О некоторых вопросах Системы государственного планирования в Республике Казахстан (стр. 13 )

  Приложение 3
к Методике по проведению
мониторинга Стратегического плана
развития Республики Казахстан,
государственных и правительственных
программ, стратегических планов
государственных органов и программ
развития территорий

Форма

Отчет о реализации стратегического плана государственного
органа
___________________________________________________________________
(наименование государственного органа-разработчика)
на ________________ годы, (плановый период)

утвержденного _______________________________________________________
(наименование правового либо нормативного правового акта, которым
утвержден стратегический план государственного органа)
от «___»_____________20____года № ______
Период отчета:______________________

1. Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и
показателей результатов

Стратегическое направление 1. _______________________________________
Цель 1.1. ___________________________________________________________
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели _____

Наименование целевого индикатора, задачи и показателей результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения	Источник информации	Единица измерения	Отчетный период	Причины не достижения
План	Факт
1	2	3	4	5	6
Целевые индикаторы
…
Задачи
Показатели результатов
…
Мероприятия для достижения показателей результатов
…

2. Анализ развития функциональных возможностей

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа за отчетный год	Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)	Причины неисполнения
1	2	3
Стратегическое направление 1.
Цель 1.1.
Задача 1.1.1.
…

3. Анализ межведомственного взаимодействия

Показатели результатов, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей результатов	Фактическое исполнение мер, осуществляемых государственными органами, по достижению показателей результатов за отчетный период	Причины недостижения целей, задач и показателей результатов за отчетный период
1	2	3	4	5
Стратегическое направление
Цель
Задачи

4. Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Внешние риски
Внутренние риски

5. Анализ бюджетных программ

Бюджетная программа и показатели бюджетной программы	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный период	Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств
План	Факт
1	2	3	4	5	6
наименование бюджетной программы
показатели прямого результата
показатели конечного результата
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	всего по программе	Х	тысяча тенге
в том числе: по подпрограмме	Х	тысяча тенге
по подпрограмме	Х	тысяча тенге

6. Аналитическая записка.

Первый руководитель государственного органа

________________________________ подпись, Ф. И.О. (при его наличии)

Примечание: отчет о реализации стратегического плана
государственного органа заполняется в соответствии с пояснениями по
заполнению отчета о реализации стратегического плана государственного
органа, согласно приложению к настоящему формату.

  Приложение
к форме отчета о реализации
стратегического плана
государственного органа

  Пояснения по заполнению отчета о реализации стратегического
плана государственного органа

Отчет о реализации стратегического плана государственного органа заполняется в следующем порядке:
1. По строке «(наименование государственного органа)» указывается полное наименование государственного органа-разработчика стратегического плана.
2. По строке «(плановый период)» указывается отчетный год планового пятилетнего периода, на который разработан стратегический план.
3. По строке «(наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа)» указывается правовой либо нормативный правовой акт, которым утвержден стратегический план государственного органа с указанием его реквизитов (номер и даты).
4. По строке «Период отчета» указывается отчетный период (отчетный год).
5. По строке «Код бюджетной программы, направленный на достижение данной цели» указываются коды бюджетных программ направленных на достижение цели и задач (данные приводятся с утвержденного стратегического плана государственного органа).
6. Раздел 1 «Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов»:
1) в графе 1 «Наименование целевого индикатора, задачи и показателей результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения» приводится наименование целевого индикатора, задачи, показателей результатов и мероприятий для достижения показателей результатов с утвержденного стратегического плана государственного органа;
2) в графе 2 «Источник информации» указываются источник информации, подтверждающий достоверность фактически достигнутых индикаторов (статистические данные, формулы расчета и так далее);
3) в графе 3 «Единица измерения» указываются единицы измерения целевых индикаторов и показателей результатов;
4) в графе 4 «План» указываются плановые значения целевых индикаторов и показателей результатов за отчетный период;
5) в графе 5 «Факт» указываются фактические значения целевых индикаторов и показателей результатов за отчетный период;
6) в графе 6 «Причины не достижения» приводится информация о причинах несоответствия фактических и плановых значений показателей, причинах невыполнения мероприятий;
7) по строке «Мероприятия для достижения показателей результатов» отражаются мероприятия для достижения показателей результатов.
7. Раздел 2 «Анализ развития функциональных возможностей»:
1) данные для заполнения графы 1 «Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа за отчетный год» приводятся из раздела 4 «Развитие функциональных возможностей» утвержденного стратегического плана государственного органа;
2) в графе 2 «Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)» в разрезе направлений, целей, задач стратегического плана государственного органа указывается фактическое исполнение мероприятий, реализация которых направлена на улучшение результатов деятельности государственных органов за отчетный период;
3) в графе 3 «Причины неисполнения» в случае невыполнения планового значения указываются причины их невыполнения.
8. Раздел 3 «Анализ межведомственного взаимодействия»:
1) для граф 1-3 данные для заполнения приводятся с раздела 5 «Межведомственное взаимодействие» утвержденного стратегического плана государственного органа;
2) в графе 4 «Фактическое исполнение мер, осуществляемых государственными органами, по достижению показателей результатов за отчетный период» приводятся фактическое исполнение за отчетный период по достижению мер, осуществляемых государственными органами, по достижению показателей результатов;
3) в графе 5 «Причины недостижения целей, задач и показателей результатов за отчетный период» в случае невыполнения планового значения цели, задачи указываются причины не достижения мер, осуществляемых государственными органами, по достижению целей, показателей результатов;
4) по строке «Стратегическое направление» и «Цель» данные заполняются из утвержденного стратегического плана государственного органа.
9. Раздел 4 «Анализ управления рисками»:
1) для граф 1-4 данные для заполнения приводятся с раздела 6 «Управление рисками» утвержденного стратегического плана государственного органа;
2) в графе 5 «Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками» приводятся фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками;
3) в графе 6 «Причины неисполнения» в случае невыполнения планового значения указываются причины неисполнения, осуществляемые государственными органами, по достижению целей, показателей результатов.
10. Раздел 5 «Анализ бюджетных программ»:
1) по строке «наименование бюджетной программы приводится наименование бюджетной программы из раздела 7 «Бюджетные программы» стратегического плана государственного органа.
По данной строке графа 2 не заполняется;
2) для граф 1-4 данные для заполнения приводятся с раздела 7 «Бюджетные программы» стратегического плана государственного органа за отчетный период;
3) в графе 5 «Факт» приводится фактические данные по достижению показателей мероприятий;
4) в графе 6 «Причины недостижения результатов/неосвоения бюджетных средств» в случае недостижения показателей результатов бюджетной программы планового значения указываются причины недостижения результатов, а по объему бюджетных средств – причины неосвоения.
11. Отчет о реализации содержит аналитическую записку.
12. Аналитическая записка отчета о реализации содержит:
информацию о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа);
информацию о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране;
информацию об уровне удовлетворенности благополучателей, в том числе уровне фактического объема предоставленных государственных услуг от запланированных (данная информация включается в отчет в год проведения оценки документа);
сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля;
выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие.