Лесозаготовки деревообработка (стр. 1 )

Бизнес-план

Лесозаготовки Деревообработка

Автор проекта:

Место реализации проекта:

п. Мирный, Богучанского района, Красноярского края

Организационно – правовая форма:

Стоимость проекта: 12 руб.

Количество создаваемых рабочих мест: 26

г. Красноярск. 2012

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………………………………………………………3

2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ………………………………………………………………………………………..4

3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА, СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ…………………………………………………..6

Анализ рынка………………………………………………………………………………………………………………..6

Конкуренция………………………………………………………………………………………………………………...7

Прогнозный объем продаж………………………………………………………………………………………….9

4. План МАРКЕТИНГА……………………………………………………………………………………………………..…10

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………………………………………………………………..….12

Описание технологии и оборудования………………………………………………………………….…..12

Сырье и материалы, поставщики, запасы………………………………………………………….………18

Текущие (постоянные) затраты…………………………………………………………………………………..19

Персонал и оплата труда……………………………………………………………………………………………..19

Себестоимость и ценообразование……………………………………………………………………….…..20

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН……………………………………………………………………………………………22

7. ФИНАНСОВЫЙ План И ЭФФЕКТИВНОСТЬ……………………………………………………………….…..23

Планируем выручку………………………………………………………………………………………………………23

Собираем все затраты…………………………………………………………………………………………………..25

Разделяем затраты по источникам финансирования …………………………………………………25

Выбираем систему налогообложения и рассчитываем налоги…………………………………26

Таблица денежных потоков……………………………………………………………………………………….…26

Показатели эффективности и направленности проекта………………………………………………26

8. АНАЛИЗ РИСКОВ………………………………………………………………….………………………………………..27

1. РЕЗЮМЕ

- Деревообрабатывающее производство (пиломатериал) пиловочник

- Товар планируется сбывать (строительным компаниям, деревообрабатывающим предприятиям)

- Рынок сбыта территория РФ и зарубежные страны

- Помещения необходимо будет построить, они должны отвечать всем требованиям безопасности

- Будет привлечено 26 рабочих

- Требуемое финансирование проекта 12 рублей

- Источниками финансирования проекта: инвесторы, инвестиционные фонды.

- Проект начнет действовать в полную силу на 3 месяц после его финансирования, предприятие будет выпускать: 700-900м3 (пиломатериала), так же планируется сбывать необработанную древесину хвойных пород (пиловочник) м3

2. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Красноярский край является одним из наиболее лесных регионов Российской Федерации. Общий объем запасов леса (с учетом Таймыра и Эвенкии) составляет примерно 6% мировых запасов. Тем не менее, доля края в производстве лесопромышленной продукции России составляет только 2,48%. Это связано с неразвитостью глубокой переработки древесины и целлюлозно-бумажной промышленности. Красноярский край при заготовке 7,45 млн. м3 производит ЦБП только 230 тыс. т. Более 5 млн. м3 круглого леса вывозится из региона ежегодно. Наиболее ценной в хозяйственном отношении породой является сосна. В Красноярском крае это основной объект лесозаготовок. Основной ареал сосновых лесов сосредоточен в бассейне реки Ангара на всем ее протяжении, в южной части Средне-Сибирского плоскогорья, где также растет особый сорт сосны, называемый ангарской сосной (pine Siberian stone). Второе место по хозяйственной ценности занимает лиственничная древесина. Лиственничные леса преобладают в северных регионах, в бассейнах рек Подкаменной и Нижней Тунгуски и Витима.

Предприятием планируется выпускать от 25000 м3 до 42000 м3 пиломатериала и в том числе пиловочник (сортименты 6 ). Наиболее подробный список продукции: доска обрезная ( 25 х 100; 25 х150; 25 х 200; 40 х 100; 40 х 150; 40 х 200), брус ( 100 х100; 200 х 200), шпала ( 180 х 250 х 2750).

