Инвестиционная программа МУП «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации коммунального водоснабжения г. Киржач на 2014-2017 годы (стр. 1 )

Приложение к приказу от __________№_____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Водоканал»  г. Киржач

по  развитию, реконструкции и модернизации коммунального водоснабжения г. Киржач на 2014-2017 годы 

г. Киржач  2014 г.

Содержание

Стр.

Паспорт инвестиционной программы.........................................................3 Плановые  значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения по МУП «Водоканал» г. Киржач…………………................................................................5 Пояснительная записка к инвестиционной программе МУП  «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения г. Киржач…………………………….………10

3.1. Характеристика производственных мощностей  предприятия………......10

3.2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости  ее решения…..12

3.3. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции  существующих объектов централизованных систем водоотведения  г. Киржач….…………………………………………….……………………......13

3.4. Основные цели и задачи инвестиционной программы……….………….14

Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения и ресурсное обеспечение……………………….…..…16 Календарный план – график реализации и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения по МУП «Водоканал»................................................17 Сроки и этапы реализации программы, источники финансирования…18 Ресурсное обеспечение программных мероприятий МУП «Водоканал»……………………………………………………………….…….19 Расчет эффективности инвестируемых средств по объектам водоотведения МУП «Водоканал» ………..…………………………………...20 План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями……………………………….20 План проведения мероприятий по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций в сфере водоснабжения……………………………………….……...27 Программа энергосбережения……………………………………….…28 Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абоненто…….………..30 Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) по водоснабжению МУП «Водоканал» на 2014-2017 годы………………….....31 Оценка  эффективности  и  социально - экономического  последствия от  реализации  инвестиционной  программы………………………………….....35 Перечень установленных в отношении объектов централизованных 

систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения…………..………………………………………………………..…35

16.  Отчет об исполнении инвестиционной программы…..……………….….35

17.  Мероприятия, включенные в концессионные соглашения………………35

1.  ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ МУП «ВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ

НА  2014 – 2017 ГОДЫ.

Наименование  программы	Инвестиционная программа по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения г. Киржач на 2014-2017 гг.
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу	Администрация городского поселения г. Киржач, Юридический адрес: 601021, Владимирская  обл.,  г. Киржач,  микрорайон  Красный  Октябрь, улица Пушкина,  д. 8б
Регулируемая организация, в отношение которой разрабатывается инвестиционная программа, основной разработчик программы	Муниципальное  унитарное  предприятие  водопроводно  -  канализационного  хозяйства  МУП  «Водоканал» Юридический адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, улица Фрунзе, д. 2а И. о. директора – , тел.  [phone]
Лица, ответственные  за разработку инвестиционной программы	Начальник  ПТО  МУП  «Водоканал»  Красавина  Антонина  Осиповна    2-12-28 Инженер  ПТО  МУП  «Водоканал»  Зайцева  Людмила  Александровна    2-12-28 Начальник  ПЭО  МУП  «Водоканал»  Слышкина  Елена  Викторовна  тел.  8(49237)  2-32-25
Уполномоченный орган администрации Владимирской области, утверждающий инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области;  г. Владимир,  ул. Мира, дом № 29
Цели программы	Основными целями программы является: 1. Повышение надежности функционирования системы водоснабжения в соответствии с нормативными  требованиями, в том числе:   -  снижение количества аварий на 1  км водопроводной сети до  0,18;   -  доведение среднего времени устранения аварий до 2-х часов; 2. Обеспечение  инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом г. Киржач;   - микрорайон  на северо-востоке города Киржач  (улицы Звездная, Васильковая, Тенистая, Ольховая,  Кленовая); Обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения, повышение  качества обслуживания абонентов, увеличение потребителей централизованного водоснабжения, повышение рентабельности работы предприятия
Задачи программы	Реконструкция сетей водоснабжения и инженерного оборудования: - реконструкция насосной станции 2-го подъема,  расположенной по адресу: г. Киржач улица Мичурина  2-с  строение  1-с  с установкой автоматов преобразования частоты (АПЧ) – мощностью  110 Квт (6 штук), дополнительных сетевых насосов  (6 штук); Модернизация объектов водоснабжения: - строительство  сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема,  расположенной  по адресу: г. Киржач,  улица  Мичурина  2-с строение  1-с, до улицы Звездная г. Киржач с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова  г. Киржач  протяженностью 1,273 км; Проведение исследований и анализа фактических потерь питьевой воды при ее транспортировке, разработка мероприятий по их сокращению
Сроки реализации программы	2014 -2017 гг.
Ожидаемые  результаты выполнения программы	За счет реализации  инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов: - бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения города Киржача; - снижение аварийности на водопроводных сетях на 10 %; - обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в количестве 193 ед.; - обеспечение прироста протяженности водопроводных сетей  на 1,273 км
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий составляет  8800,0  тыс. руб.   Финансирование мероприятий  программы осуществляется за счет: - тарифа на подключение  –  2300,0  тыс. руб. - бюджетного финансирования  –  6500,0 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей  надёжности,  качества,  энергетической  эффективности  объектов

