Целевая программа (стр. 5 )

Существующий дефицит удобрений обусловит поиск наиболее рациональных технологий их применения. Вместе с тем, благодаря стабилизации доз удобрений, вносимых на гектар «активных» сельскохозяйственных угодий, снизится дефицит баланса элементов питания. Приоритетная роль отводится азотным и калийным удобрениям, учитывая наибольшую потребность растений именно в этих элементах.

Исходя из планируемого обеспечения сельскохозяйственных культур удобрениями и пестицидами, определена расчетная потребность в финансовых средствах на их приобретение, исходя из цен на конец 2006 года (таблица 12).

Таблица 12. Расчет средств, необходимых для приобретения планируемых объемов применения удобрений, пестицидов

показатели	2008	2009	2010	2008-2010
Планируемые объемы –тонн	1757	1757	1757	5271
Стоимость планируемого объема, тыс. руб.	6750	7430	8170	22350

Подразумевается, что основная часть необходимых объемов удобрений приобретается производителями товарной сельско - хозяйственной продукции самостоятельно. Вместе с тем, действующее положение о финансировании мероприятий позволяет планировать выделение части средств на эти цели из федерального бюджета, областного бюджета, а также прочих средств. Даже ограниченная бюджетная поддержка крайне необходима сегодня для обеспечения устойчивого наращивания объемов сельскохозяйственного производства и сохранения плодородия почв существующих угодий.

3.4.  Обеспечение органическими удобрениями

Несмотря на приоритетное применение известкования и минеральных удобрений, внесение органических удобрений в почву на предстоящий период также остается важнейшим мероприятием, и для его осуществления необходима бюджетная поддержка.

Данные о выходе навоза и потребности в торфе, определенные исходя из поголовья скота в 2007 году, представлены в таблице 13).

Таблица 13. Выход навоза и потребность в торфе

Вид скота, птица	Поголовье	Выход навоза, тыс. тонн	Потребность в торфе, тыс. тонн
Крупный рогатый скот, гол.	2000	16,0
Птица, гол.	6000	400,0
Всего	*	416
Потребность в торфе	*	*	5000

4.  Финансирование Программы

Финансирование Программы планируется исходя из следующего:

1. Объемы ассигнований, выделяемых из средств областного бюджета в соответствии с областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области» на текущий финансовый год. Выплата средств производится в соответствии с «Порядком финансирования из областного бюджета мероприятий по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области».

2. Объемы ассигнований, выделяемых из средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства и Правительством Ленинградской области.

3.  Объемы средств, выделяемых из местного бюджета и собственных средств сельхозтоваропроизводителей.

Общий объем средств, планируемых для осуществления мероприятий Программы, составляет 75245 тыс. руб. (таблица 16), в том числе: средства федерального бюджета - 2235 тыс. руб.,

средства областного бюджета - 18054 тыс. руб.,

средств муниципального бюджета - 5612 тыс. руб,

средств сельхозтоваропроизводителей - 49344 тыс. руб.

Следует констатировать, что планируемый объем средств составляет не более 30% от фактически необходимого расчетного научно обоснованного объема средств для сохранения и поддержания в нормальном функциональном состоянии мелиоративных систем.

Учитывая крайнюю ограниченность средств, в первую очередь, их расходование планируется на неотложные мелиоративные мероприятия, без осуществления которых могут прийти в непригодное для использования состояние мелиоративные системы, что, в свою очередь, повлечет вывод земель из сельхозоборота. Таким образом, мелиоративные мероприятия направлены, прежде всего, на сохранение земель сельскохозяйственного назначения в активном использовании и обеспечение их эффективного использования. На их осуществление планируется израсходовать 29485 тыс. руб.

Из агрохимических мероприятий самым необходимым и, одновременно, одним из наиболее эффективных и окупаемых, остается применение минеральных удобрений. Для обеспечения этого мероприятия планируется наибольшая часть из ограниченного количества средств 22350 тыс. руб. (30%). Для большего повышения эффективности минеральных удобрений планируется специальное научно-методическое сопровождение их применения (имеется в виду осуществление мероприятий по управлению и регулированию продуктивным процессом в системе почва – растения).

