Резюме системы должной добросовестности Акционерного общества «Нелидовский деревообрабатывающий комбинат» (стр. 5 )

- Проверка по картам с сайта http://www. hcvf. ru/ участков поставки в пределах границ экорегиона (субэкорегиона) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF.

-        В случае наличия участков поставки в пределах границ экорегиона согласование условий заготовки с заинтересованными сторонами.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий экорегиона и территорий поставки.

3.1с (ВПЦ 2) – Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории (далее – МЛТ).

Контрольные меры.

Проверка по приложению 6 НОР 2 границ МЛТ на предмет совпадения с территориями поставки.

Проверка по картам с сайта http://www. hcvf. ru/ отсутствия территорий поставок в пределах границ МЛТ. Проверка по картам с сайта http://www. hcvf. ru/ отсутствия районов поставок в пределах границ МЛТ.

При  совпадении районов поставки древесины с территорией МЛТ – запрет поставок древесины из МЛТ.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий МЛТ и территорий поставки или участков поставок.

3.1d (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.

Контрольные меры.

Проверка по приложению 6 НОР 2 границ мировых центров разнообразия растений МСОП на предмет совпадения с территориями поставки. Проверка по картам с сайта http://www. hcvf. ru/ отсутствия территорий поставок в пределах границ мировых центров разнообразия растений МСОП.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений мирового центра разнообразия растений МСОП и территорий поставки или участков поставок.

3.1e (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории (далее – КОТР).

Контрольные меры.

Проверка по картам с сайта http://www. hcvf. ru/ отсутствия территорий поставок в пределах границ КОТР.        Сопоставление лесных участков, с которых планируется закупка древесины с картами сайтов http://www. hcvf. ru/ и http://www. rbcu. ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины и КОТР. В случае совпадения границ - согласование условий заготовки с Союзом охраны птиц России (сайты: http://www. rbcu. ru/ и http://www. hcvf. ru/). В случае предложения Союза охраны птиц России об отказе  рубок на территории КОТР – отказ от закупки древесины с территории КОТР.

Проверка по картам с сайтов http://www. hcvf. ru/, http://www. rbcu. ru/ показала, что территории поставок (Архангельская, Вологодская и Ярославская область) имеют на своих территориях КОТР.

Результаты проверки совпадения районов поставки с КОТР следующие:

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок или участков поставок древесины на территории КОТР.

Поставки древесины с территории КОТР после согласования режима лесопользования с заинтересованной стороной -  Союзом охраны птиц России.

3.1f (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения (далее – ВБУ).

Контрольные меры.

Проверка по приложению 6 НОР 2 расположения ВБУ на предмет совпадения с территориями поставки. Проверка по картам с сайта http://www. hcvf. ru/,  www. fesk. ru расположения ВБУ на предмет совпадения с территориями поставки. Сопоставление районов поставок, с которых планируется закупка древесины, с картами сайтов http://www. hcvf. ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины, и ВБУ. При совпадении территорий ВБУ и районов поставок, на которых планируется заготовка древесины, древесина с этих районов не закупается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок или участков поставок древесины на территории КОТР.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок или участков поставок древесины на территории ВБУ.

3.1g (ВПЦ 3) – Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем.

Контрольные меры

Проверка наличия территорий поставок с субъектами РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 7 НОР 2. Согласование критериев выделения редких экосистем  в случае их наличия на территориях поставок с  заинтересованными сторонами. Проверка породного состава делянок поставщиков по предоставленным таксационным описаниям  или материалам отводов (МДОЛ) с целью выявления редких лесных экосистем по согласованным с заинтересованными сторонами критериям до начала поставок древесины с этих делянок.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок в субъектах РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 7 НОР 2.

Отсутствие закупок древесины с делянок поставщиков, соответствующих согласованным с заинтересованными сторонами критериям редких экосистем.

3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.

Контрольные меры.

Проверка совпадений участков поставки древесины и существующих ООПТ по утверждённым схемам терпланирования, лесным планам субъектов РФ, картам с сайтов http://www. hcvf. ru/, http://oopt. aari. ru. При необходимости запрос органам исполнительной власти субъектов РФ о месте расположения территории, уточнение информации о части кварталов, расположенных в ООПТ, режимах ограничения хозяйственной деятельности. В случае совпадения территорий существующих ООПТ с границами районов поставки, на которых планируется заготовка древесины и существующих запретов заготовки древесины на территории существующих ООПТ закупка древесины с этих лесных участков не производится.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:

Отсутствие совпадения территорий или участков поставок с территориями ООПТ.

Отсутствие закупок древесины с делянок поставщиков, находящихся на территории ООПТ.

4. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

4.1 Оценки риска смешивания в цепочке поставок проводится по следующим критериям:

Риск низкий

Поставки автотранспортом древесины с делянок поставщиком, являющимся арендатором или лицом, заключившим договор купли-продажи лесных насаждений.

Риск неопределенный или установленный

Поставки древесины поставщиками с использованием промежуточных и нижних складов. Поставки древесины по цепочке, имеющей два и более звена (Арендатор – поставщик - организация).

4.2 В случае, если риск оценен как установленный или неопределённый, применяются полевые контрольные меры (внеплановые проверки), направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников, в соответствии с п.5.

5. Контрольные меры, применяемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины

5.1        Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины

Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику, который включает:

Для поставщиков древесины с риском «низкий» по выборке 10%  от общего количества поставщиков данной категории. Для поставщиков древесины с рисками неопределенный или установленный по выборке: с цепочкой поставок, включающей от 1-3 субпоставщиков – 30% от общего количества поставщиков данной категории; с цепочкой поставок от 4 и более субпоставщиков – 50% от общего количества поставщиков данной категории.

Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: (а) посещение лесных участков заготовки, нижних и промежуточных складов, (б) ознакомление с документами, (в) опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

а)        подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или

б)        выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или

в)        выявление неустранимых несоответствий и принятие организацией решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

2. Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по всем категориям.

Имеются повторные или неустранённые замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т. д.) в предыдущий год. Сводной оценки рисков для контролируемой древесины (Таблица 2) и в случае, если риск смешивания оценен как «установленный».

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:  Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

а)        подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или

б)        выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или

в)        выявление неустранимых несоответствий и принятие организацией решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

5.2        Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

5.2.1        Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.