ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расшифровка ключевых показателей деятельности (КПД) Общества
По направлению 1. Реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов для развития животноводческой отрасли | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Цель 1. Создание высокотехнологичных (инновационных) производств, предусматривающих внедрение эффективных технологий и увеличение поголовья чистопородных продуктивных сельскохозяйственных животных | ||||||||||
КПД 1. Количество созданных высокотехнологичных (инновационных) проектов, единиц. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КПД 2. Рост производительности труда на предприятиях, профинансированных Обществом проектов, тыс. долл. на 1 работника. | 4,4 | 5,7 | 8,1 | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,9 |
КПД 3 Заполнение откормочных площадок, реализованных с участием Общества, голов КРС | 5 000 | 9 980 | 13 640 | 13 640 | ||||||
По направлению 2. Содействие развитию экспортного потенциала животноводческой отрасли | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Цель 1. Рост объемов экспорта животноводческой продукции и продуктов её переработки | ||||||||||
КПД 1. Содействие достижению экспорта животноводческой продукции в рамках деятельности Общества: | ||||||||||
мяса, тонн | 400 | - | - | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
шерсти, тонн | - | - | 104 | 106 | 108 | 113 | 120 | 126 | 132 | 140 |
кожсырья (полуфабрикат «ветблю»), тыс. кв. метров | 25,0 | 26,6 | 30,25 | 33,0 | 36,6 | 40,3 | 44,3 | 50,0 | 53,3 | 60,5 |
Цель 2. Расширение географии экспорта животноводческой продукции | ||||||||||
КПД 1. Освоение новых рынков животноводческой продукции (количество стран), ед. | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
По направлению 3. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны посредством развития и регулирования внутреннего продовольственного рынка в части животноводческой продукции | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Цель 1. Стабилизация внутреннего рынка животноводческой продукции | ||||||||||
КПД 1. Доля переработки в % от общего объема их производства в республике, на предприятиях, профинансированных Обществом, % | ||||||||||
мясо | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
молоко | 0,12 | 0,005 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
По направлению 4. Повышение эффективного управления активами Общества
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Цель 1. Обеспечение эффективного управления активами Общества | ||||||||||
КПД 1 RОА,% | 0,14 | 0,34 | 0,52 | 10,84 | 5,74 | 2,26 | 5,09 | 1,67 | 1,62 | 3,74 |
RОE,% | 0,22 | 0,47 | 0,66 | 13,01 | 6,56 | 2,5 | 5,51 | 1,78 | 1,69 | 3,86 |
КПД 2. Степень внедрения инноваций в деятельность Общества, % | 9,1 | 25 | 75 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
* цифровые показатели являются оценочными и могут быть изменены в соответствии с размерами финансирования. Цель 2. Стабилизация финансового состояния Общества | ||||||||||
КПД 1 нераспределенная прибыль, тыс. тенге | -9 222 920 | -9 153 165 | -9 166 310 | -9 027 277 | -8 869 492 | -8 643 333 | -8 289 587 | -7 787 101 | -7 111 929 | -6 237 009 |
По направлению 5. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности Общества
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Цель 1. Рост эффективности системы корпоративного управления | ||||||||||
КПД 1. Получение рейтинга корпоративного управления Общества | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
КПД 2. % работников, охваченных системой обучения в течение года (не менее 25%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
КПД 3. Средний балл оценки эффективности проведенного обучения, по 10-бальной системе | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
КПД 4. Степень удовлетворенности работников морально психологическим климатом и системой оплаты труда (не менее 80 % работников) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 |
КПД 5. Рост пользователей услуг Общества, % | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Цель 2. Обеспечение прозрачности деятельности Общества | ||||||||||
КПД 1. Ежегодный прирост количества упоминаний в СМИ на 5 % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
КПД 2. Индекс информационной прозрачности, % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
КПД 3. Создание единого бренда с Холдингом в 2012 году | + | |||||||||
КПД 4. % исполнения плана по разработке и внедрению бренд-бука, % | 50 | 100 |
