Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2019 гг (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор энергетическая компания» ________________ «____» _________________ 2014 г.

ОАО  «Объединенная энергетическая компания»

ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 2014 – 2019 гг.

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Региональная энергетическая комиссия города Москвы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
____________/________________	____________/________________
«____» _________________ 2014 г.	«____» _________________ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Департамент экономической политики и развития города Москвы	Департамент градостроительной политики города Москвы
____________/________________ «____» _________________ 2014 г.	____________/________________ «____» _________________ 2014 г.

Москва, 2014 г.

АННОТАЦИЯ.

Во исполнение требований Постановления Правительства Москвы от 01.01.01 г. № 000 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы» энергетическая компания» (далее ) разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 – 2019 гг.        

Программа разработана на основании данных, полученных в результате проведённого в 2011 году энергетического обследования предприятия, сведений о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов , достигнутом экономическом эффекте от ранее выполненных мероприятий, а также ожидаемом  эффекте от мероприятий, намеченных к внедрению в 2014 – 2019 годах.

Данная работа является актуальной в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса в г. Москве и разработкой инвестиционной программы на период до 2019 г.

При расчетах целевых показателей энергосбережения учитывалась перспектива дальнейшего развития предприятия, а также прогноз полезного отпуска электрической энергии.

Паспорт Программы.

