Схема водоснабжения и водоотведения (стр. 9 )

- строительство компактных очистных сооружений в д. Пеньково

- строительство компактных очистных сооружений в д. Приозерье

- строительство компактных очистных сооружений в п. Косино

- реконструкция и строительство канализационных насосных станций по бассейнам канализования

- строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,404 км.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

-  строительно-монтажные работы;

-  работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-  приобретение материалов и оборудования;

-  пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.);

-  дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 - 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2013-2027 годы необходимо 163020,2 тыс. руб., в т. ч. для строительства системы водоснабжения 52341,4 тыс. руб., для строительства системы водоотведения 110678,8 тыс. руб. (без учета указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

Год	Расходы на мероприятия без учета инфляции, тыс. руб. (без НДС)
Водоснабжение	Водоотведение	ИТОГО по программе
2013	0	0	0
2014	1030,8	20070	21100,8
2015	8165,8	16565	24730,8
2016	8241	400	8641
2017	1120	245,8	1365,8
2018	0	14560	14560
2019	2187,5	0	2187,5
2020	9400	14560	23960
2021	1062,5	1875	2937,5
2022	418,75	1875	2293,75
2023	100	1465	1565
2024	6750	5123	11873
2025	1912,5	18580	20492,5
2026	11312,5	15000	26312,5
2027	640,05	360	1000,05
1 этап	18557,6	37280,8	55838,4
2 этап	13068,75	32870	45938,75
3 этап	20715,05	40528	61243,05
Всего по проекту	52341,4	110678,8	163020,2

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 163020,2 тыс. рублей, в т. ч. приходящиеся на водоснабжение - 52341,4 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - 110678,8 тыс. рублей.

Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2012-2027 годах составляет:

Таблица 12

Объект	Местный бюджет Тыс. руб.	Внебюджетные источники Тыс. руб.	ВСЕГО Тыс. руб.
Водоснабжение			52341,4
Водотведение			110678,8

Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения поселения Липовское .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

где: ФПв - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q увел. водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3 /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл =ФПк/Q увел. кан

где: ФПк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Q увел. кан - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение (III этап):

-  к сетям водоснабжения составит:

52341,4 тыс. руб./301,35 м3/сут./24 ч = 7237,07 руб./ м3/час;

-   

-  к сетям водоотведения составит:

110678,8 тыс. руб./301,35 м3/сут./24 ч = 15303,19 руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов поселения Липовское в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2027 г. г. согласно техническому заданию.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения Липовское Кирилловского района

Приложение 1

Мероприятия (организационный план) 1 этап 2013-2017 годы

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения поселения Липовское Кирилловского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция существующего ВЗУ в с. Вогнема с установкой узла водоподготовки	М3/СУТ	Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов	50	0		50
2	Реконструкция существующего ВЗУ в м. Пустынь с установкой узла водоподготовки	М3/СУТ	Улучшение качества водоснабжения.	50				50
3	Замена изношенных водопроводных сетей Вогнема	км	Улучшение качества водоснабжения.	1,461	0	0,73	0,731
4	Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02		Сохранение санитарно­эпидемиологического благополучия населения	2		1			1
5	Замена изношенных водопроводных сетей Пустынь	км	Улучшение качества водоснабжения.	0,4	0		0,2	0,2
6	Строительство магистральных водоводов ∅1ОО мм к объектам нового строительства с. Вогнема в д. Косино	км	Подключение новых абонентов	1,66				0,86	0,8
	Итого по разделу «Водоснабжение»	км		3,521	0	0,73	0,931	1,06	0,8

водоотведение
Бассейн канализования Вогнема
1	Перекладка изношенных самотечных сетей хозяйственно-­бытовой канализации	км	Повышение надежности системы	0,384					0,384
2	Монтаж компактных ОС полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживанием осадка с. Вогнема	м3/ч	Сохранение санитарно­эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов	100		100
3	Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации в с. Вогнема	Км суммарно	Подключение новых абонентов	1,788		1	0,788
Бассейн канализования Пустынь 1 Строительство компактных очистных сооружений м3/ч суммарно Сохранение санитарно­эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов 30 30 2 Перекладка изношенных самотечных сетей хоз-бытовой канализации км Повышение надежности системы 0,8 0,3 0,5
2	Перекладка изношенных самотечных сетей хозяйственно-­бытовой канализации	км	Обеспечение надежности системы водоотведения		0
	Итого по разделу «Водоотведение»:	км		2,972	0	1,3	0,788	0,5	0,384

Примечание: цены на оборудование соответствующего типа взяты из сети INTERNET (www.aquittec.ru)