Прогноз основных характеристик (общий объем доходов расходов,
дефицита профицита бюджета Ащебутакского сельсовета
на 2017 год и плановый период 2018-2019 год
(тыс. рублей)
Наименование доходов и расходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
ДОХОДЫ | |||
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 512 770,00 | 545 240,00 | 580 140,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 122 000,00 | 5 834,00 | 11 667,00 |
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 440,00 | 460,00 | 480,00 |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 385 590,00 | 385 590,00 | 385 590,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
АКЦИЗЫ | 453 970,00 | 446 850,00 | 503 010,00 |
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
ДОХОДЫ ПОСТУПАЮЩИЕ В ПОРЯДКЕ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
Всего налоговых и неналоговых доходов | 1 533 470,00 | 1 442 674,00 | 1 539 587,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 299 820,00 | 6 340 200,00 | 6443 580,00 |
Дотация на выравнивание | 5 865 770,00 | 5 958 350,00 | 6 059 930,00 |
Субсидии на кап. ремонт авт. дорог | 356 900,00 | 304 700,00 | 306 500,00 |
Субсидии на регулирование тарифов | 0 | 0 | 0 |
Субвенции ВУС | 67 616,00 | 67 616,00 | 67 616,00 |
Субвенции ЗАГС | 9 534,00 | 9 534,00 | 9 534,00 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 7 833 290,00 | 7 782 874,00 | 7 983 167,00 |
РАСХОДЫ | 7 833 290,00 | 7 782 874,00 | 7 983 167,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 954 277,00 | 2 895 906,00 | 2 895 906,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 67 616,00 | 67 616,00 | 67 616,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 386 534,00 | 394 534,00 | 394 534,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 790 870,00 | 761 550,00 | 819 510,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 731 533,00 | 650 623,00 | 672 846,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 126 360,00 | 126 360,00 | 126 360,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 7 833 290,00 | 7 782 874,00 | 7 983 167,00 |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Условно утвержденные 2018год 2,5% -110 185,00 рублей
2019 год 5% -230 295,00 рублей
Прогноз доходной базы бюджета Ащебутакского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформирован на основании данных администраторов доходов с учётом динамики поступления доходов, прогнозируемых показателей социально-экономического развития сельсовета. Изменений бюджетного и налогового законодательства и в соответствии с основными направлениями налоговой политики, стратегическими ориентирами которой остаются обеспечение сбалансированности бюджета, развитие доходного потенциала на основе формирования стабильной и эффективной налоговой системы.
С учётом влияния указанных факторов и новаций в законодательстве прогноз доходов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя | Утверждённый план на 2016 г. | Прогноз | ||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||
Общий объём налоговых и неналоговых доходов (тыс. руб) | 1 293 650,00 | 1 533 470,00 | 1 442 674,00 | 1 539 587,00 |
% к доходам всего | 16,81 | 19,57 | 18,53 | 19,28 |
в том числе: | ||||
Бюджет поселения | 7 694 867,00 | 7 833 290,00 | 7 782 874,00 | 7 983 167,00 |
В 2017 году увеличение на 3% и плановом периоде 2018-2019 годов предполагается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов, что объясняется с новыми принятыми поправками в налоговом законодательстве.
Структура собственных доходов бюджета поселения представлена в таблице:
(в тыс. руб.)
Наименование | Норматив отчислений | 2017год | 2018год | 2019год |
Налог на доходы физических лиц | 10% | 512 770,00 | 454 240,00 | 580 140,00 |
Акцизы | 10% | 453 970,00 | 446 850,00 | 503 010,00 |
Земельный налог | 100% | 385 580,00 | 385 580,00 | 385 580,00 |
Налог на имущество физических лиц | 100% | 122 000,00 | 5 834,00 | 11 667,00 |
Государственная пошлина | 100% | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
ЕСХН | 100% | 440 ,00 | 460,00 | 480,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества | 100% | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
Доходы поступающие в порядке | 100% | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
Итого собственных доходов | 1 533 470,00 | 1 442 674,00 | 1 539 587,00 |
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельского поселения на 2017 год прогнозируется в сумме 1 533 470,00 рублей с увеличением к утверждённому плану 2016 года на 8% или на сумму 239 820,00 рублей. На плановый период 2018-2019 годов в сумме 1 442 674,00 рублей и в сумме 1 539 587,00 рублей.
Расходы бюджета Ащебутакского сельсовета планируется в 2017 году в объёме 7 833 290,00 рублей, с увеличением на 8 процентов к утверждённому плану на 2016 год, на плановый период 2018-2019 годов в объеме 7 782 874,00 рубля и в объеме 7 983 167,00 рублей.
Структура расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя | 2016 утверждённый план | Проект | ||
2017 | 2018 | 2019 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | ||||
Объём расходов всего | 2 570 349,20 | 2 954 277,00 | 2 895 906,00 | 2 895 906,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 33,4 | 37,7 | 37,2 | 36,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | ||||
Объём расходов всего | 76 200,00 | 67 616,00 | 67 616,00 | 67 616,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
Объём расходов всего | 372 886,00 | 386 534,00 | 394 534,00 | 394 534,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | ||||
Объём расходов всего | 993 731,00 | 790 870,00 | 761 550,00 | 819 510,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 12,9 | 10,0 | 9,7 | 10,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||
Объём расходов всего | 817 560,00 | 731 533,00 | 650 623,00 | 672 846,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 10,6 | 9,3 | 8,3 | 8,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | ||||
Объём расходов всего | 2 660 500,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 | 2 761 100,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 34,5 | 35,2 | 35,4 | 34,5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | ||||
Объём расходов всего | 75 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||
Объём расходов всего | 128 640,00 | 126 360,00 | 126 360,00 | 126 360,00 |
Удельный вес в общем объёме расходов % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Условно утвержденные 2018год 2,5% -110 185,00 рублей
2019 год 5% -230 295,00 рублей
