Система должной добросовестности ПАО «Соломенский лесозавод» (стр. 5 )

После заключения договора до первых поставок поставщик обязан предоставить в отдел лесообеспечения Лесные декларации. В лесных декларациях проверяется вид рубки (предприятие старается не закупать древесину, заготовленную при помощи санитарных рубок, т. к. в Российской Федерации под видом санитарных рубок часто ведется коммерческая заготовка деловой древесины, что не редко отмечается на форуме Гринпис России: http://forestforum. ru/), проверяется доступный объём поставки, дату окончания действия декларации (12 месяцев после подачи декларации). Специалист по лесообеспечению вносит данные Лесных деклараций в таблицу допустимых поставок для предупреждения превышения возможной поставки по данной декларации.

В каждом Договоре прописаны примерные помесячные объёмы поставок на год по породам или же общий объём по породам за год. В договоре обязательно присутствую пункт о выполнение федерального закона ФЗ-415 от 01.01.2001 г. о внесение сделок о древесины в ЕГАИС УД, а также требования обязательного оформления всех сопроводительных документов на каждую поставленную партию сырья. В Договоре на поставку также содержатся данные о происхождении древесины (пункты предполагаемых поставок).

Перед поставкой от нового Поставщика проводиться полевая проверка.

Все поставщики, заключившие договора до 1 января 2017 года, выборочно проверялись в течение предыдущих лет, по этому при внедрении на предприятии СДД повторной проверки не требуют. Кроме тех, кто не проверялся более двух лет, или заключил договор до внедрения СДД, но не вошли в план полевых проверок на предыдущий год, эти поставщики войдут в график полевых проверок на 2017 год.

Ежегодно до 30 января составляется план на год по проведению полевых проверок поставщиков поставляемых контролируемую древесину. Количество полевых проверок оставляет 25-35% от общего числа поставщиков. У каждого поставщика не должны проводиться полевые проверки реже 1 раза в три года.

Мероприятия, включающие в проведение полевых проверок:

- Выезд на делянку, с которой производится или будет производиться поставка сырья;

- Опрос работников предприятия;

- Опрос заинтересованных лиц (лесничества и администрации, граждан и т. д.);

- Запрос документов:

- договор аренды лесного участка.

- утвержденный проект освоения лесов.

- лесная декларация.

- технологическая карта.

- справка о состоянии выплат по налогам и сборам, справка о выплате арендной платы.

- трудовые договоры с работниками.

- документы, подтверждающие выплату заработной платы и налогов,

- положение о выдаче СИЗ и спецодежды,

- накладные на выдачу СИЗ и спецодежды.

Макет Акта полевой проверки находится в ПРИЛОЖЕНИИ 4 Процедуры цепочки поставок лесопродукции.

5.1.2 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.1.2а – Предприятие не закупает древесину, находящуюся в муниципальной собственности. Предприятие старается не закупать древесину, заготовленную при сплошных санитарных рубках, а в случае закупки на сайте Рослесхоза http://www. /activity/no-fire/21 проверяется акт лесопатологического обследования. А также при поставке проверяется места заготовки, сырьё не поставляется в случаях его заготовки на территориях ООПТ или на территории предполагаемых в будущем ООПТ.

5.1.3 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.1.3 – Для снижения риска по п. 4.1.3 Предприятие обязательно запрашивает всю цепочку документов до уровня квартала необходимых для установления статуса сырья как легально заготовленного.

5.1.4 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.1.4а – Для снижения риска по п. 4.1.4а проверяются сайты федеральных и/или арбитражных судов по регионам, о наличии официальных случаев выявления коррупции в лесном секторе. Сайт Верховного Республики Карелия – http://vs. drf. ru/. Сайт Арбитражного суда для Республики Карелии – http://karelia. arbitr. ru/. Для других субъектов Российской Федерации – http://www. arbitr. ru/as/subj/.

5.1.5 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.1.4b – Для снижения риска по п. 4.1.4b выясняется путем опроса лесничеств на наличие конфликтных ситуаций.

5.2 Снижение рисков по категории «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав»

Ежегодно предприятие запрашивает в Федеральной службе по труду и занятости государственной, инспекции труда в Республики Карелия о наличие нарушений в области трудового законодательства. При наличии нарушений завод прекращает поставку от организаций допустивших нарушения до их устранения.

5.2.1 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.2.3а – для снижения риска по п. 4.2.3а при проведении аудитов опрашивает работников лесозаготовителей о наличии на предприятие профсоюзов и коллективных договоров. В случае отсутствия профсоюза у работников уточняется, нет ли препятствий со стороны руководства в организации профсоюзов, а также о желание работников организовать профсоюз.