Продукция агентирована в основном на строительные компании и предприятия по деревообработке, продукция будет иметь хорошее качество, будут соблюдены все технические требования по ГОСТ 8486-86, ГОСТ и ГОСТ

Таблица 1 – Ассортимент

Наименование	Размер мм	Единицы измерения
Пиловочник	r 25-65 длина	м3
Доска обрезная	25 х 100	м3
	25 х 150	м3
	25 х 200	м3
	40 х 100	м3
	40 х 150	м3
	40 х 200	м3
Брус	100 х 100	м3
	200 х 200	м3
Шпала	180 х 250 х 2750	м3

Предлагаемые услуги имеют узкую направленность и ориентированы на конкретного потребителя. Планируемые к оказанию услуги призваны ответить потребностям заказчика

Продукция подлежит обязательной сертификации:

·  ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины, определения.

·  ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

·  ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

·  ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

·  ГОСТ Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

·  ГОСТ Производство лесопильное. Термины и определения

·  ГОСТ Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия и т. д.

3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА, СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ.

1) Лесная промышленность Красноярского края представлена 400 предприятиями, работающими в области лесозаготовки и деревообработки. Крупнейшие из них: ЦБК», ЛДК», , ЛХК», Енисей», ЛДК» и др. Они выпускают: ДВП, ДСП, пиломатериалы. Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн га. Леса покрывают 69% территории. Запасы промышленной древесины оцениваются в 14,4 млрд м3, что составляет 18% общероссийских запасов древесины. Более половины лесов приходится на лиственницу, около 17% - на ель и пихту, 12% - на сосну и более 9% - на кедр. Леса края на 88% состоят из хвойных пород. Структуру лесной промышленности Красноярского края в 2006 году можно представить следующим образом: лесозаготовка - 7,45 млн м3, производство пиломатериалов - 1,9 млн м3, производство ДВП - 55 тыс. м3, производство ДСП - 71 тыс. м3, целлюлозно-бумажная промышленность - 103 тыс. т целлюлозы, 38,7 тыс. т бумаги, 87,5 тыс. т картона.

2) Красноярский край, снизив заготовку, увеличил выпуск пиломатериалов: Выпуск пиломатериалов в Красноярском крае за 8 мес. 2012 г. вырос на 3,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,332 млн м3, прирост производства древесноволокнистых и других плит составил 2,6% до 36,9 млн м2, а выпуск шпал возрос на 18,3% до 159 тыс. штук, Всего предприятиями Красноярского края было заготовлено 7,17 млн м3 древесины, что на 5,6% меньше аналогичного периода прошлого года.  Свидетельствуют данные Красноярскстата.

3) По оценкам BusinesStat натуральный экспорт лесоматериалов будет расти в гг в среднем на 2% ежегодно. К 2016 г объём экспортных поставок продукции из России достигнет 24,5 млн плотн м3. Доля экспорта российской продукции в Китай увеличилась с 54,8% в 2007 году до 70,2% в 2011 году. За 2011 г в Китай было экспортировано свыше 15,6 млн плотн м3. Также крупнейшими экспортёрами российских лесоматериалов в 2011 г являлись Финляндия и Республика Корея. Так доля экспорта лесоматериалов в Финляндию в 2011 г составила 18,5%, доля экспорта в Республику Корея – 3,6%. Основу российского экспорта составляет экспорт хвойных лесоматериалов. В 2011 г доля экспорта хвойных лесоматериалов составила 69,3%. Последние годы российское сырьё стало основой китайской бумажной промышленности.

4) На территории РФ расположено почти 25% мирового леса, общий запас древесины составляет 82 млрд. куб. м при ежегодном допустимом объеме рубки в размере около 0,5 млрд. кубов, из которых используются сегодня менее чем четверть. Несмотря на внушительные запасы древесины, эффективность функционирования отрасли по международным меркам очень низкая. Недостаточное развитие инфраструктуры лесного комплекса (на одну тысячу кв. км леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог) приводит к тому, что по объемам заготавливаемой древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, обеспечивая только 6% от мирового объема лесозаготовки. Доход российских производителей с одного кубометра заготовленной древесины составляет около 70 долл., что почти в пять раз меньше, чем в среднем по мировому рынку лесоматериалов. Кроме того, удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в общей производственной структуре на протяжении последних нескольких лет уменьшается - с 4,8% в 2000 г. до менее чем 4% в 2007 г., при том, что спрос на продукцию лесопереработки растет как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

5) На развитие отрасли больше влияние оказывает не только наличие и качество сырьевой базы (запасы сырья н территории нашей страны составляют около 20% от общемировых), но и внедрение новых технологий. Сейчас повсеместно внедряется автоматизация процессов разгрузки, модернизация станков, внедрение безотходных технологий. В данной отрасли производства у России есть мощный потенциал как из-за относительно невысоких затрат на само производство, так из-за непрерывного восстановления сырья. При сложении всех этих факторов у нашей страны есть возможность выйти на ведущие места по производству именно деревянных строительных материалов, которые сейчас крайне востребованы в мире, ориентированном на сохранение экологии планеты.