централизованных  систем  водоснабжения  по  МУП  «Водоканал»  г. Киржач

№ п/п	Наименование  показателей	Ед. изм.	Плановые показатели	Фактические показатели	Расчет	Примечание
1	Показатели  надежности  и бесперебойности  системы водоснабжения:
1.1	Удельное  количество  аварий  в расчёте  на  протяженность водопроводной  сети  в  год (ед./км)  Протяженность  сети  - 56,98 км 2014  год	шт.	10	10	Фактические  показатели Пн= Ка/п:Lсети Пн  =10:57,113 = 0,18 Плановые  показатели Пн = Ка/п : Lсети П н = 10: 57,113= 0,18	Пн -  фактическое  значение показателя  надёжности  и  бесперебойности Ка/п – количество  аварий  на водопроводных  сетях Lсети -  протяжённость  водопроводных  сетей
2015 год	шт.	9	9	Фактические  показатели Пн  =  9: 57,453 = 0,16 Плановые  показатели Пн = 9 : 57,453 = 0,16	Пн -  фактическое  значение показателя  надёжности  и  бесперебойности Ка/п – количество  аварий  на водопроводных  сетях Lсети -  протяжённость  водопроводных  сетей
2016 год	шт.	8	8	Фактические  показатели Пн =  8 : 57.923 = 0,14 Плановые  показатели Пн = 8: 57,923= 0,14	Пн -  фактическое  значение показателя  надёжности  и  бесперебойности Ка/п – количество  аварий  на водопроводных  сетях Lсети -  протяжённость  водопроводных  сетей
2017 год	шт.	7	7	Фактические  показатели Пн =  9 : 58,263 = 0,12 Плановые  показатели Пн =  7 : 58,263 = 0.12	Пн -  фактическое  значение показателя  надёжности  и  бесперебойности Ка/п – количество  аварий  на водопроводных  сетях Lсети -  протяжённость  водопроводных  сетей
2.	Показатели  качества  питьевой  воды
2.1	Показатели  качества  воды  с  источников  водоснабжения,  водопроводных  станций 2014 год	шт.	31	10	Дпс  =  Кнп  :  Кп * 100 % = 0 :10 = 0*100 % 0%	Дпс  -  количество  проб,  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб,  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб
2015 год	шт.	31	15	Дпс  = 0 :15 = 0* 100 % = 0%	Дпс  -  количество  проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество, отобранных  проб
2016  год	шт.	31	18	Дпс = 0 : 18 = 0*100%= 0%	Дпс  -  количество проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб
2017 год	шт.	31	31	Дпс = 0: 31 = 0 * 100% = 0%	Дпс  -  количество проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб
2.2	Показатели  качества  воды  в  разводящих сетях 2014 год	шт.	96	64	Дпрс =  Кпрс :  Кп  * 100% =  0 :  64 *100% =  = 0 %	Дпс  -  количество проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб отобранных  проб
2015 год	шт.	96	96	Дпрс = 0: 96 *100 % = 0 %	Дпс  -  количество проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб отобранных  проб
2016 год	шт.	96	96	Дпрс = 0 : 96 * 100 % = 0 %	Дпс  -  количество проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб
2017 год	Шт.	96	96	Дпрс = 0: 96 * 100 % = 0 %	Дпс  -  количество проб  не соответствующих установленным требованиям  (  % ) Кнп  - количество  проб  не соответствующих  установленным требованиям  Кп  -  общее  количество отобранных  проб отобранных  проб
3.	Показатели  энергетической  эффективности
3.1	Доля  потерь  воды,  поданной  в  водопроводную  сеть 2014 год	тыс. м3/год	82,04	82,04	Дпв  =  Vпот :  Vобщ  *  100% = 82,04 :  822,8 *100 %  =  10,0 %	Vпот –объём  потерь воды  при  её  транспортировки Vобщ  -  общий  объем воды,  поданной  в  водопроводную  сеть   (822,8  тыс. м3 в год)
2015 год	тыс. м3/год	77,9	77,9	9,5%	Vпот –объём  потерь воды  при  её  транспортировки Vобщ  -  общий  объем воды,  поданной  в  водопроводную  сеть  (822,8  тыс. м3 в год)
2016 год	тыс. м3/год	65,6	65,6	7,97 %	Vпот –объём  потерь воды  при  её  транспортировки Vобщ  -  общий  объем воды,  поданной  в  водопроводную  сеть  (822,8  тыс. м3 в год)
2017 год	тыс. м3/год	57,4	57,4	6,98 %	Vпот –объём  потерь воды  при  её  транспортировки Vобщ  -  общий  объем воды,  поданной  в  водопроводную  сеть  (822,8  тыс. м3 в год)
3.2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 2014 год	Квтч/куб. м	0,35	0	Урn=Kэ/Vобщ.	Кэ – общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе Vобщ. – общий объем питьевой воды,  в отношении которой осуществляется водоподготовка
3.3	2015 год	Квтч/куб. м	0,58	0,58
2016 год	Квтч/куб. м	0,58	0,58
2017 год	Квтч/куб. м	0,58	0,58
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 2014 год	Квтч/куб. м	0,38	0	Урn=Kэ/Vобщ	Кэ – общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе Vобщ. – общий объем питьевой воды,  в отношении которой осуществляется водоподготовка
2015  год	Квтч/куб. м	0,41	0,41
2016 год	Квтч/куб. м	0,41	0,41
2017 год	Квт*ч/куб. м	0,41	0,41
*плановые показатели на 2014 год взяты из тарифа на 2014 год.

3.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к  инвестиционной программе МУП «Водоканал» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального