Характеристика безалкогольных напитков (стр. 21 )

Расчет энергоресурсов представлен в табл. 6.5:

Таблица 6.5

Расчет энергоресурсов

Наименование силового оборудования	Количество	Потребляемая мощность, кВт/ч	Мощность, кВт/ч	Годовой фонд времени раб. оборудования
обратноосмотическая установка	1	0,6	0,6	4000
дозирующий насос	4	0,021	0,084	4000
УФ-лампа	1	0,045	0,045	4000
насос	4	0,03	0,12	4000
сироповарочный котел на 500л	1	0,6	0,6	4000
купажная емкость	3	0,5	0,5	4000
конвейер	1	1,8	1,8	4000
водоохладитель	1	1,5	1,5	4000
компрессор	1	2,3	2,3	4000
Фильтрационный модуль очистки сжатого воздуха	1	2,7	2,7	4000
сатуратор	1	9,2	9,2	4000
полуавтомат розлива	1	0,75	0,75	4000
укупорочный автомат	1	1,14	1,14	4000
этикетировочный автомат	1	2,1	2,1	4000
датировщик	1	0,3	0,3	4000
упаковщик с термотоннелем	1	21,2	21,2	4000
автоматический ополаскиватель	1	0,8	0,8	4000
Итого	45,6	46,7

Нормальный годовой расход энергии:

Lнорм = 46,7 ? 4000 = 186 800 кВт/ч

Фактический расход:

Lфакт = = 0,33 кВт/ч

Затраты э/энергии на технологические нужды на 1 л продукции:

Зэ/э = 0,33 ? 1,6 = 0,52 руб

Затраты э/энергии на 500 000 дал продукции:

Зэ/э = 500 000 ? 0,27 = 260 000 руб

Затраты энергии на освещение рассчитывают по формуле:

Зосв = Еосв ? Ц,        (6.2)

где Зосв – затраты электроэнергии на освещение, руб;

Еосв - расход электроэнергии на освещение, кВт/ч; Ц – цена 1 кВт/ч электроэнергии, руб.

Затраты денежных средств на освещение:

Еосв = ,                (6.3)

где У – норма расхода освещения на 1 м2 площади, кВт/ч (16 кВт/ч), S – площадь пола освещаемого помещения, м2, Т – продолжительность осветительного периода в год, час.

Еосв = = 252 535,5,

Зосв = 252 535,5 ? 1,6 = 404 056,8 руб.

Расход пара на отопление и вентиляцию вычисляют по формуле:

Dпара =,                (6.4)

Dпара = = 4032 Дж.

где Qвн – внутренний объем помещения, м2; Р – удельный расход пара, Дж?ч/м2; Тот – продолжительность отопительного сезона в году, дней; Вгод – годовая производительность цеха.

Затраты пара на отопление и вентиляцию вычисляют по формуле:

Зот = D ? Ц,        (6.5)

Зот = 4032 ? 48 = 193 536 руб

где Зот – затраты пара на отопление и вентиляцию, руб.

Затраты воды на технологические цели:

Зв. т. = ,                        (6.6)

Зв. т. = = 125 000 руб.

где Вгод – годовая производительность цеха, дал, м3; 50 - расход воды на 1000 дал напитка, м3; 5 – средняя стоимость 1 м3 воды.

Затраты воды на санитарно – гигиенические нужды в год:

Зв = ,                        (6.7)

Зв = = 62 500 руб.

где Зв. т. – затраты воды на технологические цели, руб.

6.5 Расчет фонда заработной платы

Годовой фонд заработной платы рассчитывается исходя из планового количества рабочего времени на год на одного рабочего и штатного расписания цеха или установки. Штатное расписание основных производственных рабочих приведено в табл. 6.5:

Таблица 6.5

Штатное расписание основных рабочих

Должность	Количество	Заработная плата	Итого
Генеральный директор	1	50 000	50 000
Главный инженер	1	25 000	25 000
Главный бухгалтер	1	22 000	22 000
Экономист (маркетолог)	2	19 000	38 000
Начальник отдела развития и планирования	1	20 000	20 000
Менеджер по сбыту	2	16 000	32 000
Инженер по снабжению	1	18 000	18 000
Юрист	2	17 000	34 000
Инженер по охране труда	1	15 000	15 000
Инженер по пожаробез-ти	1	12 000	12 000
Начальник цеха	3	17 000	51 000
Мастер	6	15 000	90 000
Кладовщик	2	6 000	12 000
Оператор	12	8 000	96 000
Контролер	6	8 000	48 000
Укладчик	6	8 500	51 000
Купажист	6	8 500	51 000
Наладчик	8	10 000	80 000
Слесарь	6	8 000	48 000
Электрик	6	8 000	48 000
Уборщица	6	4 000	24 000
Начальник службы безопасности	1	14 000	14 000
Охрана	18	8 000	144 000
Водитель	5	10 000	50 000
Грузчик	5	6 000	30 000
Оформитель готовой продукции	4	7 000	28 000
Сдатчик - приемщик	3	7 000	21 000
Начальник отдела кадров	1	18 000	18 000
Сотрудник отдела кадров	2	9 000	18 000
Сотрудники лаборатории	3	8 000	24 000
Заведующий лабораторией	1	16 000	16 000
Итого	123	1 235 000

Месячная зарплата основных рабочих (ФОТ) составляет 1 337 000 руб.

За год зарплата составит:

ФЗП = 12 ? 1 235 000 =14 820 000 руб.

Расходы на социальные нужды определяем по формуле:

З = ,                (6.8)

где Нс. н. – отчисления на социальные нужды (26,2 %).

З = = 3 882 840 руб.

Итоговые годовые затраты на зарплату составляют:

14 820 000 + 3 882 840 = 18 702 840 руб.

Все производственные затраты на весь объем производства представлены в табл. 6.6:

Таблица 6.6

Производственные затраты на весь объем производства

Наименование	Единица измерения	Затраты
1. Материальные затраты
1.1. Затраты на сырье	руб.	16 918 008
1.2. Затраты на упаковку	руб.	4 259 472
1.3. Затраты на оборудование	руб.	4 907 760
2. Энергетические затраты
2.1. Затраты на электроэнергию:
технологические цели	руб.	260 000,00
на освещение 8017м2	руб.	404 056,8
2.2. Затраты пара
на технологические цели	руб.	645 120,00
на отопление/вентиляцию (30%)	руб.	193 536,00
2.3. Затраты на воду:
на технологические цели	руб.	125 000
на санитарно-гигиенические цели (50%)	руб.	62 500
3. Затраты на зарплату
основных рабочих	руб.	14 820 000
Отчисления на социальные нужды	руб.	3 882 840
8. Производственная себестоимость 1бут.	руб.	7,45
ИТОГО	руб.	46 885 259
Себестоимость 1 бутылки продукции	руб.	9,37

6.6 Расчет основных технико-экономических показателей работы цеха