Стандарт на процесс Пропускной и внутриобъектовый режимы (стр. 3 )

Наименование выхода	Тип
Пропуск, сданный в Службу безопасности или Подрядчику	Событие

События начала и завершения процесса События начала процесса: необходимость проведения работ на Объекте или месторождении Филиала. События завершения процесса: пропуск сдан в службу безопасности. Продолжительность процесса – до истечения срока действия пропуска или до увольнения работника. Список операций и требования по их выполнению приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование операции, исполнитель, сроки	Входы, выходы, требования
Формирование и согласование заявки Исполнитель: Работник, Подрядчик, Руководитель структурного подразделения Сроки: Для работников ДЗО и Подрядчиков за 2 месяца до начала работ, Для работника Филиала при устройстве на работу не более 1 р. д. с момента подписания трудового договора Для продления срока действия за 2 месяца до истечения срока действия настоящего пропуска	Входы: Проведение работ на Объекте и Месторождении – событие; Выходы: Заявка на получение пропуска – документ; Заявка на расширение уровня доступа  и временных интервалов действия электронного пропуска – документ; Документы, подтверждающие факт трудовых отношений с Филиалом – документы; Письменные уведомления Подрядчиков об увольнении сотрудников или аннулировании их пропусков. Требования: Заявка оформляется в строгом соответствии с прилагаемой формой (Ш-12.01.02-01). Список работников составляется в алфавитном порядке, имена и отчества пишутся полностью; Заявка на выдачу пропуска работнику Филиала оформляется на основании информации, подтверждающей факт трудовых отношений с Филиалом (справка из управления по работе с персоналом; список группы работников, согласованный с управлением по работе с персоналом; организация доступа к базе данных по учету персонала); Заявка на выдачу пропусков работникам других организаций и предприятий, чьи места организованы на Объектах и Месторождениях, должна быть согласована с курирующим подразделением Филиала. В заявке подробно обосновывается необходимость нахождения на Объектах и Месторождениях, на которые необходим допуск работников, с указанием номера и срока действия договора (или иного документа, подтверждающего законность трудовой деятельности), по которому производятся работы. В случае если электронный пропуск имеется, и есть необходимость расширения уровня доступа или временных интервалов его действия, Работником, Подрядчиком составляется заявка на заместителя генерального директора по безопасности с подробным обоснованием необходимости изменения уровня доступа и срока действия. Заявка на выдачу пропуска или расширение уровня доступа должна быть согласована Руководителем структурного подразделения, курирующего деятельность Подрядчика, или в подчинении которого находится работник.
Проверка заявки и изготовление пропуска. Мониторинг срока действия Исполнитель: Служба безопасности Сроки: Не более 2 рабочих дней	Входы: Выходы операции 01; Временные пропуск Подрядчика, не подписанный Службой безопасности – проект документа; Постоянный пропуск работника ДЗО, не подписанный Службой безопасности – проект документа; Выходы: Постоянный или временный пропуск на бумажном носителе – документ; ИЛИ электронный пропуск – документ; Требования: Постоянный электронный пропуск выдается работникам Филиала и Подрядчика с заданным уровнем и интервалом времени доступа в зданиях и помещениях, чьи рабочие места организованы на Объектах, оборудованных СКУД; На поверхность электронного пропуска методом сублимационной печати наносится информация о его пользователе (фотография; фамилия, имя, отчество и т. д.), дающая право доступа также на Объекты и Месторождения, не оборудованные СКУД. При оформлении электронного пропуска производится фотографирование работника с целью его фотоидентификации; Электронные пропуска, выданные работникам других предприятий, имеют ограниченный срок действия. По данным пропускам один раз в год производится сверка. В случае не подтверждения трудовых (договорных) отношений пользователя пропуска и необходимости его дальнейшего использования, пропуск аннулируется; Личный бумажный пропуск выдается работникам Филиала и Подрядчика, в том числе ДЗО, для доступа на Объекты, не оборудованные СКУД; Личный бумажный пропуск на работников Подрядчика оформляется Подрядчиком самостоятельно либо в Службе безопасности. Форма бланка пропуска предварительно согласовывается со Службой безопасности Филиала, подготавливается работниками Подрядчика, после чего вместе с согласованной заявкой рассматривается, и подписывается Службой безопасности; Постоянный и временный личные пропуска на бумажном носителе изготавливаются с фотографией 3х4 см или без таковой. Повторное использование или использование фотографии с нечеткими графическими данными не допускается. На пропуске указываются полные данные, содержащие следующую информацию: фамилия, имя, отчество пользователя; должность и наименование места работы; дата выдачи пропуска; срок действия пропуска (для временных пропусков). На постоянном и временном пропуске на бумажном носителе ставится оттиск штампа «Для пропусков» или «Управление по режиму и защите информации», захватывающий часть фотографии. Допускается ламинирование пропусков.
Использование пропуска, продление срока действия, изменение уровня доступа Исполнитель: Работник, Подрядчик Сроки: До истечения срока действия пропуска или до увольнения работника	Входы: Выходы операции 02; Выходы: Пропуск, сданный в Службу безопасности – событие; Требования: Электронный пропуск действителен в строго определенные временные интервалы и в определенных зонах (зданиях, помещениях и др.) в соответствии с заданным уровнем доступа. Всем работникам, имеющим электронный пропуск, за исключением лиц, определенных п. 5.6.12 настоящего Стандарта, разрешается доступ на Объекты только в рабочие дни и рабочее время; В случае истечения срока действия или увольнения электронный пропуск или пропуск на бумажном носителе необходимо сдать в Службу безопасности или Подрядчику; Для продления срока действия временного пропуска необходимо оформить повторно заявку (переход к операции 01; В случае утраты или порчи пропуска его пользователь обязан в кратчайшие сроки известить Службу безопасности с целью блокирования пропуска. По факту утраты пропуска проводится служебная проверка. Новый пропуск выдается работнику после предоставления им объяснительной на имя заместителя генерального директора по безопасности и новой заявки установленной формы (переход к операции 01).

