Строительство спортивного комплекса с теннисным кортом (стр. 3 )

  Таблица 5. Годовой объем оказания услуг спортивного комплекса с теннисным кортом в натуральном выражении.

Наименование продукции	Единица измерения	Цена, руб.
Тренажерный зал	час	200,0
Аэробика	час	250,0
Тренировка по секциям	посещен.	200,0
Теннис (аренда)	час	500,0
Теннис (тренировка)	посещен.	850,0

       

5. Характеристика месторасположения предприятия. Обоснование выбора места, оценка стоимости аренды (выкупа) помещения или земельного участка.

Для реализации проекта выбран земельный участок общей площадью 16 000 кв. м., расположенный по адресу: город Горячий Ключ, секция 39 контур 6, Краснодарского края. Категория земель – «Земли сельскохозяйственного назначения». Собственность: 23-23-10/015/2007-264 от 01.01.2001 г. Правообладатель: , г. Пол: женский. Гражданство: Россия. Паспорт гражданина Российской Федерации: серия 03 00 № 000 код подразделения 232-017, дата выдачи: 02.03.2001г. Орган выдавший документ: Горячий ключ Краснодарского края. Адрес постоянного места жительства: Россия, Краснодарский край, а, кв. 9. Вид права: собственность.

Для целевого использования предлагаемого земельного участка инвестору предлагается заключение долгосрочного договора аренды. Арендная плата составит 113,8 тыс. руб. в год.

В настоящее время земельный участок инженерной инфраструктурой не обеспечен. В расчетах принято допущение, что точки подключения расположены на границе участка. Затраты на организацию внутриплощадочных сетей включены в общую стоимость проекта.

6. Производственный план. Описание технологии производства, характеристики необходимого оборудования, описание мощностей предприятия, вспомогательных зданий, сооружений, технологий.

Минимальная площадь, необходимая для функционирования тренажерного зала, составляет от 70 кв. м. до 100 кв. м. Рекомендованная площадь тренажерного зала среднего ценового сегмента 150-160 кв. м. Следует учесть, что в помещении необходимо будет разместить две раздевалки (женская и мужская) с душевыми кабинами и туалетами. Важным элементом является наличие системы вентиляции и возможность поддержания комфортной температуры в зале.

К услугам посетителей будет представлен широкий выбор спортивного инвентаря, тренажеров, иного оборудования. При желании также можно воспользоваться услугами тренера.

Продолжительность работы планируемого комплекса – с 9 до 22 часов ежедневно без перерыва и выходных.

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие объекты:

Здание спортивного комплекса состоит из двух этажей. Часть помещений первого этажа отводится под бытовые и административные помещения, включая медицинский кабинет.

На втором этаже планируется размещение спортивно-оздоровительных помещений:

Тренажерный зал; Зал с теннисным кортом; Зал для аэробики; Спортивные залы.

План реализации проекта включает в себя ряд этапов:

1. Разработка проектно-сметной документации. Подготовка инфраструктуры

подготовка территории организация коммуникаций

Строительно-монтажные работы

возведение здания оборудование сооружений проведение внутренних работ

Покупка и монтаж оборудования, мебели, инвентаря

поставка оборудования монтаж оборудования

Ввод объекта строительства в эксплуатацию

озеленение и благоустройства территории получение разрешительной документации начало производственной деятельности

Для функционирования комплекса будет приобретаться необходимое оборудование и инвентарь для спортзала, тренажерного зала, теннисного корта:

универсальные спортивные стойки; оградительные конструкции; штанги; грифы; диски; блины; гантели (массивные, переменной массы, засыпные); гири; спортивные маты; силовые тренажеры – используются для тренировок мышц нижней части спины, ног, рук и пр. Виды, дизайн, размеры и характеристики – в ассортименте; многофункциональные (универсальные) тренажерные станции, сочетающие в себе несколько различных тренажеров: стойки и скамейка для штанги + верхний + нижний блоки + жим ногами + гакмашина + станок Смитта + подтягивания + отжимания + сгибатель/разгибатель ног совместные; кардиотренажеры – предназначены для выполнения упражнений, направленных на тренировку сердечно-сосудистой системы, развития силы мышц или развития координации и согласованности работы различных групп мышц при выполнении сложных движений: велотренажёры, велоэргометры, беговые дорожки, эллиптические тренажеры, мини степперы, гребные тренажеры и пр.; оборудование для раздевалок; оборудование для теннисного корта и необходимый инвентарь.

На данном этапе проработки проекта окончательный закрытый перечень оборудования и инвентаря, поставщики не определены. Необходимые для поддержания функционирования комплекса сырье, расходные материалы, оборудование, инвентарь будут приобретаться по мере необходимости в торговых предприятиях района и края на конкурсной основе. Выбор поставщиков планируется осуществлять по следующим критериям:

соответствие закупленного сырья требованиям к качеству, установленным в договоре на поставку; соблюдение поставщиком сроков поставки; условия оплаты; отношение цены на закупаемое сырье к среднерыночной; место расположения поставщика.

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами и инструкциями по проектированию.

Строительство спортивного комплекса с теннисным кортом планируется осуществить в течение 1 года.

7. Организационная структура предприятия

Организационно-управленческая структура предприятия представлена следующим образом.

Для организации работы предприятия необходимо привлечение основного производственный персонал в количестве 13 человек, вспомогательного в количестве 6 человек, административный персонал будет составлять – 4 человека.

Организационная структура управления обеспечивает планируемое предприятие соответствующей базой для планирования, организации, выполнения и контроля работы персонала.

8. Трудовые ресурсы. Оценка потребности в трудовых ресурсах с делением на категории (рабочие, служащие, руководители и т. д.), источники привлечения. Оценка расходов на заработную плату

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. К моменту запуска предприятия будет решен вопрос подбора, приема на работу и обучения персонала, преимущественно из населения, проживающего на территории муниципального образования.

Прием на работу специалистов и сотрудников в первое время будет проводиться в целях проверки их профессиональных качеств, способности к обучению, адаптации в коллективе.

Проектом предполагается создание 23 новых рабочих мест. Нормативная потребность составляет: основной производственный персонал – 13 человек, вспомогательный персонал – 6 человек, административно-управленческий персонал – 4 человека.

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается характером деятельности предприятия, планируемым объемом реализации и спецификой предоставления планируемых услуг. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда в Краснодарском крае:

  Таблица 6. Штатное расписание.

Должность	Численность (чел.)	Ежемесячный оклад (руб.)	Расходы на оплату (руб.)
Административный персонал
Директор	1	30 000	30 000
Главный бухгалтер	1	20 000	20 000
Менеджер	1	20 000	20 000
Главный инженер	1	25 000	25 000
Основной производственный персонал
Администратор	2	18 000	36 000
Тренер	9	20 000	180 000
Мед. работник	2	17 000	34 000
Вспомогательный персонал
Охранник	2	15 000	30 000
Техслужащая	2	13 000	26 000
Мастер	2	16 000	32 000
ИТОГО:	23	433 000

В Таблице 4 Приложения представлен расчет численности работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды. Годовой фонд заработной платы составляет 6 765,2 тыс. руб., в том числе  – 5 196,0 тыс. руб. заработная плата  и 1 569,2 тыс. руб. – страховые взносы.

9. Сроки осуществления проекта, план-график проекта

Начало реализации проекта запланировано на 2016 год. Считается, что к этому времени юридические вопросы по организации общества будут решены. Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.