Традиционная технология мелкотоварного производства мяса кроликов «33 кролика» (стр. 3 )

Сумма затрат по внедрению технологии:

1- год 410051 затраты 2- год 99331,2 затраты 95971,2 (к. корм)+ 3360 (вакцина)

Доход 162400 Доход 278 400

Итого: - 247651 (без учета субсидий) Итого: + 179068,8

Затраты по внедрению технологии окупаются к концу второго года работы без учета субсидий.

С учетом субсидий к средине второго года работы.

Бюджет доходов и расходов 2013-2014 гг.

Наименование графы	Всего за год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доходы	162,40						23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
1.1.	Выручка от реализации	162,40						23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
2.	Расходы	150,299	47,336	6,566	6,997	15,996	9,996	9,996	9,996	9,996	9,996	7,808	7,808	7,808
2.1.	Кормушки бункерн.(маточн. и молодн.)	28,35	28,35
2.2.	Поилки (V=350 мл)	13,3	13,3
2.3.	Поилки (V=1,5 л)	3,6		3,6
2.4.	Ветер. и мед. препараты	1,83	1,83
2.5.	Информационно-консультационные услуги	6				6
2.6.	Корма	97,219	3,856	2,966	6,997	9,996	9,996	9,996	9,996	9,996	9,996	7,808	7,808	7,808
3.	Себестоимость	150,299	47,336	6,566	6,997	15,996	9,996	9,996	9,996	9,996	9,996	7,808	7,808	7,808
4.	Чистая прибыль до налогообложения	12,101	-47,336	-6,566	-6,997	-15,996	-9,996	13,204	13,204	13,204	13,204	15,392	15,392	15,392
5.	Инвестиционные затраты всего	259,75	116,75	29	51	63
5.1.	Племенное поголовье	95,7	37,7	29	29
5.2.	Клетки маточные	37,5	37,5
5.3.	Клетки для самцов	3,3	3,3
5.4.	Домики-маточники	21,45	21,45
5.5	Клетки для молодняка	22			22
5.6.	Клетки для откорма	63				63
5.7.	Обучение	16,8	16,8
6.	Финансовые поступления всего	539,926
6.1.	Субсидирование части затрат	129,875
6.2.	Привлечение займов, кредитов
6.3.	Собственные средства, вложенные в проект	410,051
7.	Чистая прибыль с учетом финансовых поступлений	552,027	-47,336	-6,566	-6,997	-15,996	-9,996	13,204	13,204	13,204	13,204	15,392	15,392	15,392
8.	Потребность в финансировании	410,049	164,086	35,566	57,997	78,996	9,996	9,996	9,996	9,996	9,996	7,808	7,808	7,808
9.	Рентабельность деятельности	7,45							56,91		56,91		66,34

7.  Полный перечень затрат по внедрению технологии.

№	Наименование затрат	Итого затрат по месяцам
Сроки поставки		Период (месяц)
0-3	4-12
				I-ый этап	II-ой этап
1	Обучение	0 – месяц		16800
2	Информационно-консультационные услуги				6000
3	Домики-маточники 15 штук Клетки маточные 30 штук Клетки для самцов 3 штуки Поголовье 13 голов Сено Комбикорм	с 1-го по 3-й месяцы		21450 37500 3300 37700 1250 4952
4	Поголовья 10 голов			29000
5	Поголовье 10 голов, Клетки для молодняка 10 штук Вет. и мед. Препараты			29000 22000 1830
6	Комбикорм Кормушки бункер (маточное и молодняк)			37275 28350
7	Клетки для откорма 70 штук, поилки 140 шт. 350 мл. поилки 30 шт. 1,5 л			13300 3600	63000
8	Комбикорм				53744
	ИТОГО:	410051		287307	122744

8.Маркетинговый план

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. Кролики отличаются высокой репродуктивностью - в год от одной крольчихи можно получить в среднем до 70 кг мяса.

Российский рынок крольчатины практически не заполнен. Суммарная емкость российского рынка кроличьего мяса составляет 326 600 тонн в год и оценивается в 65 млрд. рублей. По расчетам ученых, доля крольчатины в общем объеме потребления мяса на человека должна быть не менее 5%, то есть примерно 2,3 кг в год.

По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. То есть, неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ составляет 326436 тонн в год - российский рынок имеет огромный потенциал для развития.

Аналогичная картина складывается и в Пермском крае. Потенциальная емкость рынка кроличьего мяса составляет 6 210 тонн ежегодно. Доля крольчатины на рынке Пермского края составляет исчезающе малую величину.