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 – 2019 гг.
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.01 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. N 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Закон города Москвы от 5 июля 2006 г. N 35 «Об энергосбережении в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 01.01.01 г. N 398 «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы».
Разработчики Программы	энергетическая компания» ()
Основные исполнители мероприятий Программы	, подрядные организации ( и другие  исполнители, которые определяются на основе конкурсных процедур).
Сроки и этапы реализации Программы	2014 – 2019 гг.
Цели Программы	Реализация приоритетных направлений государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; Максимальное использование имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов; Развитие энергосбережения в рамках энергетическая компания»; Обеспечение режима надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения развития экономики города Москвы; Реализация городской целевой Программы энергосбережения; Активное вовлечение всех групп потребителей в энерго - ресурсосбережение.
Основные задачи Программы	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий; Повышение энергетической эффективности передачи электрической энергии; Сокращение потребления электрической энергии при ее передаче; Сокращение потребления электрической и тепловой энергии и воды в административно-производственных помещениях; Сокращение расхода денежных средств на энергообеспечение административно-производственных зданий; Повышение эффективности использования энергоресурсов; Пропаганда энергосбережения; Внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения; Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, транспортировки, хранения и потребления.
Основные мероприятия Программы	Мероприятия в области повышения эффективности использования энергетических ресурсов и воды производственными и офисными зданиями и сооружениями организации; Мероприятия в области уменьшения потерь при передаче и распределении электрической энергии, а также снижения расхода энергетических ресурсов и воды на собственные нужды  подстанций; Мероприятия, отражающие исполнение требований по организации учёта энергоресурсов; Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта предприятия.
Финансовое обеспечение Программы	Общий объем финансирования в период 2014 – 2019* гг. – 2 610 184,34 тыс. руб. (без НДС), в т. ч. по годам реализации:   тыс. руб. (без НДС) Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего Средства бюджета города Москвы - - - - - - - Внебюджетные средства* 270721,33 430221,01 468206,87 644391,67 796643,46 0,00 2610184,34 Итого 270721,33 430221,01 468206,87 644391,67 796643,46 0,00 2610184,34 *- в т. ч. по внебюджетным средствам Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не входящих в состав  инвестиционной программы .   тыс. руб. (без НДС) Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего Финансирование за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования. 2664,29 2901,24 15136,72 788,35 1812,95 0,00 23303,55 Себестоимость 2664,29 2901,24 15136,72 788,35 1812,95 0,00 23303,55 Прочие источники финансирования, в том числе: - - - - - - - в том числе энергосервисные контракты - - - - - - - Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в инвестиционную программу .   тыс. руб. (без НДС) Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего Финансирование за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования 268057,04 427319,77 453070,15 643603,32 794830,51 0,00 2586880,79 Инвестиционная составляющая, в том числе: 268057,04 427319,77 453070,15 643603,32 794830,51 0,00 2586880,79 возврат капитала 268057,04 427319,77 453070,15 643603,32 643603,32 0,00 2435653,60 доход капитала 0,00 0,00 0,00 0,00 151227,19 0,00 151227,19 Прочие источники финансирования, в том числе: - - - - - - - в том числе энергосервисные контракты - - - - - - -
Ожидаемые результаты реализации Программы	Ожидаемый суммарный экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения за период с 2014 по 2019 гг. составит  648 512,54 тыс. руб. (без НДС). № Показатель Ед. изм. Базовое значение потреб-ления (за базовый период принят 2013 год)2 Целевые значения показателя по годам1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 1 Увеличение доли услуг, оказанных потребителям по приборам учета % 18,51 11,05 12,04 14,72 22,61 21,07 0 81,49 2 Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности , приборами учета используемых энергоресурсов:3 - электрической энергии % 100 0 0 0 0 0 0 100 воды % 100 0 0 0 0 0 0 100 3 Сокращение удельного расхода  э/э в зданиях, находящихся в собственности кВтч/ м2 124,47 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 7,44 % 100 1 1 1 1 1 1 6 4 Сокращение удельного расхода  горюче-смазочных материалов, используемых автотехникой тут/ км 0,0002 0,0000041 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,0000141 % 100 2,06 1 1 1 1 1 7,06 5 Сокращение удельного расхода  горюче-смазочных материалов, используемых электростанциями тут/ч 0,0063 0,000063 0,000063 0,000063 0,000063 0,000063 0,000063 0,000378 % 100 1 1 1 1 1 1 6 6 Снижение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды: - электрической энергии, в том числе: тыс. кВтч 8 385,32 367,78 386,59 346,24 206,14 145,56 83,85 1536,15 % 100% 4,39 4,61 4,13 2,46 1,74 1 18,32 организационные мероприятия тыс. кВтч 8 385,32 83,85 83,85 83,85 83,85 83,85 83,85 503,10 % 100% 1 1 1 1 1 1 6 технические мероприятия тыс. кВтч 8 385,32 283,93 302,74 262,39 122,29 61,71 0,00 1 033,05 % 100% 3,39 3,61 3,13 1,46 0,74 0 12,32 воды тыс. м3 2,73 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,18 % 100% 1 1 1 1 1 1 6 7 Снижение потерь электричес кой энергии при ее передаче по электричес ким сетям Экономия от реализации мероприятий  энергосбережения тыс. кВтч 483 596,66 18 470,00 21 620,00 22 780,00 30 010,00 33 880,00 18 460,00 145 220,00 % 100 3,82 4,47 4,71 6,21 7,01 3,82 30,03 Снижение потерь  при долгосрочных параметрах % 6,69 6,60 6,54 6,34 6,15 6,15 6,15 - 8 ИТОГО (Экономия энергоресу рсов в результате реализации Программы энергосбе режения) Экономия электрической энергии тыс. кВтч - 18 837,78 22 006,59 23 126,24 30 216,14 34 025,56 18 543,85 146 756,15 Экономия воды тыс. м3 - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,18 Экономия моторного топлива тут - 11,01 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 42,91 1 - указана величина снижения потребления энергоресурсов относительно предыдущего года. 2 - за базовый период принят 2013 год (здесь и далее по программе). 3 - потребление тепловой энергии и горячей воды указанными зданиями отсутствует. Ожидаемый суммарный экономический эффект от реализации мероприятий Программы энергосбережения за период с 2014 по 2019 г.   тыс. руб. без НДС  № Показатель Факт 2013 год Целевые значения показателя по годам, тыс. руб. без НДС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 1 Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды: 383,18 604,08 673,63 644,78 404,69 297,50 177,44 2802,12 электрическая энергия, в том числе: 379,99 603,16 672,66 644,01 404,04 296,93 176,92 2797,72 организационные мероприятия 379,99 137,51 145,9 155,96 164,35 171,05 176,92 951,69 технические мероприятия 0 465,65 526,76 488,05 239,69 125,88 0,00 1846,03 вода 3,19 0,92 0,97 0,77 0,65 0,57 0,52 4,40 2 Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 95 961,51 71 873,10 88 341,20 98 914,80 135 279,40 157 391,00 92 825,60 644 625,10 3 Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода моторного топлива 1 127,30 245,96 150,38 158,67 167,41 176,60 186,30 1085,32 4 Общий экономический эффект от реализации Программы энергосбережения 97 471,99 72 723,14 89 165,21 99 718,25 135 851,50 157 865,10 93 189,34 648 512,54
Система организации управления и контроля за реализацией Программы	Органы управления Программой энергосбережения: Ответственные лица, указанные в проектах Программы энергосбережения ежеквартально предоставляют отчетность о выполнении программных мероприятий в блок по транспорту электрической энергии. Блок по транспорту электрической энергии осуществляет контроль за выполнением Программы энергосбережения, ежеквартально предоставляет отчётность в адрес регулирующих органов Москвы: промежуточный квартальный – в течение 20 дней после окончания каждого квартала в течение срока действия Программы энергосбережения; промежуточный годовой не позднее 1 февраля следующего года; итоговый – в течение 30 дней после окончания финансового года, в течение которого завершился срок окупаемости.

Краткая характеристика .

2.1. Форма собственности, статус.