Руководящий документ система добровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и материалов военного, двойного и народнохозяйственного назначения «Электронсерт» порядок аккредитации испытательных лабораторий (центров) (стр. 7 )

2. Проверка служб и подразделений заявителя

№ п/п	Наименование проверяемого подразделения заявителя	Требования НД	Дата и время проверки	Эксперты (инициалы, фамилия)	Представитель заявителя /инициалы, фамилия/*
1.

*заполняется заявителем

Анализ и оформление результатов проверки за день:____________________________ (время) Оформление результатов проверки        _______________.

(порядок, место и время)

5.        Подготовка Акта о проверке_______________________________________________________

(порядок, место и время)

6.  Заключительное совещание с представителями заявителя ________________________  (дата и время)

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства                 Председатель Аудиторской группы

  (наименование заявителя)                  (ведущий эксперт)

        /        /                 /        /

(подпись)        (инициалы, фамилия)        (подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение Ж

(обязательное)

Форма протокола регистрации несоответствия

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ  № ________

____________________________________________ (заявитель)	Дата:  «  »  20__ г.	Нормативный документ ____________________________________________________
Подразделение (служба) ______________________	Представитель ____________________________________ (заявитель) ________ __________________   (подпись)  (фамилия, инициалы)	Номер пункта НД: ___________________________________________________
Описание несоответствия: _____________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Главный эксперт-аудитор  ______________ __________ Дата: ___  20__г.   (подпись)  (фамилия, инициалы)  Эксперт-аудитор  ___________ ________________ Дата: ___  .20__ г.   (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение И

(обязательная)

Форма Акта оценки компетентности (аккредитации),

инспекционного контроля

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа

по оценке компетентности (аккредитации, аттестации)  ЦОС «Электронсерт»

________________________

АКТ №  _______

___________________________________________________

(оценки компетентности (аккредитации), инспекционного контроля)

_________________________________________________________________________

  (организации-заявителя  (ОС СМ (СМК), ИЛ(Ц),  УЦПЭ, КО, ОСП)

)

В период с «        » по «__»        20__ г. на основании Приказа руководителя Органа по оценке компетентности (аккредитации, аттестации) ЦОС «Электронсерт»

от «___»        20__ г.  №________         аудиторская группа в составе:

Руководителя аудиторской группы (ведущего эксперта-аудитора)        

членов аудиторской группы (экспертов-аудиторов)        

в  соответствии  с  Программой  (Приложении 1 к Акту)  провела  работы  по  оценке

(компетентности (аккредитации), проверке в рамках инспекционного контроля)

  (указать наименование заявителя)

Место проведения проверки:        

Аудиторской группой были рассмотрены следующие документы (материалы):

___________________________________________________________________________

При проверке установлено:

№№  п/п п	Объект оценки, критерии компетентности (согласно программе)	Свидетельства соответствия/несоответствия и Заключение аудиторской группы о соответствии. (Соответствует установленным требованиям или соответствует установленным требованиям частично (несоответствия № №).

По результатам работы Аудиторской группой выявлено и документально оформлено ______        несоответствий (протоколы регистрации несоответствий приведены
в Приложении 2 к Акту).

Дополнительные документы, использованные аудиторской группой:

стандарты:______________________________________________________________________

другие документы        ______

Аудиторская группа рекомендует        _______

(наименование заявителя)

все  выявленные  в  ходе  работы  аудиторской  группы  несоответствия  устранить
до  « ___        » _______        20__ г.

представить  в  Орган  по  оценке  компетентности  (аккредитации, аттестации) 
в установленный срок Отчет об устранении несоответствий по форме

Заключение Аудиторской группы:

Аудиторская группа по результатам оценки компетентности (аккредитации) (инспекционного контроля) заявителя (ОС СМ (СМК), ИЛ(Ц),  УЦПЭ, КО, ОСП) считает, что заявитель (не) соответствует критериям компетентности (аккредитации).

Комиссии по оценке (подтверждению) компетентности (аккредитации)
Орган по оценке компетентности (аккредитации, аттестации) рекомендуется:

  а)        аккредитовать заявителя и выдать Аттестат компетентности (аккредитации)
(ОС СМ (СМК), ИЛ(Ц),  УЦПЭ, КО, ОСП) (подтвердить, продлить действие ранее выданного Аттестата компетентности (аккредитации));

б)        отказать в аккредитации заявителя (приостановить (аннулировать) действие Аттестата компетентности (аккредитации) (ОС СМ (СМК), ИЛ(Ц),  УЦПЭ, КО, ОСП) (указать причины).

Решение об аккредитации заявителя дает Орган по оценке компетентности (аккредитации, аттестации).

Приложения:

Программа оценки компетентности (аккредитации),  на___листах. Протоколы регистрации несоответствий,  на  листах.

Главный эксперт-аудитор (Руководитель аудиторской группы) (ведущий эксперт-аудитор)	«___»______20__ г.
( подпись)  ()
Члены аудиторской группы:
Эксперт-аудитор	«___»____20__ г.
( подпись)	()

С Актом ознакомлен

Руководитель

(наименование организации-заявителя)                

  (подпись)  ()

«____»        __________20__ г.

Приложение К

(обязательное)

Форма отчета об устранении несоответствий, выявленных при проведении оценки компетентности (аккредитации) (инспекционного контроля)

Отчет

об устранении несоответствий, выявленных при проведении
оценки компетентности (аккредитации)

(инспекционного контроля)

(наименование организации - заявителя, аккредитованного субъекта)

№ протокола регистрации несоответствий	Содержание несоответствия	Принятые меры	Даты и номера приказов, руководящих (норматив-ных) и других документов	Примеча­ния (№ прило­жения)
мероприятия	сроки проведения (реализации)

Руководитель _________________________________________________________________

(наименование организации - заявителя)

       (дата)  (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

Приложение Л

(обязательное)

Форма Дополнения к Акту оценки компетентности (аккредитации)

(инспекционного контроля)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа по оценке компетентности  (аккредитации, аттестации)  ЦОС «Электронсерт»

____________________________

Дополнение к Акту №_____от        20__ г.

(оценки компетентности (аккредитации), инспекционного контроля)

(наименование заявителя, аккредитованного субъекта)

В период с «  » по «        »        20___ г.  аудиторская группа в составе:

Руководителя аудиторской группы:        _________.

Членов аудиторской группы_________________        ;