Стратегический план развития Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы на годы (стр. 3 )

к Методическим рекомендациям

по разработке Стратегических планов

государственных органов Республики Казахстан

Свод бюджетных программ

Расходы	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1. Действующие программы, из них:	131 797	1		48 668	49 629	49 629	49 629
Текущие бюджетные программы	27 839			48 668	49 629	49 629	49 629
Бюджетные программы развития
ВСЕГО расходов, из них:	131 797	1		48 668	49 629	49 629	49 629
Текущие бюджетные программы	27 839			48 668	49 629	49 629	49 629
Бюджетные программы развития

Приложение 3

к Методическим рекомендациям

по разработке Стратегических планов

государственных органов Республики Казахстан

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план)	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стратегическое направление 1. Осуществление политики государства и Акимата в области энергетики и коммунального хозяйства	27 839	35 862	37 145	48 668	49 629	49 629	49 629
Цель 1. Осуществление в пределах законодательства и компетенции, координации работы юридических лиц в сфере энергетики и коммунального хозяйства	27 839	35 862	37 145	48 668	49 629	49 629	49 629
Цель 2. Разработка и реализация региональной научно-технической политики в области энергетики и коммунального хозяйства	27 839	35 862	37 145	48 668	49 629	49 629	49 629
Бюджетная программа: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства»	27 839	35 862	37 145	48 668	49 629	49 629	49 629
Задача 1. Развитие текущих бюджетных программ и программ развития	27 839	35 862	37 145	48 668	49 629	49 629	49 629
Основные расходы, в том числе:
ФОТ	17 869	25 195	25 817	36 399	36 399	36 399	36 399
Содержание	9 746	10 433	11073	12 014	12 975	12 975	12 975
Повышение квалификации	224	234	255	255	255	255	255
Стратегическое направление 2. Развитие системы инженерных сетей			60 794
Цель 1. Обеспечить потребителей надежным газоснабжением			60 794
Бюджетная программа: 008 «Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры»			60 794
Задача 1. Проведение ряда мероприятий по развитию магистральных сетей газоснабжения			60 794
строительство объектов, в том числе			60 794
Газификация Турксибского района			50 934
ул. Огарева д. 2-4в, Приозерная д. 1-32, внутриквартальный газопровод низкого давления – Турксиб.			9 860
Стратегическое направление 3. Аварийно-восстановительный ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводных, канализационных сетей)	0
Цель 1. Снизить потери на водопроводных и канализационных сетях	0
Бюджетная программа: 014 «Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»	0
Задача 1 Проведение ряда мероприятий по ремонту системы водоснабжения и водоотведения
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей, в том числе:
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по ул. Толе би, 172,174,176,178, ул. 6-ялиния, 3,3/1,5,7,7/1,9,ул Карасай батыра 185,189			38 600
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации мкр.№12 от ж/дома №8 до ж/дома №7 от ж/дома №7 до ж/дома №5 от ж/дома №5 до ж/дома №10 в к/сеть от ж/дом №1,2,4 до ж/д №5			37 900
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по пр. Абая от ул. Алтынсарина до жилого дома №11 в мкр №6			51 400
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации от №40 по ул. Манаса (Детская городская клиническая больница)			61 000
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по бульвар Бухар Жырау, 40а,42,44,44а,46,47
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по ул. Каблукова, от Дома присторелых № 000 до врезки в Д-400 по ул. Утепова			66 000
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по 1д от ул. Бойкина до 129 по ул. Каблукова
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по ул. Кунаева-Курмангазы-Валиханова от ул. Богенбай батыра до пр. Абая			57 500
Аварийно-восстановительный ремонт канализационных сетей г. Алматы. Сети канализации по ул.2-я Кисловодская,3,7,9,9а,13,15,17,19,21,23,25а27,27а29,31,33,33а			79 300
Стратегическое направление 4. Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры (тепловые сети)			59 379
Цель 1. Снизить дефицит и потери на тепловых сетях			59 379
Бюджетная программа: 015 «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров»			59 379
Задача 1. Проведение мероприятий по развитию системы теплоснабжения			59 379
Реконструкция тепловых сетей, в том числе:			59 379
Реконструкция участка трассы по ул. Жамбыла от ТК2-54 до ТК-2-54/2			59 379