стандартов строительства, предусматривающих высокую сейсмостойкость; Строительство каскадов защитных сооружений, противолавинных ограждений и проведение работ по стабилизации русел рек
Аварии на производствах или выход оборудования из строя	Население останется без электричества, тепла, воды и газа. Нарушение функционирования больниц, школ, детских садов и других организаций, важных для нормальной жизнедеятельности города	Соблюдение техники безопасности на рабочих местах; Капитальный и текущий ремонт имеющегося оборудования; Внедрение новых технологий; Высоко квалифицированные кадры
Рост объемов потребления электрической энергии	Приведет к зависимости от поставок электрической энергии от сопредельных стран	Выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации существующих и строительству новых генерирующих мощностей

5. Перечень программных и иных нормативных правовых

документов, на основе которых разработан Стратегический план

1. Стратегический план Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000;

2. Государственная Программа развития города Алматы на годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000;

3. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года»;

4. Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. «О естественных монополиях» с изменениями и дополнениями от 01.01.2001 г. № 000 и от 01.01.2001 г. ЗРК;

5. Закон Республики Казахстан от 01.01.2001г. № 000 «Об электроэнергетике»;

6. Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об утверждении стратегии территориального развития до 2015 года»;

7. Послание Президента страны народу Казахстана от 01.01.01 года «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»;

8. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновленному развитию».

6. Бюджетные программы

Бюджетная программа Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы – форма представления расходования бюджетных средств по направлениям в соответствии со стратегическими целями и задачами УЭиЖКХ с определением индикаторов количественного (прямого) результата, качества, эффективности, результативности (конечного результата) и объемов финансирования.

Показатели качества и количества стратегических целей и задач УЭиЖКХ по бюджетной программе на гг. для местного и республиканского бюджета даны в приложении 1.

Свод бюджетных программ на гг. Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы приводиться в приложении 2, а распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам по годам отчетного и планового периодов в приложении 3.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке Стратегических планов

государственных органов Республики Казахстан

Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности

Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Администратор бюджетной программы	Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы
Бюджетная программа	001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства»
Стратегическое направление 1.	Осуществление политики государства и Акимата в области энергетики и коммунального хозяйства
Цель 1.	Осуществление в пределах законодательства и компетенции, координации работы юридических лиц в сфере энергетики и коммунального хозяйства
Цель 2.	Разработка и реализация региональной научно-технической политики в области энергетики и коммунального хозяйства
Целевой индикатор 1.	Мониторинг координации работы в сфере энергетики и коммунального хозяйства
Задача 1	Реализация текущих бюджетных программ
Показатели
Наименование	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества	Проведение мониторинга деятельности предприятий города обеспечивающих городскую инфраструктуру и социальную сферу услугами в сфере энергетики и коммунального хозяйства	мониторинг	2	2	2	2	2	2	2
Показатели Результата	Разработка предложений по повышению эффективности в сфере энергетики и коммунального хозяйства	предложения	1	1	1	1	1	1	1
Расходы на реализацию программы		Тыс. тенге	27 839	35 862	37 145	48 668	49 629	49 629	49 629
Бюджетная программа	008 «Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»
Описание	Развитие жилищно-коммунальной сферы города Алматы
Стратегическое направление 2.	Развитие системы инженерных сетей
Цель 1	Обеспечить потребителей надежным газоснабжением
Индикатор 1.	Строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек
Задача 1	Проведение ряда мероприятий по развитию магистральных сетей газоснабжения к индивидуальным жилым застройкам
Показатели
Наименование	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества	Газификация (строительство) индивидуальных жилых застроек	объект	7	4	1
Показатели результата	Строительство новых сетей газоснабжения	п. м	16,5	14,7	15,7
Расходы на реализацию программы	Средства местного бюджета	Тыс. тенге			60 794
Бюджетная программа	014 «Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
Описание	Функционирование жилищно-коммунального хозяйства города Алматы
Стратегическое направление 1.	Аварийно-восстановительный ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводных, канализационных сетей)
Цель 1	Снизить потери на водопроводных и канализационных сетях
Индикатор 1.	Ежегодное снижение потерь на 3-5%
Задача 1	Проведение ряда мероприятий по ремонту системы водоснабжения и водоотведения
Показатели
Наименование	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества	Аварийно-восстановительный ремонт водопроводных и канализационных сетей бестраншейным методом, с разрушением существующих трубопроводов и их заменой полиэтиленовыми трубами	км		7,7	17,6
Показатели результата	Снижение потерь (к предыдущему году)	%		0,2	0,5
Расходы на реализацию программы	Средства местного бюджета	Тыс. тенге
Бюджетная программа	015 «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»
Описание	Функционирование жилищно-коммунального хозяйства города Алматы
Стратегическое направление 1.	Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры (тепловые сети)
Цель 1	Снизить дефицит и потери на тепловых сетях
Индикатор 1.	Ежегодное снижение потерь на тепловых сетях на 3-5%
Задача 1	Проведение мероприятий по развитию системы теплоснабжения
Показатели
Наименование	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008	2009	2010	2011	2013	2013	2014
Показатели количества	Реконструкция тепловых сетей	км		4,9	0,35
Показатели результата	Снижение потерь	%		0,2	0,1
Расходы на реализацию программы	Средства местного бюджета	Тыс. тенге			59 379

Приложение 2