5.2.2 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.2.3b – Предприятие не закупает древесину, заготовленную исправительно-трудовыми колониями.

5.2.3 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.2.4 – Специалист отдела лесообеспечения в течение года отслеживает на природоохранных форумах и сайтах, а также в иных источниках о возникновении конфликтных ситуаций между организациями и гражданами. При появлении информации о возникновении таких конфликтных ситуаций уточняется место расположения спорных лесных участков, и древесина из таких мест исключается из поставок на Предприятие. Так же о наличии конфликтных ситуациях уточняется при проведении ежегодных аудитов у глав администраций районов. При наличии у администрации информации о конфликтных ситуациях данная информация указывается в Акте проверки, и поставка от данного поставщика приостанавливается до урегулирования конфликта. После поступление информации о урегулировании конфликта проводится повторный опрос и составляется акт о возобновлении поставки, в случае подтверждения решения ситуации.

5.2.4 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.2.5а и п. 4.2.5b – Предприятие в основном закупает древесину на территории Республики Карелия. Коренные народы – карелы, вепсы – ведущие традиционный образ жизни, на территории Республики проживают на территории центральной части Прионежского района в Рыборецком вепсском сельском поселение, Шелтозерском вепсском сельском поселение, Шокшинском вепсском сельском поселение. Древесина не закупается из этих районов.

5.3 Снижение рисков по категории «Древесина заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности»

Для того чтобы исключить древесину, заготовленную в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе, ежегодно происходит консультация с природоохранной организацией СПОК для получения их рекомендаций по закупке лесоматериалов.

5.3.1 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.1а – По данным сайта Российского офиса Лесного попечительского совета (https://ru. fsc. org) в центральной и южной части Республики Карелия – Прионежское л-во, Кондопожское л-во, Пряженское л-во, Пудожское л-во, Медвежегорское л-во – где происходит закупка сырья нет районов, входящих в состав экорегиона из списка «200 глобальных экорегионов» WWF. При поставки из других районов специалист отдела лесообеспечения проверяет, не входят ли данные районы в экорегионы из списка «200 глобальных экорегионов» WWF. Сырьё из районов, входящих в глобальные экорегионы не закупается.

5.3.2 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.1с – Перед поставкой сырья от Поставщика каждая декларация проверяется по карте сайта http://hcvf. ru/maps/ на наличие МЛТ. С кварталов, на которых расположены МЛТ, сырьё не закупается. В случае наличия сомнений по дислокации место рубки в кварталах, на которых расположены МЛТ, но не по всей площади, указанных в декларации, производится выезд на местность, с целью проверки, нет ли угрозы заготовки леса на территории МЛТ.

5.3.3 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.1е – Организация старается не закупает сырье с КОТ, для проверки деклараций поставщиков используется сайт http://hcvf. ru/maps/. В случае вхождение кварталов заготовки в районы КОТ, возможность закупки уточняется у природоохранных организаций и только при заготовки древесины выборочной формой рубки.

5.3.4 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.1f – Перед поставкой сырья проверяется по карте http://hcvf. ru/maps/ наличие на месте заготовки водно-болотных угодий международного значения. Организация не закупает сырьё с мест, где располагается водно-болотные угодья.

5.3.5 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.2 – Для исключения закупки сырья с ООПТ или с территорий, на которых запланировано создание ООПТ, организация сверяется с Картами ООПТ на сайте http://hcvf. ru/maps/.

5.3.6 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.3 – Основные экоситемные услуги леса являются водоохранные и противоэрозийные.

В водоохранных зонах допускаются выборочные рубки, поэтому в декларациях проверяется целевое назначение и при указание. Что леса несут водозащитную рубку, обязательно проверяется вид рубки, древесина закупается только в случае выборочного вида рубок.

5.3.7 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.3.4 – Наличие ВПЦ 6 проверяется в ходе ежегодных полевых проверок, для новых Поставщиков перед началом поставок.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА

ПРИ ЗАКУПКЕ СЫРЬЯ У ЛЕОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

6.1 Снижение рисков по категории «Незаконно заготовленная древесина»

6.1.1 Контрольные меры для снижения риска по п. 4.1.1а и 4.1.1.b – Дабы избежать возможности закупки нелегально заготовленной древесины при заключении договора Главный специалист отела лесообеспечения запрашивает копии следующих документов:

- Устав предприятия, ИНН, ОГРН.

- Приказ (решение собрания учредителей) о назначении директора, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя

- бухгалтерский баланс на предыдущую отчетную дату с отметкой о сдаче в налоговую инспекцию.

- декларация по НДС за предыдущий квартал с отметкой о сдаче в налоговую инспекцию.

- договор подряда с Арендаторами, либо договор субаренды лесного участка у Арендатора;