5. Расчет предполагаемой эффективности основных мероприятий

Оценка эффективности основных мероприятий Программы иллюстрируется на примере фактических экономических показателей 2007г. (таблица 14).

Таблица 14. Эффективность основных мероприятий программы в 2007 году

№ п/п	Мероприятия	Фактические затраты за 2007 год, тыс. руб.	Расчетный норматив в стоимости продукции, %	Условная доля в формировании прибыли, %	Расчетная прибыль, тыс. руб.	Рента- Бель- ность, %
1.	Мелиоративные мероприятия всего	1294	2,6	2,6	5998	3,1
2.	Выполнение работ по известкованию	2944	1,3	1,3	2636	3,0
3.	Применение минеральных удобрений	1736	3,9	3,9	4471	3,4
4.	Применение торфа	417	1,0	1,0	1861	3,6
5.	Агрохимическое обследование	-
	Всего	16391	8,8	8,8	473	3,8

Стоимость валовой продукции растениеводства, полученной в сельскохозяйственных предприятиях в 2006 году, составила 37342 тыс. рублей, прибыль - 7762тыс. рублей. Условно принимаем, что затраты на мероприятия отнесены на отрасль растениеводства. Рентабельность мероприятий определена следующим образом: рассчитана доля в % каждого мероприятия в формировании стоимости валовой продукции растениеводства.

Исходя из расчетной доли участия мероприятия в формировании стоимости валовой продукции, определена равноценная доля в формировании общей суммы прибыли в растениеводстве. Согласно доле в формировании прибыли определена расчетная сумма прибыли по мероприятиям. С учетом расчетной прибыли и фактических затрат на мероприятия в 2006 году определена их рентабельность. Рентабельность основных мероприятий составила 3,8%, при варьировании от 3,0% до 5,0%.

При определенной условности приведенные расчеты подтверждают экономическую эффективность планируемых мероприятий при сложившейся эффективности производства в растениеводстве.

Эффективность применения минеральных удобрений в последние годы составляет от 90% до 150%.

Известкование, внесение минеральных и органических удобрений, (каждое в отдельности) обеспечивает прибавку урожайности от 20% до 40%, но наибольший эффект дают при комплексном применении.

Почвенно-агрохимические работы обеспечивают рациональное проведение всех мероприятий, оптимизацию затрат и экологическую безопасность.

Осуществление планируемых мероприятий обеспечивает занятость сельского населения района, улучшение его социально-экономического положения.

Предусматриваемые мероприятия и объемы их финансирования при условии их реализации, должны обеспечить закрепление наметившегося в последние годы подъема сельскохозяйственного производства, предотвратить падение плодородия почв сельскохозяйственных угодий в целом, обеспечить его сохранение и постепенное наращивание к концу периода. Кроме того, реализация этих мероприятий позволит сохранить основной фонд сельскохозяйственных земель, и, в первую очередь, мелиорированных угодий.

Выполнение предлагаемых мероприятий в значительной мере будут способствовать продовольственному обеспечению населения основными сельскохозяйственными продуктами и росту независимости от импорта сельскохозяйственной продукции, что, в конечном итоге, имеет не только экономическое, но и большое политическое значение.

Таблица 15. План реализации мероприятий программы на 2008 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
федеральный бюджет	областной бюджет	муници-ципальный бюджет	прочие источники
I	Мелиоративные мероприятия		6280	1330	5750
1.1.	Содержание и текущий ремонт мелиоративных систем		5053	745	4952
1.2.	Работы капитального характера (реконструкция)
1.3.	Культуртехнические работы		1227	585	798
1.4.	Противопаводковые мероприятия
II	Агрохимические мероприятия - всего	675	1245	670	11718
2.1.	Агрохимическое обследование
2.2.	Фитосанитарный мониторинг
2.3.	Фитосанитарное обследование		20		188
2.4.	Субсидии на применение минеральных, микробиологических удобрений, пестицидов.	675	675	670	4730
2.5.	Субсидии на применение (приобретение), заготовку торфов				350
2.5.	Субсидии за выполнение работ по известкованию		550		6450
2.5.	Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
III	Научно исследовательские и опытно конструкторские работы.
3.1.	Разработка методических рекомендации и порядка проведения комплексного агрохимического, эколого-токсикологического, фито санитарного и мелиоративного обследования почв сельскохозяйственных угодий.
	Всего за 2008 год.	675	7525	2000	17468

