Технология мелкотоварного сельскохозяйственного производства «Производство посадочного материала крупноплодной малины» (стр. 3 )

№ п/п	Наименование сырья, используемого в производстве	Ед. изм.	Цена за ед. материалов, руб.	Кол-во материалов для производства 1 ед. продукции	Затраты на материалы для производства 1 ед. продукции, руб.	Потери %
1	Саженец малины	шт.	1000	1	1000,0	10%
2	Контейнер	шт.	30	1	30,0
3	Грунт	л	3	72,43	217,29
4	Торф	м3	800	0,14	112,0
5	Опил	м3	50	0,071	3,55
6	Минеральные удобрения	кг	150	0,038	5,7
7	Ядохимикаты	кг	500	0,014	7,0
8	Электроэнергия	кВт	2,26	0,16	0,36
9	Вода	м3	50	0,20	10,0
					1385,9

Выручка от реализации саженцев крупноплодной малины, тыс. руб.

№	Наименование	Цена за ед. продукции, руб.	саженцы, шт.	Выручка от реализации, тыс. руб.	Всего за год
1	2	3	4	5	июнь	7	8	сентябрь
1.	Реализация саженцев через базовое хозяйство	200	750	0	0	0	0	0	110,0	0	0	40,0	150,0
2.	Или реализация саженцев самостоятельно	300	750	0	0	0	0	0	165,0	0	0	60,0	225,0

Бюджет доходов и расходов в 2011г.

Наименование графы	Всего за период внедрения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		04	05	06	07	08	09	10	12	01
1.	Доходы	150,00			110,00			40,00
1.1.	Выручка от реализации	150,00			110,00			40,00
2.	Расходы	61,39	25,00	33,68	0,47	0,64	0,64	0,63	0,33
2.1.	Приобретение грунта	15,21		15,21
2.2.	Ручная тележка	2,50		2,50
2.3.	Ручной садовый инструмент	1,80		1,80
2.4.	Торф	8,00		8,00
2.5.	Опил	0,25		0,25
2.6.	Минеральные удобрения	0,40		0,40
2.7.	Ядохимикаты	0,50				0,17	0,17	0,16
2.8.	Расходы на воду	0,70		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2.9.	Электроэнергия	0,03		0,03
2.10.	Транспортные расходы	2,00		0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
2.11.	Обучение	25,00	25,00
2.12.	Консультационные услуги	5,00		5,00
3.	Полная себестоимость	61,39	25,00	33,68	0,47	0,64	0,64	0,63	0,33
4.	Чистая прибыль от основной деятельности	88,62	-25,00	-33,68	109,53	-0,64	-0,64	39,37	-0,33
5.	Инвестиционные затраты всего	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Посадочный материал	70,00		70,00
5.2.	Контейнеры	51,00		51,00
6.	Финансовые поступления всего	255,39	25,00	154,68	0,47	0,64	0,64	0,63	0,33
6.1.	Субсидирование части затрат	73,00
6.2.	Привлечение займов, кредитов
6.3.	Собственные средства, вложенные в проект	182,385	25,00	154,68	0,47	0,64	0,64	0,63	0,33
7.	Чистая прибыль с учетом финансовых поступлений	161,62	-25,00	-33,68	109,53	-0,64	-0,64	39,37	-0,33
8.	Потребность в финансировании (не менее)	182,39	25,00	154,68	0,47	0,64	0,64	0,63	0,33
9.	Рентабельность деятельности, %	59,08

7.  Полный перечень затрат по приобретению и внедрению технологии.

Затраты поэтапно в первый год внедрения технологии.

№	Наименование затрат	Кол-во материалов	Цена за единицу продукции	Первый этап Затраты, тыс. руб.	Второй этап Затраты, тыс. руб.
Руб.	Всего за год, тыс. руб.	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	окт.
1.	Приобретение грунта, л	5070	3	15,21		15,21
2.	Приобретение контейнеров, шт.	1700	30	51,0		51,0
3.	Посадочный материал, шт.	70	1000	70,0		70,0
4.	Ручная тележка, шт.	1	2500	2,5		2,5
5.	Ручной садовый инструмент, шт.	15	120	1,8		1,8
6.	Торф, м3	10	800	8,0		8,0
7.	Опил, м3	5	50	0,25		0,25
8.	Минеральные удобрения, кг	2,67	150	0,40		0,40
9.	Ядохимикаты, кг	1	500	0,5				0,17	0,17	0,16
10.	Вода, м3	14	50	0,70		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
11.	Электроэнергия, КВт	11	2,26	0,025		0,025
12.	Транспортные расходы, т. км	40	50	2,0		0,35	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
13.	Обучение, чел.	1	25000	25,0	25,0
14.	Консультационные услуги		5000	5,0		5,0
	Итого:			182,385	25,0	154,675	0,47	0,64	0,64	0,63	0,33

8. Маркетинговый план