Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения (стр. 8 )

к концессионному соглашению в отношении

объектов водоснабжения  и водоотведения, находящихся

в муниципальной собственности

Ветлужского муниципального района

Значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры

( на каждый год)

Года	2017	2018	2019	2020	2021	ВСЕГО
Размер расходов (без НДС) всего	471,3	254,5	433,6	79,0	79,0	1317,4
В т. ч. на водоснабжение	371,1	116,6	239,1	79,0	79,0	884,8
В т. ч. на водоснабжение (тер. ВЛТ)	0	0	0	0	0	0
В т. ч. на водоотведение	100,2	137,9	194,5	0	0	432,6
В т. ч. на водоотведение (тер. ВЛТ)	0	0	0	0	0	0

2.Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расходов на каждый год срока действия концессионного соглашения. 

Года	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Размер расходов (без НДС) всего	11096,622	11589,867	12024,718	12416,364	12820,765	13238,336
В т. ч. на водоснабжение	7759,187	8104,083	8408,148	8682,002	8964,775	9256,757
В т. ч. на водоснабжение (тер. ВЛТ)	226,748	236,827	245,712	253,715	261,979	270,511
В т. ч. на водоотведение	3044,278	3179,596	3298,895	3406,34	3517,284	3631,842
В т. ч. на водоотведение (тер. ВЛТ)	66,409	69,361	71,963	74,307	76,727	79,226

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Наименование показателя	2015 Факт 7мес.	2016 Факт 6 мес.	2017	2018	2019	2020	2021
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0	0	0	0	0	0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,14	0,89	1,26	1,11	0,97	0,82	0,67
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	62	48	85	75	65	55	45
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	54,018	54,018	67,31	67,31	67,31	67,31	67,31
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Уровень потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	5,8	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	8,6	5,05	8,64	8,16	7,68	7,44	7,2
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	148,5	131,72	248,64	248,16	247,68	247,44	247,2
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,44	1,54	1,77	1,69	1,65	1,61	1,59
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	213,3	203,0	441	420	410	400	395
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	148,5	131,72	248,64	248,16	247,68	247,44	247,2

Холодное водоснабжение (тер. ВЛТ)

Наименование показателя	2015 Факт 7мес.	2016 Факт 6 мес.	2017	2018	2019	2020	2021
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0	0	0	0	0	0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,08	0,65	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	5	3	5	5	5	5	5
3.2. Протяженность водопроводных сетей, км	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617	4,617
Показатели эффективности использовании ресурсов
4. Уровень потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	6,6	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	0,3	0,15	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	4,5	3,5	7,3	9,3	9,3	9,3	9,3
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	0	0	0	0	0	0	0
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,85	1,74	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	7,4	6,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	4,5	3,5	7,3	9,3	9,3	9,3	9,3

Водоотведение