6) Российская Федерация обладает 25 % всех лесных ресурсов планеты. В данной отрасли специализируются свыше 30 тысяч предприятий и  сосредоточено более миллиона человек. Каждый год мировое производство продукции лесной отрасли составляет 370 миллиардов долларов, в то время как в России предприятия производят лесную продукцию на сумму 10 миллиардов долларов. Это всего лишь 3 % от мирового производства. На сегодняшний день можно утверждать, что система приоритетных инвестиций является эффективной, но медленно изменяет «лицо» отрасли. Количество инвестиционных проектов по перечню составляет 96 с объемом инвестиций 414, 5 миллиардов рублей и объемом потребляемой древесины 70,6 миллионов кубометров в год

Конкуренция

1) На территории красноярского края, как в прочем и на всей территории РФ, огромное количество организаций в той или иной степени имеют дело с зеленым золотом нашей страны, то есть с лесом. На территории красноярского края сосредоточено окала 400 фирм, предприятий связанные с этой отраслью, но лишь 10-15% из них смогут составить этому предприятию достойную конкуренцию, моя уверенность акцентируется на том, что план заготовок древесины (пиловочника), пиломатериалов на год будет равен м3.

2) Конкуренция может означать только одно – спрос товара на рынке. На этом рынке, конкуренция ни когда не исчезнет, так если взять для примера основных конкурентов, то это будут солидные предприятия, которые на этом рынке не 1 год. Так, например: , ИП Контур, , -2004».

Конкуренция: Таблица 2 - Сравнительный анализ конкурентов

Конкурентный фактор	ИП Контур					-2004»
Репутация, известность марки/продукта, лояльность покупателей	Несколько лет на рынке, продукт не выделяется	Более 5 лет на рынке, продукт хорошо известен	Несколько лет на рынке, продукт не выделяется	Схожий по характеристикам продукт, пользуется спросом у населения	Несколько лет на рынке, продукт не выделяется	Несколько лет на рынке, продукт не выделяется
Расположение	Несколько точек реализации	Удобное расположение в деловом центре поселения	Несколько точек реализации	Несколько точек реализации	Множество точек	Несколько точек реализации
Уровень цен	Цены на уровне	Цены на уровне	Цены на уровне	Цены на уровне	Цены на порядок ниже	Цены на уровне
Качество продукции/услуг	Среднее удовлетворительное качество	Среднее удовлетворительное качество	Хорошее качество	Среднее качество	Хорошее качество	Хорошее качество
Объемы рекламных и маркетинговых мероприятий	Масштабная рекламная компания	Масштабная рекламная компания	Малый объем, несколько объектов наружной рекламы	Средняя комплексная рекламная компания, проведение специальных акций	Средняя комплексная рекламная компания, проведение специальных акций	Средняя комплексная рекламная компания, проведение специальных акций
Планы, перспективы, тенденции развития/спада	Развитие ассортимента, новых рынков сбыта	Модернизация технологии, Развитие ассортимента, новых рынков сбыта	Модернизация технологии, Развитие ассортимента, новых рынков сбыта	Модернизация технологии, Развитие ассортимента, новых рынков сбыта	Модернизация технологии, Развитие ассортимента, новых рынков сбыта	Развитие ассортимента, новых рынков сбыта

Таблица 3 - Прогнозный объем продаж (доска, брус, шпала, пиловочник) расчеты приводятся по самой низкой производительноси.

№	Наименование	Размер мм	Единицы измерения	2013 год												2014 год
Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Пиловочник	r 25-65 длина	м3	-	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	6000	6000	6000	6000
2	Доска обрезная	25 х 100; 25 х 150; 25 х 200; 40 х 100; 40 х 150; 40 х 200	м3	-	-	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	1050	1050	1050	1050
3	Брус	100 х 100; 200 х 200	м3	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150
4	Шпала	180 х 250 х 2750	м3	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300

4. План МАРКЕТИНГА