Внутренние аудиты (стр. 4 )

-  назначать дополнительный аудит для проверки эффективности корректирующих действий по устранению отклонений, выявленных в ходе аудита.

Приложение 5

Программа проведения внутреннего аудита

ФГБОУ ВО НГАУ
Программа проведения внутреннего аудита	Приложение к отчету № 1 от _________
Основание для аудита: _________________________________________
Область аудита	___________________________________ (наименование подразделения) ___________________________________ (наименование процесса)	_____________________ (Ф. И.О. руководителя проверяемого подразделения/процесса)
Критерии аудита
Цель аудита
Сроки проведения аудита
Главный аудитор Аудиторы	____________________ ____________________ (Ф. И.О. аудиторов)
Перечень лиц, которым передаются материалы результатов аудита	1. Представитель руководства по качеству 2. Начальник отдела менеджмента качества 3. Руководитель проверяемого подразделения	Ф. И.О. Ф. И.О. _____________ Ф. И.О.
Составил	_________________________________ (Ф. И.О. главный аудитор, подпись, дата)
Согласовано	________________________ (Ф. отдела менеджмента качества, подпись, дата) _____________________________________ (Ф. И.О. руководителя проверяемого подразделения, подпись, дата)

Приложение 6

Протокол регистрации несоответствий

ФГБОУ ВО НГАУ
Протокол регистрации несоответствий	Приложение к аудиторскому отчету № 1 от ____________
Проверяемое подразделение/процесс: __________________________________ (наименование подразделения) ___________________________________ (наименование процесса)	Руководитель проверяемого подразделения/ процесса: ______________________________________ (должность, Ф. И.О. руководителя проверяемого подразделения /процесса)
Описание несоответствия с указанием документов и пунктов невыполняемого требования: Не выполняются требования:
Главный аудитор: _____________________________ ______________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата) Аудиторы: __ _____________ _____________ ______________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата) _______________ _____________ ______________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата) Руководитель подразделения/процесса ознакомлен: ________________ ____________ __________ (ФИО) (подпись) (дата)
Корректирующие действия: Срок выполнения: до ___________ Руководитель проверяемого подразделения/процесса: ______________ _____________ ________ (ФИО) (подпись) (дата) Согласовано: Руководитель аудиторской группы/аудитор: _______________ ______________ ________ (ФИО) (подпись) (дата)
Корректирующие действия выполнены Ответственный ______________ ___________ _______________ __________ (должность) (ФИО) (подпись) (дата) Выполнение корректирующих действий проверил Аудитор: ______________ _______________ __________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата)
Оценка результативности КД: Руководитель аудиторской группы/аудитор: ___________ ______________ _____________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата)

Приложение 7

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ВОПРОСНИК)

для проведения внутреннего аудита

Проверяемое подразделение (место проведения): _____________________________

Проверяемый процесс: _______________________________

Критерии аудита системы менеджмента качества: ___________________________________

(Наименование документов, в соответствии с которыми проводится аудит)

Дата проведения: ___________________

Основные вопросы для анализа состояния объекта аудита	Обозначение документа, № пункта	Ответственное лицо	Ответ	Примечание (пометки аудитора)
да	нет

Руководитель аудиторской группы /аудитор ___________ ____________ ______________

(подпись) (Ф. И.О.) (дата)

Руководитель проверяемого подразделения___________ ____________ ______________

(подпись) (Ф. И.О.) (дата)

Приложение 8

Отчет о внутреннем аудите СМК

ФГБОУ ВО НГАУ
Отчет о внутреннем аудите СМК	№ 1 от __________
Проверяемое подразделение/процесс: ________________________________________/_________________________________
Руководитель проверяемого подразделения/ процесса ______________________ (должность, Ф. И.О. руководителя проверяемого подразделения/процесса)	Сроки проведения аудита ___________
Цель аудита
Документы СМК, на соответствие которым проводился аудит
Главный аудитор: ______________ Аудиторы: ___________________________________________________
Результаты аудита Количество обнаруженных несоответствий __ Количество несоответствий устраненных в ходе аудита ______________ Заключение по результатам (выводы):
Приложения к отчету об аудите	1. Программа проведения аудита 2. Протоколы регистрации несоответствий
Отчет составлен: Главный аудитор _______________ _______________ ___________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата)
Отчет рассмотрен: Руководитель проверяемого подразделения/процесса __________________________________________________ (должность) ______________ _____________ __________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата)
Отчет рассмотрен и утвержден: Представитель руководства по качеству _____________ ____________ (Ф. И.О.) (подпись) (дата)

лист РАССЫЛКИ

№ п/п	Наименование подразделения	Номер экземпляра	Подпись и расшифровка подписи должностного лица, получившего док.	Примечание

Подпись лица, произведшего рассылку _________________________ / /

(Должность, ФИО) (роспись)

Дата рассылки «____» _________ 20 г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц	№ "Извещения об изменении"	Дата введения изменения, № приказа и дата	Подпись
измененных	замененных	новых	аннулированных

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Дата ознакомления	Наименование должности	Подпись	Расшифровка подписи	Номер изменения