Расчет общего объема бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
Владимирской области на 2годы
по 1-му варианту доходов
млн. рублей
№ п/п | Показатели | Сумма на 2015 год | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год |
1 | Доходы областного бюджета – всего, в том числе: | 41372,7 | 42577,9 | 44372,8 |
1.1 | налоговые и неналоговые | 31276,1 | 33113,5 | 35494,7 |
из них доходы дорожного фонда | 4763,3 | 4954,9 | 5240,1 | |
безвозмездные поступления – всего, в том числе: | 10096,6 | 9464,4 | 8878,1 | |
1.2 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1867,0 | 2013,7 | 2013,7 |
2. | Дефицит областного бюджета исходя из подходов, определенных в пункте 5 настоящего протокола | 2345,7 | 1755,1 | 887,4 |
% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 7,5 | 5,3 | 2,5 | |
3. | Максимальный объем расходов областного бюджета (стр.1+стр.2) | 43718,4 | 44333,0 | 45260,2 |
4. | Расходы областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской области | 46464,1 | 47242,6 | 48705,7 |
из них расходные обязательства дорожного фонда с учетом погашения кредита, полученного для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения | 4763,3 | 4954,9 | 5240,1 | |
5. | Общий объем расходов на принимаемые обязательства без условно утверждаемых расходов (стр.3-стр.4) | -2745,7 | -2909,6 | -3445,5 |
По 1 варианту доходов на принимаемые обязательства средств недостаточно. Кроме того, требуется сокращение действующих расходных обязательств (без дорожного фонда) в 2015 году на 6,6%, в 2016 году на 6,9% и в 2017 году на 7,9% для выполнения норм по дефициту бюджета.
Расчет общего объема бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
Владимирской области на 2годы
по 2-му варианту доходов
млн. рублей
№ п/п | Показатели | Сумма на 2015 год | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год |
1 | Доходы областного бюджета – всего, в том числе: | 44155,3 | 46348,7 | 49197,4 |
1.1 | налоговые и неналоговые | 34058,7 | 36884,3 | 40319,3 |
из них доходы дорожного фонда | 4763,3 | 4954,9 | 5240,1 | |
безвозмездные поступления – всего, в том числе: | 10096,6 | 9464,4 | 8878,1 | |
1.2 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1867,0 | 2013,7 | 2013,7 |
2. | Дефицит областного бюджета исходя из подходов, определенных в пункте 5 настоящего протокола | 2554,4 | 1954,9 | 1008,0 |
% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 7,5 | 5,3 | 2,5 | |
3. | Максимальный объем расходов областного бюджета (стр.1+стр.2) | 46709,7 | 48303,6 | 50205,4 |
4. | Расходы областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской с учетом оптимизации | 46464,1 | 47242,6 | 48705,7 |
из них расходные обязательства дорожного фонда с учетом погашения кредита, полученного для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения | 4763,3 | 4954,9 | 5240,1 | |
5. | Общий объем расходов на принимаемые обязательства без условно утверждаемых расходов (стр.3-стр.4) | 245,5 | 1061,0 | 1499,7 |
6. | Оптимизация действующих расходных обязательств по государственным программам на 5%(за исключением дорожного фонда) | 1404,6 | - | - |
7. | Объем условно утверждаемых расходов | 1050,0 | 2300,0 | |
8. | Общий объем расходов на принимаемые обязательства при оптимизации действующих расходных обязательств на 5% в 2015 году и в составе условно утверждаемых расходов в 2016 и 2017 годах | 1650,1 | 2111,0 | 3799,7 |
