Структура доходной части бюджета
Порздневского сельского поселения за 1 полугодие 2014 г.
ВИД ДОХОДА | КОД ДОХОДА | Утверждено на 2014 год | Исполнено за 1 полугодие 2014г. | Процент исполнения |
Доходы бюджета – всего | 11 362 133 | 5 467 605,40 | 48,1% | |
Доходы, от сдачи в аренду имущества | 075 11105035100000 120 | 4 700 | 2 278,50 | 48,5% |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 07520201001100000 151 | 8 484 000 | 4 242 000 | 50% |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 07520202999100000 151 | 555 100 | 397 400 | 71,6% |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 07520203015100000 151 | 53 700 | 40 200 | 74,9% |
Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. | 07520204014100000 151 | 221 095 | 110 547,50 | 50% |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302230010000 110 | 232 425 | 84 520,21 | 36,4% |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302240010000 110 | 5 437 | 1 691,44 | 31,1% |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302250010000 110 | 404 325 | 127 798,08 | 31,6% |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10010302260010000 110 | 18 551 | 3,96 | 0,02% |
Налог на доходы физических лиц | 18210102010010000 110 18210102030010000 110 | 1 090 200 | 448 687,80 | 41,1% |
Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010010000 110 | 5 100 | 5038,50 | 98,8% |
Налог на имущество физических лиц | 18210601030100000 110 | 20 000 | 3 808,20 | 19 % |
Земельный налог | 18210606013100000 110 18210606023100000 110 | 267 500 | 3631,21 | 1,4% |
Структура расходной части бюджета
Порздневского сельского поселения за 1 полугодие 2014 г.
Наименование | Раздел подраздел | Утверждено на 2014 год | Исполнено за 1 полугодие 2014 г. | Процент исполнения |
Расходы бюджета – всего | 11 362 133 | 4 259 628,93 | 37,5 % | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 3 200 457 | 998 7800,78 | 36,6% |
Функционирование органов местного самоуправления | 0104 | 3 031 984 | 1 090 424,48 | 34% Оплата в первых числах июля заработной платы, оплата программного обеспечения в 4кв. |
Резервный фонд | 0111 | 58 000 | 0,00 | 0% необходимость резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 160 439 | 79 665,20 | 49,7% |
Осуществление первичного воинского учета | 0200 | 53 700 | 18 418,57 | 34,3% Оплата в первых числах июля заработной платы, проезда работника до военкомата, покупки канцтоваров |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 280 000 | 103 500,00 | 37% |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. | 0309 | 15 600 | 15 600,00 | 100% |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 264 400 | 87 900,00 | 33,3% Оплата договорных обязательств по объемам выполненных работ |
Национальная экономика | 0400 | 2 358 095 | 223 358,14 | 9,5% |
Транспорт | 0408 | 72 000 | 29 520,00 | 41% Оплата договорных обязательств по объемам выполненных работ |
Дорожное хозяйство | 0409 | 2 286 095 | 193 828,14 | 8,5 % Ремонт дорожного покрытия населенных пунктов поселения в 3 кв. |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 934 568 | 1 023 047,54 | 52,9% |
Жилищное хозяйство | 0501 | 40 000 | 0,00 | 0% Оплата договорных обязательств по объемам выполненных работ |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 908 000 | 579 773,30 | 63,9% |
Благоустройство | 0503 | 986 568 | 443 274,24 | 44,9% |
Культура | 0800 | 3 300 247 | 1646 225,00 | 49,9% |
Социальная политика | 1000 | 185 100 | 75 000 | 40,5% |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 180 000 | 75 000 | 41,7% Оплата в первых числах июля |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 5 100 | 0,00 | 0% |
Пояснительная записка к отчету за 1 полугодие 2014 года
Общая характеристика доходной части бюджета.
За истекший период 2014 года в бюджет поселения поступило 5 467 605,40 руб., что составило 48,1 % исполнения плановых показателей.
Поступления собственных налогов в бюджете Порздневского сельского поселения составили 463 444,21 руб., а так же поступления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселения в сумме 214 013,69руб.
За соответствующий период 2013 года в бюджет поселения поступило собственных налогов на сумму 1 037 494,17 руб., что на 574 049,96 руб. больше поступлений 2014 года.
Такой разрыв показателей обусловлен меньшими поступлениями в 2014 году земельного налога и налога на доходы физических лиц.
Крупными налоговыми агентами являются сельскохозяйственные предприятия. В связи с нестабильным экономическим положением, предприятия агропромышленного комплекса имеют задолженность по выплате вышеперечисленных налогов. В настоящее время МУП с-з «Порздневский» не ведет сельскохозяйственную деятельность, готовиться к процедуре банкротства.
Общая характеристика расходной части бюджета.
За истекший период 2014 года кассовых расходов произведено на сумму 4 259 628,93 руб., что составило 37,5% исполнения плановых показателей.
За соответствующий период 2013 года исполнение плановых показателей составило 38,6%.
Наибольший процент исполнения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 52,9%.
В рамках муниципальной программы Порздневского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство поселения» произведены расходы на :
- закупку ж\б колец для ремонта колодцев 64 995 руб;
- ремонт колодца д. Райки 81 999 руб;
- ремонт колодца д. Деревеньки 68 000 руб;
- ремонт водопроводных сетей д. Русиновская 50 000,20 руб;
- покупку насоса 22 800 руб;
- уплату налога на имущество организаций 284 979 руб;
- межевание земельного участка по водонапорной башней д. Русиновская 7 000 руб;
- оплату электроэнергии уличного освещения 87 400 руб;
- текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения 43 215,48 руб;
- ПСД уличных сетей д. Мартыново 8 000 руб;
- монтаж уличных сетей д. Мартыново 85 374,17 руб;
- ремонт военно-мемориальных памятников 57 277 руб;
-оплатудоговора о разработке паспорта опасных отходов 4 900 руб;- оплата договора о захоронении опасных отходов 2 088,64руб;
- перемещение отходов и вывоз мусора 36413 руб;
- ремонт пешеходных мостков д. Кокоурово 29 019 руб;
- благоустройство мест для купания с. Порздни, с. Воскресенское Новое 61 462 руб;
- изготовление табличек с номерами домов 27 060 руб.
Наименьший процент исполнения по разделу «Национальная экономика» 9,5%. Оплата работ по ремонту дорожного покрытия улиц населенных пунктов будет произведена по актам выполненных работ.