Транспортные пропуска (пропуска для транспортных средств) и списочные пропуска временного срока действия Заявки на пропуска (служебные записки, письма) на работников (Ш-12.01.02-01), на автотранспорт (Ш-12.01.02-02) подготавливаются заинтересованными Подрядчиками и сторонними организациями на своих фирменных бланках, согласовываются с ответственными работниками курирующих подразделений Филиала, и направляются в ОРиО для подписания. Возможна подготовка заявки для Подрядчиков самим курирующим (заинтересованным) подразделением Филиала. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью должностного лица Подрядчика и/или курирующего подразделения Филиала (и оттиском штампа или печати Подрядчика). В заявке указываются номер, дата, место (Объекты и Месторождения) и срок действия договора (или иного документа, подтверждающего законность трудовой деятельности Подрядчика на Объекте, Месторождении), обосновывающего необходимость выдачи пропуска на указанные Объекты и Месторождения. По требованию УРЗИ Подрядчиком или куратором Филиала должны быть предоставлены копии этих документов в полном объеме. Заявка на пропуск передается в ОРиО, и после подписания и/или изготовления, пропуска передаются Подрядчику или структурному подразделению Филиала, курирующему деятельность Подрядчика, посетителя. Начальником ОРиО или его заместителем, датой и подписью заверяется первый лист заявки, на котором может быть проставлен также оттиск прямоугольного штампа. Листы с данными на работников и автотранспорт заверяются оттиском круглого штампа «Для пропусков» или «УРЗИ», и подписью сотрудника, оформляющего пропуска, с указанием даты оформления. Ответственность за своевременную передачу для подписания и передачу полученных пропусков возлагается на работника курирующего подразделения Филиала, Подрядчика, сторонней организации, который получил в ОРиО оформленный пропуск. При отсутствии пропуска на КПП или у Подрядчика, факт наличия пропуска и разрешения на допуск может быть подтвержден по телефону ответственным работником ОРиО (бюро пропусков или ДЧ). Заявки на оформление транспортных пропусков представляются в ОРиО заблаговременно:

на основании заключенных договоров (в порядке исключения – гарантийных писем или решений конкурсной комиссии) – не позднее, чем за 15 рабочих дней до указанной даты начала работ или начала нового календарного года; при включении в пропуска новых работников и дополнительного автотранспорта – за 7 рабочих дней, а в исключительных случаях – непосредственно перед началом работ (по согласованию с начальником структурного подразделения либо его заместителем).

При переоформлении пропусков или оформлении нового пропуска, срок действия которого не истек, в заявке должна содержаться отметка об аннулировании предыдущего пропуска. Служебные удостоверения Служебное удостоверение выдается следующим работникам Филиала:

генеральному директору и его заместителям; начальнику ЦИТС и его заместителю; сотрудникам УРЗИ; сотрудникам управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды; сотрудникам отдела внутреннего аудита; членам постоянно действующей комиссии по производственному контролю и охране труда; иным работникам по согласованию с УРЗИ.

Служебное удостоверение изготавливается на бумажном носителе, с цветной фотографией 3,5х4,5 см (матовая основа, без уголка). На левой стороне удостоверения размещается следующая информация:

табельный номер; личная подпись.

На правой стороне удостоверения указываются: