Производственные площади
1) Площадь предприятия 10000 м2,предприятие будет основано в Красноярском крае, Богучанском районе, поселке Мирный - Тамтачет, материал для строительства в основном будет взят с этого же производства, предприятие будет находиться в 150 метрах от ж/д тупика.
2) Каналы сбыта находятся не близко, но при помощи транспортировки товара по ж/д отправляемые партии будут в принципе не маленькими, по 450-600 м3 (пиломатериалов, пиловочника) для развивающегося предприятия это не плохие показатели.
Производственная мощность
1) Производственная мощность предприятия составляет 12000м3 обработанной и не обработанной древесины в месяц.
2) Планируется заключить 1-3 долгосрочных договора с деревообрабатывающими предприятиями.
Сырье и материалы, поставщики, запасы
Для этого производства материальной базой будет являться пиловочник размером от 18 мм и выше, сырьем может являться как горючие (дизтопливо, бензин), так и электроэнергия кВт
Основные поставки будут осуществляться по ж/д, но пиломатериал может перевозиться и автотранспортом.
Планируемые расходы сырья и материалов на среднемесячную программу производства будет варьироваться: дизтопливо 11 тонн, бензин 1,5 тонны.
Факторы поставок:
Для данного производства в первую очередь необходимо будет сырье, основное - дизтопливо и бензин, закупка будет вестись не на АЗС, а на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) по оптовым ценам.
Таблица 7 - Расход сырья и материалов
Наименование | Средняя цена, руб. | Среднемесячная потребность | Необходимый объем запасов | |||
Кол-во | Стоимость, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| ||
Бытовая химия | - | - | 2000 | - | 2000 |
|
Бензин л | 30,48 | 1000 | 30480 | 3000 | 91440 |
|
Дизельное топливо, л | 28,12 | 11000 | 309320 | 27000 | 759240 |
|
Запчасти на УРАЛ |
| |||||
Колеса, шт | 20850 | 3 | 62550 | 8 | 166800 |
|
Подшипник, шт | 1200 | 8 | 9600 | 25 | 30000 |
|
Вал карданный, шт | 15000 | - | - | 3 | 45000 |
|
Рессоры, шт | 12237 | - | - | 2 | 24474 |
|
Запчасти на трактор |
| |||||
Подшипник, шт | 1711,5 | - | - | 6 | 10269 |
|
Редуктор пускача шт. | 7140 | - | - | 2 | 14280 |
|
| ||||||
Итого: | 413.950 | 1.143.503 |
|
Таблица 8 - Текущие затраты (постоянные)
Вид затрат | |
На год | |
Командировки | 144.000 |
Услуги связи | 30.000 |
Затраты на электроэнергию | 78.000 |
Затраты на маркетинг | 127.700 |
Затраты на топливо | 4.077.600 |
Затраты на запчасти | 865.800 |
Затраты на бытовую химию | 14.000 |
Зарплата рабочим | 4.428.000 |
Затраты на производственный транспорт | 2.958.000 |
ЖД транспорт | 13.410.000 |
Затраты на еду | 223.800 |
Аренда жд тупика | 804.000 |
Канцелярские расходы | 17.400 |
Итого | 29.383.300 |
Персонал и оплата труда
I. Каждая штатная единица будет нанята с определенными целями, для выполнения основных производственных операций в соответствии с технологическим процессом.
II. Для этого вида отрасли будут наняты рабочие, как с квалификацией, так и без нее, но с опытом работы в данном виде деятельности.
III. Квалификация и опыт работы: квалификация 3-4 разряд, опыт работы не менее 3 лет, водительские права – открыты все категории: работа на лесовозах ( A, B,C, D,E), на тракторах ТТ-4, ТТ-4м ( B, C,D, E).
IV. Оплата труда: сдельно-прогрессивная система оплаты труда. Выработка работника в пределах установленной исходной нормы (базы) оплачивается по основным (неизменным) расценкам, а вся выработка сверх исходной нормы - по повышенным сдельным расценкам.
1) Потребность в наемных работниках – 23 человек, персонал (работники) должен быть ответственным, знать технику безопасности на производстве.
2) Уровень оплаты труда будет средним. Оклад (директора, бухгалтера, электрика, слесаря, тракториста, чекировщика, вальщика, бригадира, рабочих на пилораме и рабочего с кубатурой) составит от 10000 руб. до 20000 руб. Водители лесовозов будут работать в две смены на 4 лесовозах, каждому водителю для выполнения плана придется вывести 350 м3 пиловочника непосредственно на предприятие, зарплата за выполненный план составит 18000 руб., следовательно за каждый вывезенный кубометр пиловочника начисления к заработной плате будет 51 рубль 42 копейки. К примеру, вывезенного пиловочника одним шафером составило 421 м3 , перевыполнение плана 71м3 пиловочника помноженное на цену за м3= 51,42 руб. таким образом, за перевыполнение плана он получит 3650,82 руб. и его заработная плата составит 21650,82 руб.
Таблица 9 - Штатное расписание
Должность | Квалификация | Количество человек. | Сумма оклада руб. 1 человека | Срок приема на работу |
Директор | - | 1 | 20000 | 01.06.13 |
Бухгалтер | Знание 1С | 1 | 15000 | 01.07.13 |
Электрик | 4-5 разряд | 1 | 12000 | 01.07.13 |
Водитель | A, B,C, D,E | 8 | 21000 | 01.07.13 |
Слесарь | 3-4 разряд | 1 | 10000 | 01.07.13 |
Тракторист | B, C,D, E | 2 | 13000 | 17.08.13 |
Чекировщик | - | 2 | 10000 | 17.08.13 |
Вальщик | - | 1 | 20000 | 17.08.13 |
Бригадир | - | 2 | 15000 | 17.08.13 |
Рабочие на пилораму | - | 3 | 12000 | 27.08.13 |
Рабочий с кубатурой | - | 1 | 12000 | 17.08.13 |
Себестоимость и ценообразование
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
