Наименование | ед. изм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| Общая протяженность сетей водоснабжения на 01. 01. 2014 г. - 56,98 км | км | 57,113 | 57,453 | 57,923 | 58,263 | 58,263 |
2. Плановый процент износа сетей водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г.- 80 % | % | 79,8 | 79,3 | 78,7 | 78,2 | 78,2 |
3.Фактический процент износа сетей водоснабжения на 01.01.2014 г. - 80 % | % | 79,8 | 79,3 | 78,7 | 78,2 | 78,2 |
Основными целями инвестиционной программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить снижение издержек по подъему и транспортировке питьевой воды, повышение качества предоставления услуг по водоснабжению путем проведения мероприятий по увеличению мощности насосной станции 2-го подъема, что позволит обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг водоснабжения, по строительству сети водопровода от станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова.
- обеспечить доступность для населения и предприятий услуг водоснабжения.
| ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. КИРЖАЧ | |||||||
№№ | Наименование работ | Источ-ник финанси-рования | Всего тыс. руб. | В т. ч. по годам | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Водоснабжение всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 2300,0 | 435,5 | 621,5 | 621,5 | 621,5 |
Бюджет местный | 6500,0 | 0,00 | 2000,0 | 2500,0 | 2000,0 | ||
ВСЕГО | 8800,0 | 435,5 | 2621,5 | 3121,5 | 2621,5 | ||
1.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | ТП | 2300,0 | 435,5 | 621,5 | 621,5 | 621,5 |
Б-местный | 1900,0 | 0,00 | 500,0 | 900,0 | 500,0 | ||
Всего | 4200,0 | 435,5 | 1121,5 | 1521,5 | 1121,5 | ||
1.1.1 | Строительство сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова протяжённостью 1,283 км | ТП | 2300,0 | 435,5 | 621,5 | 621,5 | 621,5 |
Б-местный | 1900,0 | 0,00 | 500,0 | 900,0 | 500,0 | ||
Всего | 4200,0 | 435,5 | 1121,5 | 1521,5 | 1121,5 | ||
2.1 | Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения | ТП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Б-местный | 4600,0 | 0,00 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 | ||
Всего | 4600,0 | 0,00 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 | ||
2.1.1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, улица Мичурина с установкой АПЧ мощностью 110 Квт (6 штук), дополнительных сетевых насосов (6 штук) | ТП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Б-местный | 4600,0 | 0,00 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 | ||
Всего | 4600,0 | 0,00 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 |
5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО МУП «ВОДОКАНАЛ» | ||||||
№ | Наименование работ | Всего тыс. руб. | В том числе по годам | |||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Водоснабжение всего, в том числе | 8800,0 | 435,5 | 2621,5 | 3121,5 | 2621,5 |
1.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | 4200,0 | 435,5 | 1121,5 | 1521,5 | 1121,5 |
1.1.1. | Строительство сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова протяжённостью 1,283 км | 4200,0 | 435,5 | 1121,5 | 1521,5 | 1121,5 |
2.1 | Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения | 4600,0 | 0,00 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 |
2.1.1. | Реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, улица Мичурина с установкой АПЧ мощностью 110 Квт (6 штук), дополнительных сетевых насосов (6 штук) | 4600,0 | 0,00 | 1500,0 | 1600,0 | 1500,0 |
6. Сроки и этапы реализации программы,
Данная инвестиционная программа разработана на период с 2014 по 2017 год и предусматривает реализацию мероприятий в течение 4-х лет.
2014 год потребность в финансовых средствах - 435,5 тыс. руб.
2015 год потребность в финансовых средствах - 2621,5 тыс. руб.
2016 год потребность в финансовых средствах - 3121,5 тыс. руб.
2017 год потребность в финансовых средствах - 2621,5 тыс. руб.
Всего для реализации данной инвестиционной программы необходимы финансовые средства в размере - 8800,0 тыс. руб.
Финансирование инвестиционной программы будет осуществляться за счет:
- тарифа на подключение - 2300,0 тыс. руб.
- бюджетного финансирования - 6500,0 тыс. руб.
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУП «ВОДОКАНАЛ»
(тыс. руб., НДС не облагается)
(в ценах с учетом инфляции)
Использованы прогнозные индексы цен, утвержденных Минэкономразвития Российской Федерации согласно п. п. (б), п. 10. Р. III постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 000.
№ | Наименование выполняемых работ | Источник финанси-рования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Прогнозные индексы цен Минэкономразвития РФ* | 1,04 | 1,046 | 1,042 | 1,034 | |||
2.1. | Водоснабжение всего, В том числе | ТП | 2393,24 | 452,92 | 650,09 | 647,60 | 642,63 |
Б | 6500,00 | 0,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2000,00 | ||
Всего | 8893,24 | 502,23 | 3227,00 | 4123,5 | 3698,91 | ||
2.1.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | ТП | 2393,24 | 452,92 | 650,09 | 647,60 | 642,63 |
Б | 1900,00 | 0,00 | 500,00 | 900,00 | 500,00 | ||
Всего | 4293,24 | 452,92 | 1150,09 | 1547,60 | 1142,63 | ||
2.1.2 | Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения | ТП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Б | 4600,00 | 0,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1500,00 | ||
Всего | 4600,00 | 0,00 | 1500,00 | 1600,00 | 1500,00 |
8. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРУЕМЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАЖЕНИЯ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