План реализации мероприятий программы на 2009 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
федеральный бюджет	областной бюджет	муници-ципальный бюджет	прочие источники
I	Мелиоративные мероприятия		3878	1848	2524
1.1.	Содержание и текущий ремонт мелиоративных систем		2820	1344	1836
1.2.	Работы капитального характера (реконструкция)
1.3.	Культуртехнические работы		1058	504	688
1.4.	Противопаводковые мероприятия
II	Агрохимические мероприятия - всего	740	1560	-	13380
2.1.	Агрохимическое обследование		250		430
2.2.	Фитосанитарный мониторинг
2.3.	Фитосанитарное обследование		20		190
2.4.	Субсидии на применение минеральных, микробиологических удобрений, пестицидов.	740	740		5950
2.5.	Субсидии на применение (приобретение), заготовку торфов				360
2.5.	Субсидии за выполнение работ по известкованию		550		6450
2.5.	Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
III	Научно исследовательские и опытно конструкторские работы.
3.1.	Разработка методических рекомендации и порядка проведения комплексного агрохимического, эколого-токсикологического, фито санитарного и мелиоративного обследования почв сельскохозяйственных угодий.
	Всего за 2009 год.	740	5438	1848	15904

План реализации мероприятий программы на 2010 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
федеральный бюджет	областной бюджет	муници-ципальный бюджет	прочие источники
I	Мелиоративные мероприятия		3701	1764	2410
1.1.	Содержание и текущий ремонт мелиоративных систем		2914	1389	1897
1.2.	Работы капитального характера (реконструкция)
1.3.	Культуртехнические работы		787	375	513
1.4.	Противопаводковые мероприятия
II	Агрохимические мероприятия - всего	820	1390	-	13562
2.1.	Агрохимическое обследование
2.2.	Фитосанитарный мониторинг
2.3.	Фитосанитарное обследование		20		192
2.4.	Субсидии на применение минеральных, микробиологических удобрений, пестицидов.	820	820		6530
2.5.	Субсидии на применение (приобретение), заготовку торфов				390
2.5.	Субсидии за выполнение работ по известкованию		550		6450
2.5.	Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
III	Научно исследовательские и опытно конструкторские работы.
3.1.	Разработка методических рекомендации и порядка проведения комплексного агрохимического, эколого-токсикологического, фито санитарного и мелиоративного обследования почв сельскохозяйственных угодий.
	Всего за 2010 год.	820	5091	1764	15972

Всего по Программе 2008 - 2010 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
федеральный бюджет	областной бюджет	муници-ципальный бюджет	прочие источники
I	Мелиоративные мероприятия		13859	5612	10014
1.1.	Содержание и текущий ремонт мелиоративных систем		10787	4148	8015
1.2.	Работы капитального характера (реконструкция)
1.3.	Культуртехнические работы		3072	1464	1999
1.4.	Противопаводковые мероприятия
II	Агрохимические мероприятия - всего	2235	4195	-	39330
2.1.	Агрохимическое обследование		250		430
2.2.	Фитосанитарный мониторинг
2.3.	Фитосанитарное обследование		60		570
2.4.	Субсидии на применение минеральных, микробиологических удобрений, пестицидов.	2235	2235		17880
2.5.	Субсидии на применение (приобретение), заготовку торфов				1100
2.5.	Субсидии за выполнение работ по известкованию		1650		19350
2.5.	Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
III	Научно исследовательские и опытно конструкторские работы.
3.1.	Разработка методических рекомендации и порядка проведения комплексного агрохимического, эколого-токсикологического, фито санитарного и мелиоративного обследования почв сельскохозяйственных угодий.
	Всего за 2008-2010 гг.	2235	18054	5612	49344